东山镇2021年部门预算

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　　东山镇2021年部门预算

　　东山镇2021年预算公开目录

　　第一部分 东山镇2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、市对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 东山镇2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  东山镇2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）机构设置情况

　　镇党委、镇政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　设置7个事业单位：

　　农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　面对复杂严峻的发展形势和艰巨繁重的工作任务，必须牢牢把握经济社会发展趋势，按照高质量发展要求，以更加鲜明的目标导向、更加紧迫的忧患意识、更加强烈的创业精神，努力在强产业、促改革、优环境、惠民生方面迈出坚实步伐，推动经济社会实现平稳健康发展，积极主动地做好各项工作。

　　2021年经济社会发展的主要预期目标建议为：实现农村经济总收入增长9％以上，粮食总产量增长6％以上；实现地方公共财政预算收入增长2％以上；农村常住居民人均可支配收入增长20%以上；固定资产投资完成市级下达目标任务。实现上述目标，必须在上级党委政府部署要求和镇党委“1234”工作思路的总体框架下，重点抓好以下七个方面的工作：

　　1.以乡村振兴为统领，巩固脱贫成效，决战全面小康新胜利。

　　2.以项目建设为支撑，持续扩大投资，加速集聚发展新动能。

　　3.以农民增收为核心，补齐发展短板，打造现代农业新高地。

　　4.以绿色发展为导向，狠抓生态文明，增添美丽东山新色彩。

　　5.以根本宗旨为导向，提升保障水平，切实增进民生新福祉。

　　6.以基层治理为抓手，突出整合融合，构建社会治理新格局。

　　7.以人民满意为标尺，全面履职尽责，开创政府建设新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制 30人，事业编制36人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员21人，其中：离休 0人，退休 21人。

　　车辆编制3辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2782.45万元，其中：一般公共预算财政拨款2665.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转117.24万元。

　　与上年对比增加1547.03万元，增加138.38%，主要原因是2021年度市对乡镇易地搬迁工程建设项目补助资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2665.21万元，其中:本年收入 2665.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2665.21万元（本级财力 2665.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1547.03万元，增加138.38%，主要原因是2021年度市对乡镇项目资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2665.21万元。财政拨款安排支出 2665.21万元，其中：基本支出1268.23万元，与上年对比减少150.05万元，增加13.41%，主要原因2020年度市对乡镇结算补助资金安排增加；项目支出1396.98万元，与上年对比增加1396.98万元，增加100%，主要原因是2021年度市对乡镇项目资金增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010102一般行政管理事务2021年预算数为10.40万元，主要用于政府的支出，与上年相比无变化。

　　2010108代表工作2021年预算数为2.42万元，主要用于人大代表的支出，与上年相比无变化。

　　2010199其他人大事务支出2021年预算数为16.7万元，主要用人大换届选举工作的支出，与上年相增加16.7万元，增加100%。

　　2010301行政运行2021年预算数为344.06万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加151.97万元，增加79.11%。

　　2010302一般行政管理事务2021年预算数为46.1万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加14.5万元，增加45.87%。

　　2010507专项普查活动2021年预算数为1.3万元，主要用于人口普查的支出，与上年相比增加1.3万元，增加100%。

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为4 万元，主要用于综治工作的支出，与上年相比增加4万元，增加100%。

　　2013299其他组织事务支出2021年预算数为29万元，主要用于行政村、社区党建工作的支出，与上年相比增加29万元，增加100%。

　　2019999其他一般公共服务支出2021年预算数为6.5万元，主要用于财政所的支出，与上年相比增加0.5万元，增加8.33%。

　　2070899其他广播电视支出2021年预算数为45.57万元，主要用于东山镇文化广播电视服务中心的支出，与去年相比增加10.54万元，增加30.09%。

　　2080109社会保险经办机构2021年预算数为91.92 万元，主要用于东山镇社会保障服务中心的支出，与去年相比增加91.92万元，增加100%。

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年预算数为2.88万元，主要用于东山镇社会保障服务中心的支出，与去年相比减少71.58万元，减少96.13%，减少原因为2021年调整到2080109社会保险经办机构中。

　　2080501行政单位离退休2021年预算数为0.44万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年相比无变化。

　　2080502事业单位离退休2021年预算数为0.4万元，主要用于事业单位离退休人员的支出，与上年相比无变化。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为78.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少2.27万元，减少2.83%。

　　2081199其他残疾人事业支出2021年预算数为0.77万元，主要用于东山镇社会保障服务中心其他残疾人事业支出，与上年相比无变化。

　　2100716计划生育机构2021年预算数为4.81万元，主要用于计生办的支出，与上年相比无变化。

　　2101101行政单位医疗2021年预算数为22.08万元，主要用于东山镇行政单位医疗支出，与去年相比减少1.09万元，减少4.32%。

　　2101102事业单位医疗支出2021年预算数为32.95万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比减少0.23万元.减少0.69%。

　　2101103公务员医疗补助支出2021年预算数为3.52万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比无变化。

　　2110402农村环境保护2021年预算数为49.92万元，主要用于政府村庄保洁员和土地规划专管员的支出，与去年相比无变化。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出2021年预算数为35.54 万元，东山镇国土和村镇规划建设服务中心的支出，与去年相比增加35.54万元，增加100%，主要原因为从2020年的2010350事业运行中调整到本科目。

　　2130104事业运行2021年预算数为151.2万元，主要用于东山镇农业综合服务中心的支出，与去年相比减少20.39万元，减少11.88%。

　　2130204事业运行2021年预算数为72.13万元，主要用于东山镇林业和水务服务中心的支出，与去年相比增加72.13万元，增加100%。主要原因为2020年

    2130104事业运行是东山镇农业综合服务中心和东山镇林业和水务服务中心的合计数。

    2130599其他扶贫支出2021年预算数为1362.68万元，主要用于东山镇脱贫攻坚集镇易地搬迁的支出，与去年相比增加1362.68万元，增加100%。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数为194.41万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助的支出，与上年相比无变化。

　　2240150事业运行2021年预算数为47.4万元，主要用于东山镇应急服务中心的支出，与去年相比增加9.93万元，增加26.5%。

　　22499其他灾害防治及应急管理支出2021年预算数为8.06万元，主要用于政府村委会和村小组兼职消防员的支出，与去年与上年相比无变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　东山镇2021年财政拨款支出总计2665.21万元。部门预算支出2665.21万元，按照经济分类科目分类，其中：基本支出1268.23万元。分别是工资福利支出862.36 万元，主要包括：基本工资205.59 万元、津贴补贴246.61 万元、绩效工资170.18万元、奖金55.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.03万元、职工基本医疗保险缴费55.03万元、其他社会保障缴费3.35万元、住房公积金48.35万元；商品和服务支出0.84万元，办公费121.87万元，劳务费5万元，工会经费6.35万元，公务用车运行维护费3万元、其他交通费用22.77万元，生活补助241.35万元、医疗费补助3.52万元，债务利息及费用支出1.17万元。项目支出1396.68万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金14.41万元。其中：支出类型基本支出，数量507个，金额14.41万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：一般公共预算拨款。具体如下：

　　（一）东山镇人民政府

　　东山镇人民政府编制采购预算8.38万元，共涉及采购项目4个。其中：A3纸100包，预算资金1.7万元；A4纸200包，预算资金3.1万元；碳粉20个，预算资金1.6万元；计算机4台，预算资金1.98万元。

　　（二）东山镇国土和村镇规划建设服务中心

　　东山镇国土和村镇规划建设服务中心编制采购预算0.37万元，共涉及采购项目1个，A4纸24包，预算资金0.37万元。

　　（三）东山镇财政所

　　东山镇财政所编制采购预算2.96万元，共涉及采购项目3个，A4纸40包，预算资金0.62万元；A3纸20包，预算资金0.34万元；彩色打印机1台，预算资金2万元。

　　（四）东山镇应急服务中心

　　东山镇应急服务中心编制采购预算0.5万元，共涉及采购项目1个，计算机1台，预算资金0.5万元。

　　（五）东山镇文化广播电视服务中心

　　东山镇文化广播电视服务中心编制采购预算0.31万元，共涉及采购项目1个，A4纸20包，预算资金0.31万元。

　　（六）东山镇农业综合服务中心

　　东山镇农业综合服务中心编制采购预算0.5万元，共涉及采购项目1个，计算机1台，预算资金0.5万元。

　　（七）东山镇社会保障服务中心

　　 东山镇社会保障服务中心编制采购预算0.94万元，共涉及采购项目2个。其中：A4纸40包，预算资金0.62万元；碳粉8个，预算资金0.32万元。

　　（八）东山镇林业和水务服务中心

　　东山镇林业和水务服务中心编制采购预算0.45万元，共涉及采购项目2个，A4纸16包，预算资金0.25万元；A3纸12包，预算资金0.2万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　东山镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.42万元，较上年减少2.34万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　东山镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　东山镇政府2021年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.67万元，下降18.21%。国内公务接待批次为95次，共计接待715人次。

　　公务接待费下降的原因是遵循中央八项规定，厉行节约，公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　东山镇政府2021年公务用车购置及运行维护费为40.92万元，较上年减少2.17万元，减少5.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少19.97万元，减少100%；公务用车运行维护费40.92万元，较上年增加17.8万元，增加76.99%。年末公务用车保有量为13辆。

　　公务用车购置费增少的原因是2021年无预算购置车辆；公务用车运行维护费增加的原因是2020年购置车辆后，公务用车运行维护费增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　东山镇2021年机关运行经费安排64.75万元，与上年对比减少55.4万元，减少44.27%，主要原因是遵循中央八项规定，厉行节约。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府购买服务预算、财政专户管理的教育支出预算、部门政府性基金支出预，因此部门项目支出预算表、部门经费拨款项目支出明细表、部门项目绩效目标表、部门政府购买服务预算表、财政专户管理的教育支出预算表、部门政府性基金支出预算表为空表。

　　第二部分 东山镇2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055600111