弥勒市政务服务管理局2021年部门预算公开

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　　弥勒市政务服务管理局2021年部门预算

　　弥勒市政务服务管理局2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市政务服务管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

　　2.负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责市级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

　　6.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

　　7.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

　　8.指导乡镇政务服务管理业务工作。

　　9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市政务服务管理局为弥勒市人民政府的工作部门，机构规格正科级，内设4个科室即：办公室、政务服务科、审批科、政策法规科，下属事业单位有弥勒市公共资源交易中心、弥勒市投资项目审批服务中心、弥勒市政府采购和出让中心,预算级次为一级预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.提高站位，把好思想认识“总开关”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹疫情防控和经济社会发展，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，并重实施好宏观政策和深化“放管服”改革，持续打造市场化法治化国际化营商环境，构建亲清政商关系，不断解放和发展社会生产力，既助企纾困又激发市场主体活力，稳住经济基本盘，努力完成全年发展目标任务，推动高质量发展，构建新发展格局。

　　2.持续深化相对集中行政许可权改革，积极推进投资项目审批提速增效。按照“精简、统一、高效、便民”原则，围绕“便民、利商、廉洁、高效”的服务宗旨，坚持简政放权与体制创新同步推进，持续巩固相对集中行政许可权改革成果，进一步理顺审批业务受理体制，建立科学规范、系统高效的行政审批服务运行体系，进一步深化相对集中行政许可权改革，实行“一颗印章管审批”。

　　3.深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革。让政务服务做到企业和群众办事“一次登录、全网通办”，必须到现场办理的“只进一扇门”“最多跑一次”。优化提升实体大厅服务效能。建议将政务服务实体大厅建设纳入“十四五”规划，列入“十四五”规划项目库，积极争取各级重视和加强政务服务工作，按照规范化、标准化建设的要求，整合资源，加大投入，进一步夯实市、乡镇、村政务服务实体大厅建设，提高智能化、信息化水平，提高基层服务能力，实现基层群众办事“小事不出村、大事不出镇”，提升广大社会群众的体验感、幸福感。推进政务服务标准化。狠抓事项进驻与授权，严格落实“应进必进、进必授权”工作要求，确保事项进驻到位、授权到位、监管到位；继续完善各级政府行政权力清单，统一政务服务事项办理标准，实现全市同一政务服务事项无差别受理、同标准办理、均等化服务；进一步优化审批流程，精简事项，减少申报材料，减少环节，缩短时限，提升政务服务效率，实现“只进一扇门”“最多跑一次”。全面推行“不见面”办事。按照全省统筹规划建设的原则，积极推进全市网上平台规范、标准建设，加快推进“一部手机办事通”““互联网+政务服务”向村级延伸，全面打通服务群众“最后一公里”，实现政务服务网上大厅村级全覆盖，建成市、乡镇、村三级网上政务服务体系，实现企业和群众办事线上“一网通办”。推动更多事项集成办理和“跨省通办”。进一步提高改革的协同性，加强部门统筹协调，建立权威高效的数据共享机制，实现政务数据共享，推进标准化建设和电子证照跨省互认，从教育、社保、医疗、养老、婚育和企业登记、经营许可办理等群众最关心最热点的事项领域入手，加快推进政务服务“跨省通办”。

　　4.持续推进“互联网+监管”工作。积极参加相关业务培训，不断增强业务能力，会同市级相关部门，梳理存在问题和困难，主动与州级请示汇报，解决无监管权限、无监管对象和无处罚行为发生事项的问题，提高监管事项覆盖率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 7人，事业编制17人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 352.84万元，其中：一般公共预算352.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　财务总收入比上年增加27.53万元，比上年增长6.96%。主要原因是2021年人员工资及办公经费增加19.74万元；由于缴费基数提高社保缴费比上年增加4.53万元；由于缴费基数提高医疗保险缴费支出比上年增加3.26万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入352.84万元，其中:本年收入 352.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 352.84万元（本级财力 352.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　财政拨款收入比上年增加27.53万元，比上年增长6.96%。主要原因是2021年人员工资及办公经费比上年增加19.74万元；由于缴费基数提高社保缴费比上年增加4.53万元；由于缴费基数提高医疗保险缴费支出比上年增加3.26万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出352.84万元。财政拨款安排支出352.84万元，其中：基本支出352.84万元，比上年增加27.53万元，比上年增长6.96%。主要原因是2021年人员工资及办公经费增加19.74万元；由于缴费基数提高社保缴费比上年增加4.53万元；由于缴费基数提高医疗保险缴费支出比上年增加3.26万元。项目支出0万元，与上年对比减少100万元，主要原因是去年安排政务服务大厅运行经费100万元，今年无此项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201类03款01项支出88.48万元，比上年增加17.02万元，主要原因是在职人员比上年增加1人及工资调整。主要用于公务员工资发放、人员办公经费支出。

　　201类03款50项支出179.71万元，比上年增加67.72万元，主要原因是在职人员比上年增加4人及工资调整。主要用于事业人员工资发放、人员办公经费支出。

　　201类03款02项支出35万元，比上年减少65万元，主要原因是政务服务中心运行经费减少65万元。主要用于维持政务局机关运行必要的办公费等费用和政务服务中心实体大厅的运行维护。

　　208类05款和27款支出29.03万元，比上年增加4.53万元，主要是人员增加和缴费基数提高而增加支出。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险、工伤保险、生育保险和事业人员失业保险。

　　210类11款支出20.62万元，比上年上年增加3.26万元，主要是因社会保障支出因为基数增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年总支出352.84万元，其中：基本支出352.84万元；人员支出303.94万元，占总支出的86.14%；公用经费支出48.9万元，占总支出的13.86%。

　　一般公共预算支出分类情况：

　　301工资福利支出303.94万元（其中：基本支出303.94万元），占总支出的86.14%。其中：30101基本工资78.13万元；30102津贴补贴82.24万元；30107绩效工资74.48万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费29.03万元；30110职工基本医疗保险缴费20.62万元；30112其他社会保障缴费1.37万元；30113住房公积金18.07万元。

　　302商品和服务支出48.9万元（其中：基本支出48.9万元），占总支出的13.86%。其中：30201办公费40.5万元，30228工会经费2.46万元，30239其他交通费用5.94万元。

　 （三）财政专户管理资金支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无此项支出。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无此项支出。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无此项支出。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市政务服务管理局2021年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

　　公务接待费下降的主要原因是2021年度严格执行厉行节约规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2021年无公务用车购置及运行经费预算。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市政务服务管理局2021年机关运行经费财政拨款预算48.9万元，主要用于：1.维持政务局机关运行必要的办公费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等；2.维持弥勒市政务服务中心大厅运行的临时聘用人员工资、办公、水电、设备购置维护等费用。较上年预算数减少63.76万元，增减变动主要原因：去年启用新的政务服务中心后，对政务中心设施设备更新支出较大，今年无设备更新，因此预算大幅下降。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 无

　　（五）弥勒市政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府购买服务预算、政府性基金预算、对下转移支付预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。

　　第二部分 弥勒市政务服务管理局2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400249800111