弥勒市文学艺术界联合会2021年预算公开

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　　弥勒市文学艺术界联合会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

　　目 录

　　第一部分 弥勒市文学艺术界联合会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市文学艺术界联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市文学艺术界联合会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市委领导下的群众团体，是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。

　　（1）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　按照政府的三定方案，弥勒市文学艺术界联合会属参公事业单位，内设办公室、组联科。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，努力繁荣发展文艺事业。号召广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创作。牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及关于文艺工作的新要求。坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。加强文艺队伍建设，为造就一批德艺双馨艺术家，培育一批高水平创作人才而努力。

　　二是认真贯彻落实改革方案。按照已制定的《弥勒市文联深化改革方案》、推动全市文联及所属文艺家协会基本职能为团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

　　三是认真抓好文艺惠民活动，进一步强化思想道德建设。要通过文艺下乡，文艺扶贫，用文艺正能量推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，激励人们向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民，抵制各种不良文化的侵蚀。

　　四是继续开展“文艺志愿服务”活动，为广大人民群众服务。结合乡村社区实际、突出特色、发挥优势，有针对性地开展文艺志愿服务，要把文艺志愿服务常态化。在重要纪念日和节假日期间开展示范性活动，在日常文化生活中开展定期定点经常性专项性活动，倾力打造文艺志愿者活动品牌。

　　五是以文艺人才队伍建设促进文艺创作。力争2021年文艺作品取得新成果。

　　六是全力以赴抓好其它工作。综合抓好脱贫攻坚、意识形态、社区共驻共建及市委、市政府，市委宣传部、州文联交办的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年部门财务总收入122.02万元，其中：一般公共预算财政拨款122.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比同比增加21.79万元，增长22% ,主要原因分析2021年社会保险基数增加，相应人员经费增加，保运转经费比去年增加5万元，故比去年有所增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入122.02万元，其中:本年收入122.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.02万元（本级财力122.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比同比增加21.79万元，增长22% ,主要原因分析2021年社会保险基数增加，相应人员经费增加，保运转经费比去年增加5万元，故比去年有所增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出122.02万元。财政拨款安排支出122.02万元，其中，基本支出122.02万元，项目支出0万元。与上年对比同比增加21.79万元，增长22% ,主要原因分析2021年社会保险基数增加，相应人员经费增加，保运转经费比去年增加5万元，故比去年有所增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2021部门预算总支出122.02万元。本级财力安排支出122.02万元，其中，基本支出122.02万元，项目支出0元。其中：

　　1、201（类）29（款）01(项）行政运行支出94.92万元，占总支出的78%；

　　2、201（类）29(款)02(项)一般行政管理事务10万元，占总支出的9%；

　　3、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.08万元，占总支出的0.001%；

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.82万元，占总支出的8% ；

　　7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）6.84万元；占总支出的5%；

　　9、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）0.36万元；占总支出的0.01%；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出：

　　2021年用于保障正常运转的日常支出122.02万元，具体如下：

　　1．行政人员工资支出-在职职工人员经费103.6万元，占基本支出的86％。主要用于基本工资27.81万元、津贴补贴38.56万元、奖金14.40万元、公积金5.99万元、机关事业单位基本养老保险9.82万元、职工基本医疗保险6.84万元、其他社会保障缴费0.18万元。

　　2．商品和服务支出15.06万元，占基本支出的13％。其中：办公经费8.20万元，物管费0.3万元、其他交通费用5.81万元、工会经费0.67万元、其他商品和服务支出0.08万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置、公务交通补贴、工会经费等日常公用经费。

　　3．对个人和家庭补助支出（医疗费补助）0.36万元，占基本支出的0.001％主要用于缴纳退休人员的公务员医疗补助。

　　4、资本性支出3万元，占总支出的15%，主要用于购置办公设备。

　　项目支出情况：我单位本年度无项目支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年无经济社会事业发展事项

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市红十字会2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.93万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.93万元。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年弥勒市文学艺术界联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2020年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年弥勒市文学艺术界联合会公务接待费预算数0.93万元，比2020年预算减少0.05万元，下降5.37%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待155人次。减少变动主要原因分析：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、 重点项目预算绩效目标情况

　　(一) 部门整体支出绩效目标

　　2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为: 1.确保完成2021年财政收支预算目标。2.进一步提升政治理能力和管理效能。3.立足实际深化各项工作。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

　　（二）重点项目绩效目标

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年无重点项目，无安排项目资金。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排122.02万元，于主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比增加21.79万元，增长22% ,主要原因分析2021年社会保险基数增加，相应人员经费增加，保运转经费比去年增加5万元，故比去年有所增长。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算批复，我单位项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分　　弥勒市文学艺术界联合会2021年部门预算表（详见附表）

　　监督索引号53250400972100111