弥阳镇2021年部门预算公开

　　监督索引号53250401055400000

　　弥阳镇2021年部门预算

　　弥阳镇2021年预算公开目录

　　第一部分 弥阳镇2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥阳镇2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥阳镇2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境，提高经济发展的质量上来。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）机构设置情况

　　根据弥发〔2019〕6号精神，弥阳镇共设有党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、城镇建设办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，以贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，把握经济发展主动权，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，切实抓好镇党委确定的六项工作任务，践行初心使命，全力冲刺攻坚，为决胜全面建成小康社会不懈奋斗。坚持稳中求进的工作基调，变压力为动力、化挑战为机遇，调动一切积极力量，扩大财源税源，强力推进招商引资，镇域经济综合实力持续增长；坚持农业农村优先发展，积极培育新型职业农民、家庭农场、农民合作组织和能人大户等经营主体，壮大水果、大棚蔬菜、玉米制种、中药材等“一村一品”特色农业规模，产业转型不断升级，种养殖业提质增效和乡村振兴战略力度不断；突出政治建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展党史学习教育；加大深入推进乡村基础设施建设，以农村道路、饮水、住房为重点，加速改善群众生产生活条件，农村面貌整体焕然一新；深入推进爱国卫生运动，提升城乡人居环境，让城乡环境更宜居；牢固树立绿色发展理念，坚持把生态文明建设放在突出位置，实施“保护优先、发展优化、治污有效”工作思路，切实推进绿色弥阳建设。发展乡村振兴，紧扣产业发展、住房保障、基础设施三大核心要素；坚持以人民为中心，始终把保障和改善民生作为经济发展的首要目标，扎扎实实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠；进一步提高政治站位，大力推进扫黑除恶专项斗争工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我镇编制2021年部门预算单位共8个。分别是弥阳镇人民政府、弥阳镇财政所、弥阳镇应急服务中心、弥阳镇国土和村镇规划建设服务中心、弥阳镇文化广播电视服务中心、弥阳镇社会保障服务中心、弥阳镇农业综合服务中心；弥阳镇林业和水务服务中心。其中：财政全额供给单位8个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制118人，其中：行政编制 43人，事业编制75人。在职实有125人，其中:财政全额保障 125人，无财政差额补助人数，无财政专户资金、单位资金保障人数。

　　离退休人员 72人，其中： 离休 1人，退休 71人。

　　全镇车辆编制18辆，实有车辆18辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入9,083.37万元，其中：一般公共预算3,883.37万元，政府性基金5,200.00万元，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比增加5,633.57万元，增长163.30%，主要原因是根据市级各预算单位要求，增加编报各类专项资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　弥阳镇2021年部门财政拨款收入9,083.37万元，其中:本年收入9,083.37万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,883.37万元（本级财力3,883.37万元，无专项收入，无执法办案补助收入，无收费成本补偿收入，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），政府性基金预算财政拨款5,200.00万元，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加5,633.57万元，增长163.30%，主要原因是根据市级各预算单位要求，增加编报各类专项资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年弥阳镇预算总支出9,083.37万元。财政拨款安排支出9,083.37 万元，其中：基本支出3,618.37万元，与上年对比增加168.57万元，增长4.89%；主要原因是根据市级各预算单位要求，增加编报资金；项目支出5,465.00万元，与上年对比增加5,465.00万元，增长100%，主要原因是根据市级各预算单位要求，增加编报各类专项资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　2010102款  一般行政管理事务28.18 万元,占总支出0.31%，主要用于市镇人大代表活动经费及乡镇人大主席队工作经费；

　　2010199款  其他人大事务支出73.60 万元，占总支出0.81%，主要用于县乡两级人大换届选举工作经费；

　　2010301款  行政运行767.31万元，占总支出8.45%，主要用于弥阳镇人民政府人员工资及保运转的支出；

　　2010507款  专项普查活动24.00万元，占总支出0.26%，主要用于第七次全国人口普查经费支出；

　　2013199款  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 3.00万元，占总支出0.03%，主要用于综治经费支出；

　　2013299款  其他组织事务支出156.00万元，占总支出1.72%，主要用于村委会社区党总支党建工作经费支出；

　　2019999款  其他一般公共服务支出 77.70 万元，占总支出0.86%，主要用于财政所人员工资及办公经费支出；

　　2070899款  其他广播电视支出69.63 万元，占总支出0.77%，主要用于文化广播电视服务中心人员工资及办公经费支出；

　　2080109款  社会保险经办机构186.68万元，占总支出2.06%，主要用于社会保障服务中心人员工资及办公经费支出；

　　2080501款  行政单位离退休16.27万元，占总支出0.18%，主要用于镇政府离休人员补助及行政退休人员公用经费支出；

　　2080502款  事业单位离退休1.36万元，占总支出0.01%，主要用于弥阳镇事业单位退休人员公用经费支出；

　　2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出189.15万元，占总支出2.08%，主要用于全镇机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

　　2081199款  其他残疾人事业支出 8.35万元，占总支出0.09%，主要用于弥阳镇基层残疾人联络员补贴；

　　2100716款  计划生育机构13.00万元， 占总支出0.14%，主要用于计划生育经费；

　　2100799款  其他计划生育事务支出17.52万元， 占总支出 0.19%，主要用于流动人口计生协管员、协会聘用人员计生信息员、计生宣传员等补贴；

　　2101101款  行政单位医疗47.96万元， 占总支出0.53%，主要用于弥阳镇行政单位在职职工医疗补助；

　　2101102款  事业单位医疗86.11万元，占总支出0.95%，主要用于弥阳镇事业单位在职职工医疗补助；

　　2101103款  公务员医疗补助12.60万元，占总支出0.14%，主要用于弥阳镇行政事业单位退休职工医疗补助；             

    2110402款  农村环境保护146.94 万元，占总支出1.62%，主要用于村庄土地专管员及村庄保洁员补贴；

    2120199款  其他城乡社区管理事务支出101.37万元，占总支出1.12%，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及运转类支出；

    2120399款  其他城乡社区公共设施支出82.00万元，占总支出0.90%，主要用于弥阳镇村民小组活动场所建设支出；

    2120805款  补助被征地农民支出 5,200.00 万元，占总支出 57.25%，主要用于2021年国有土地使用权出让土地补偿；

    2130104款  事业运行 495.47万元，占总支出 5.45%，主要用于农业综合服务中心人员工资及运转类支出；

    2130204款  事业机构 205.58万元，占总支出2.26%，主要用于林业和水务服务中心人员工资及运转类支出；

    2130299款  其他林业和草原支出 20.00 万元，占总支出 0.22%，主要用于弥阳镇森林防火支出；

    2130399款  其他水利支出12.00万元，占总支出0.13%，主要用于弥阳镇河道保洁工作支出；

    2130705款  对村民委员会和村党支部的补助 908.89万元，占总支出10.01%，主要用于村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费；

    2240150款  事业运行 101.20万元，占总支出1.11%，主要用于应急服务中心人员工资及日常运行支出；

    2240299款  其他消防事务支出26.50 万元，占总支出0.29%，主要用于村委会（社区）及小组兼职消防员补贴；

    2240602款  森林草原防灾减灾5.00万元，占总支出0.06%，主要用于弥阳镇森林防灾减灾工作支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额14.45万元，其中：政府采购货物预算14.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥阳镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.55万元，较上年减少6.99万元，下降14.70%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥阳镇2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　弥阳镇2021年公务接待费预算为9.77万元，较上年减少5.36万元，下降35.43%，国内公务接待批次为4次，共计接待110人次。

　　减少的主要原因是：我镇严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥阳镇2021年公务用车购置及运行维护费为30.78万元，较上年减少1.63万元，下降5.03%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费30.78万元，较上年减少1.63万元，下降5.03%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为18辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　我镇2021年无重点项目预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥阳镇2021年机关运行经费安排276.97万元，与上年对比减少257.22万元，下降48.15%，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥阳镇2021年无部门国有资本经营预算收入，无部门国有资本经营预算支出。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，我镇无政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥阳镇2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055400111