弥勒市教育体育局2021年部门预算公开

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　　弥勒市教育体育局2021年部门预算

　　弥勒市教育体育局2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市教育体育局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市教育体育局2020年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家的教育方针政策，拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。

　　2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全市性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

　　3、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

　　4、负责中等职业学校的建立、调整、撤销及发展规划、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；统筹管理民办教育，指导各级社会力量办学工作。

　　5、负责实施义务教育工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，承担义务教育的宏观指导与协调，指导高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。组织审定全市中小学地方课程教材，全面实施素质教育。

　　6、【市政府教育督导室】负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　7、统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　8、统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理全市少数民族教育工作。指导全市民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

　　9、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全市青少年校外教育工作。

　　10、主管全市教职工工作，指导全市教师队伍和教练员队伍建设工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全市中小学（幼儿园）教师专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　11、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等学历教育、义务教育、学前教育学籍学历管理工作，指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

　　12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　13、指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

　　14、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　15、规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

　　16、推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　17、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　18、统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　19、拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　20、承办弥勒市人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市教育体育局机关设9个内设机构，分别为：党政办公室、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、人事科、安全保卫科、德育科。

　　下属事业单位：弥勒市教育科学研究所、弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）、弥勒市教育信息中心、弥勒市教育局基础设施建设管理办公室、弥勒市教育会计核算中心、弥勒市学生资助管理中心、弥勒市青少年校外活动中心；17所市直属学校（弥勒市第一中学、弥勒市第二中学、弥勒市第三中学、弥勒市第四中学、弥勒市第五中学、弥勒市民族职业高级中学、弥勒市西山民族中学、弥勒市弥阳中学、弥勒市特殊教育学校、弥勒市东风中学、弥勒市竹园中学、弥勒市第一小学、弥勒市第二小学、弥勒市古城小学、弥勒市温泉小学、弥勒市租舍明德小学、弥勒市第一幼儿园）；20所乡镇学校（弥勒市弥东中学、弥勒市新哨中学、弥勒市朋普中学、弥勒市巡检司中学、弥勒市东山中学、弥勒市江边中学、弥勒市西二中学、弥勒市西三中学、弥勒市弥阳镇中心学校、弥勒市新哨镇中心学校、弥勒市竹园镇中心学校、弥勒市朋普镇中心学校、弥勒市巡检司镇中心学校、弥勒市虹溪镇中心学校、弥勒市东山镇中心学校、弥勒市西一镇中心学校、弥勒市西二镇中心学校、弥勒市西三镇中心学校、弥勒市五山乡中心学校、弥勒市江边乡中心学校）。

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步加强学校党建工作。以压实中小学党建工作责任为重要抓手，不断加强对中小学党建工作的领导。

　　2、进一步加大全面改薄力度。强化教育工程项目建设责任意识，分层分类逐项完成上级下达的工程项目建设目标任务。

　　3、进一步加强教师队伍建设。一是继续加大教师补充力度。二是加大培训力度，统筹规划和指导中小学教师培训。三是加大教师交流力度。四是稳步推进“市管校聘”改革。五是加强师德师风建设。

　　4、进一步提升各级各类教育发展水平。

　　5、进一步抓实教育精准扶贫工作，严格落实各级教育惠民政策及建档立卡贫困家庭子女资助政策。

　　6、进一步加强校园安全管理。继续强化安全工作党政同责、一岗双责制。强化安全隐患排查整改，确保零隐患。

　　7、进一步加快体育事业发展。一是努力打造精品体育赛事。二是进一步发挥体育社会组织作用，积极开展体育活动。三是扩大群众性健身运动范围，持续推动全民健身运动。四是全力做好后备人才培养工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共38个。其中：财政全供给单位38个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位37个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4702人，其中：行政编制15人，事业编制4687人。在职实有4664人，其中： 财政全供养 4664人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2315人，其中： 离休 9人，退休 2306人。

　　车辆编制1辆，实有车辆27辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 78049.12万元，其中：一般公共预算财政拨款78049.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年财政拨款65,686.04万元相比增加12363.08万元，主要原因是：新增学前教育教师、增加专项招聘人员，义务教育学校教师基本工资标准增加，新增项目，遗属补助标准增加；各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入78049.12万元，其中:本年收入78049.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78049.12万元（本级财力78049.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加12363.08万元，主要原因是：新增学前教育教师、增加专项招聘人员，教师正常晋升薪级工资，新增项目，遗属补助标准增加；各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出78049.12万元。财政拨款安排支出 78049.12万元，其中：基本支出77327.22万元，与上年相比增加11641.18万元，主要原因是：新增学前教育教师、增加专项招聘人员，教师正常晋升薪级工资，遗属补助标准增加；各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加。项目支出721.90万元，与上年相比增加721.90万元。主要原因是：2021年预算支出项目增加了教学质量建设经费、高考工作经费；食堂及安保人员经费本年在项目支出中预算，上年在基本支出中。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类，支出分别列：“205类01款01项”行政运行支出226.88万元，与上年（199.90万元）相比增加26.98万元；“205类01款99项”其他教育管理事务支出697.23万元，与上年（570.57万元）相比增加126.66万元；“205类02款01项”学前教育支出510.32万元，与上年（371.51万元）相比增加138.81万元；“205类02款02项”小学教育支出33595.18万元，与上年（28,159.49万元）相比增加5435.69万元；“205类02款03项”初中教育支出18657.86万元，与上年（15,078.37万元）增加3579.49万元；“205类02款04项”高中教育支出9307.98万元，与上年（6,883.95万元）增加2424.03万元；“205类03款02项”中等职业教育支出300.38万元，与上年职业高中教育支出264.19万元相比增加36.19万元；“205类07款01项”特殊学校教育支出279.74万元，与上年（153.3万元）增加126.44万元；“205类09款99项”其他教育费附加安排的支出826.9万元，与上年（346万元）相比增加480.90万元；“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休16.82万元，与上年（16.46万元）相比增加0.36万元；“208类05款02项”事业单位离退休537.12万元，与上年（534.97万元）相比增加2.15万元；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出7,394.25万元，与上年（7,328.24万元）相比增加66.01万元； “210类11款01项”行政单位医疗15.85万元，与上年（16.64万元）相比减少0.79万元；“210类11款02项”事业单位医疗5,256.27万元，与上年（5,119.10万元）相比增加137.17万元；“210类11款03项”公务员医疗补助426.34万元，与上年（409.99万元）相比增加16.35万元。增减变动的主要原因：新增学前教育教师、增加专项招聘人员；教师正常晋升薪级工资；遗属补助标准增加；新增预算项目；各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加；上年与今年部分资金功能科目变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组：工资福利支出75169.81万元，与上年（63,334.66万元）相比增加11835.15万元；商品和服务支出987.86万元，与上年（1,206.55万元）相比减少218.69万元；对个人和家庭的补助1169.55万元，与上年（1,144.83万元）相比增加24.72万元。其中：基本支出77327.22万元，项目支出721.90万元。增减变动的主要原因：新增学前教育教师、增加专项招聘人员；教师正常晋升薪级工资；遗属补助标准增加；新增预算项目；各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加；上年与今年部分资金功能科目变动。

　　工资福利支出75169.81万元主要包括：基本工资22343.13万元、津贴补贴11948.07万元、绩效工资23066.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费7,394.25万元、职工基本医疗保险缴费5,272.12万元、其他社会保障缴费442.55万元、住房公积金4,666.87万元。

　　商品和服务支出987.86主要包括：办公费168.75万元、劳务费10万元、工会经费698.24万元、电费0.4万元、水费0.6万元、维修费2万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费14.59万元、其他商品各服务支出92.28万元。

　　对个人和家庭的补助1,169.55万元，主要包括：离休费136.01万元、退休费325.65万元、抚恤费1.8万元、生活补助271.66万元、医疗费补助426.34万元、其他对个人和家庭的补助8.09万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，政府采购预算总额89.57万元，其中：政府采购货物预算58.57万元、政府采购服务预算31万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.73万元，较上年减少3.44万元，下降5.53%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市教育体育局2021年因公出国（境）费预算为2.10万元，较上年减少0.02万元，下降0.94%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

　　减少的主要原因：严格贯彻中央八项规定，减少不必要开支。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市教育体育局2021年公务接待费预算为7.07万元，较上年减少0.37万元，下降5.0%。国内公务接待批次约为30次，共计接待约400人次。减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，减少不必要开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为49.56万元，较上年减少3.05万元，下降5.80%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费49.56万元，较上年减少3.05万元，下降5.80%，共计购置公务用车0辆。

　　减少的主要原因：严格按照规定使用公车，运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此项内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保证我局及各级机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　3、项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　5、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　6、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　7、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市教育体育局2021年机关运行经费安排226.88万元，与上年对比增加26.98万元，主要原因为、人员调入致公用经费及工会经费增加、各种保险增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表，因此10表、11表、14表、15表、16表、19表为空表。

　　第二部分 弥勒市教育体育局2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400936000111