西一镇2021年预算公开

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　　西一镇2021年部门预算

　　西一镇2021年预算公开目录

　　第一部分 西一镇2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 西一镇2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  西一镇2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

　　（二）机构设置情况

　　西一镇设有：政府机关、党委部门、人大部门、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、林业和水务服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓实常态化防控举措，疫情防控筑牢防线。一是网格化监管持续落实。充分发挥党员党组织作用，持续落实党员包户网格化排查管控及西一镇机关企事业单位成员参与疫情防控工作。二是防控宣传扎实开展。通过“村村响”、布标海报张贴、疫情防控专题会及各类网络媒介，持续做好防疫宣传，实现全镇10个村委会45个村小组全覆盖。三是复工复产有序推进。在疫情形势出现积极变化，防控工作取得阶段性成效的大前提下，有序推动3家企业复产，99家商户恢复正常经营，辖区学校稳步复学，春耕生产正常开展。

　　2.产业发展取得成效。在全镇上下的共同努力下，以促进农业增效、农民增收为目标，扩大优势产业规模，积极培育和扶持新兴产业。传统产业进一步发展，坚持烤烟经济的支柱地位，搭建新型产业化的发展框架，巩固提升林果产量。

　　3.基础设施日臻完善。全镇基础设施短板不断补齐，加快水利设施建设补齐短板，加强道路养护促功能发挥，实现全镇45个自然村村村通水泥路，为镇级产业调整提供了有效助力，更为乡村振兴打下了坚实基础。

　　4.精准施策补齐短板，脱贫任务如期完成。固强补弱抓好抓实。严格对照贫困户、贫困村退出“57”标准，坚持群众主体，统筹协调，精准项目实施。在全镇上下的共同努力下，现有1919户6724人建档立卡贫困户已全部实现脱贫，贫困发生率由2014年的25.62%降至0%。

　　5.多措并举持续发力，美丽乡村蹄疾步稳。一是长效管护机制建立健全。紧接市级工作安排，制定了《西一镇推进爱国卫生“7个专项行动”工作实施方案》，和之前制定的《西一镇农村人居环境整治工作实施方案》《西一镇农村人居环境整治“红七条”》相辅相成。农村人居环境整治工作已经纳入村规民约并认真落实。二是“厕所革命”纵深推进。全年共计完成验收卫生户厕744座，兑补资金70.76万元。

　　6.务求实效多办实事，民生福祉不断改善。一是教育事业优先发展。投入100余万元完成了全镇学校厕所维修改造、洗手设施建设、校舍场地修缮工程；投入30余万元采购食堂实施设备和监控设施设备，宽带光纤网络覆盖全镇所有学校，百兆光纤通达45个教学班级，教学班多媒体设备覆盖率100%。二是社会保障持续增强。坚持低保“月动态”机制，施保更为精准有效。加强对孤儿、残疾人、老年人、五保人员的关心关爱，按时发放养老金、低保金、特困供养金、残疾人两项补贴、临时救助等各项补贴，全年累计发放1212.45万元。

　　7.未雨绸缪防范风险，公共安全趋稳向好。“基层防线”扎实构建。信访工作及矛盾纠纷化解工作机制不断健全。治理体系不断完善。依法治镇进程加快，法治宣传教育深入开展，群众自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的意识明显增强，重点行业领域排查整治机制不断健全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制29人，事业编制46人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1466.8万元，其中：一般公共预算1466.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比比上年执行数增加146.61万元，主要原因分析为增加在职职工及村委会人员工资，增加综治、党建项目经费等支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1466.8万元，其中:本年收入1466.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1466.8万元（本级财力1466.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比比上年执行数增加146.61万元，主要原因分析为增加在职职工及村委会人员工资，增加综治、党建项目经费等支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1466.8万元。财政拨款安排支出1466.8万元，其中：基本支出1424.7万元，与上年对比比上年执行数增加104.51万元，主要原因分析为增加在职职工及村委会人员工资；项目支出42.1万元，与上年对比比上年执行数增加42.1万元，主要原因分析为增加增加综治、党建项目经费等项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2010102款支出31.76万元，主要用于人大联系选民通讯费、交通费及县乡人大换届选举，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加30.2万元。

　　2、2010108款支出1.4万元，主要用于人大代表活动经费支出，与上年持平。

　　3、2010301款支出422.26万元，主要用于发放政府在职人员工资及公用支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加89.37万元。

　　4、2010302款支出18.3万元，主要用于环境提升等经费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少2万元。

　　5、2010507款支出2.1万元，主要用于第七次人口普查支出经费，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加2.1万元。

　　6、2013199款支出10万元，主要用于综治经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加10万元。

　　7、2013299款支出30万元，主要用于党建经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加30万元。

　　8、2019999款支出51.95万元,主要用于发放财政所在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加8.42万元。

　　9、2070899款支出63.23万元，主要用于发放文广中心在职人员工资及部门公用经费支出，与上年对比结果为增加13.32万元，主要原因分析为在职人员基本工资增加，测算基数增加。

　　10、2080109款支出70.8万元，主要用于发放社保中心在职人员工资及部门公用经费和养老保险协管员补贴支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加67.2万元。

　　11、2080501款支出0.24万元，主要用于行政退休人员公用经费支出，与上年持平。

　　12、2080502款支出0.32万元，主要用于事业退休人员公用经费支出，与上年持平。

　　13、2080505款支出93.05万元，主要用于在职人员养老保险支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少3.62万元。

　　14、2081199款支出0.96万元，主要用于残疾人联络员补助支出，与上年数字持平。

　　15、2100716款支出3.86万元，主要用于计生人员补助支出，与上年数字持平。

　　16、2101101款支出27.51万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少0.13万元。

　　17、2101102款支出38.16万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少2.08万元。

　　18、2101103款支出2.38万元，主要用于医疗保险缴费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.1万元。

　　19、2110402款支出40.35万元，主要用于保洁员工资支出，与上年数字持平。

　　20.2120199款支出54.99万元，主要用于发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年对比结果为增加12.56万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　21、2130104款支出167.23万元，主要用于农业综合服务中心人员工资支出及公用支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加45.05万元。

　　22、2130204款支出94.17万元，主要用于林水发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加27.77万元。

　　23、2130705款支出181.86万元，主要用于村干部工资支出、村级办公经费支出等，与上年数字持平。

　　24、2240150款支出48.2万元,主要用于发放应急中心在职人员工资及部门公用经费支出，与上年对比减少0.41万元，主要原因分析为人员调动1人，减少基本工资和津贴补贴等支出。

　　25、2240299款支出6.72万元，主要用于消防协管员补助支出,与上年数字持平。

　　26、2240602款支出5万元，主要用于森林防火支出，比上年数增加5万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额23.35万元，其中：政府采购货物预算21.35万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西一镇政府机关2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.24万元，较上年减少21.12万元，下降50%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西一镇政府机关2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　西一镇政府机关2021年公务接待费预算为3.95万元，较上年减少0.21万元，下降5%，国内公务接待批次为98次，共计接待800人次。

　　减少的原因：西一镇厉行节约，设立“廉政食堂”，减少外出接待，降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西一镇政府机关2021年公务用车购置及运行维护费为17.28万元，较上年减少20.91万元，下降55%。其中：公务用车购置费17.28万元，较上年减少0.91万元，下降5%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少20万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　减少的原因保障各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少不必要出行，2021年未计划购置公车，公务用车购置费减少。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西一镇2021年机关运行经费安排169.02万元，与上年对比减少3.09万元，主要变动原因为人员变动及办公费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此部门项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西一镇2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056200111