西三镇政府2021年部门预算公开

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　　西三镇政府2021年部门预算

　　西三镇政府2021年预算公开目录

　　第一部分 西三镇政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 西三镇政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  西三镇政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共8个，分别是西三镇人民政府、西三镇财政所、西三镇国土和村镇规划建设服务中心、西三镇应急服务中心、西三镇文化广播电视服务中心、西三镇社会保障服务中心、西三镇农业综合服务中心、西三镇林业和水务服务中心；其中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，是“十四五”开局之年，做好今年工作对实现建设社会主义现代化具有重要意义。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济平稳健康运行、社会和谐稳定，认真贯彻落实市委“立足红河、融入滇中、弥泸一体、加速发展”的战略思路，统筹推进发展与安全，全面提升发展的质量、品牌和影响力，奋力在危机中育先机、于变局中开新局，确保各项工作干在实处、走在前列，以优异成绩庆祝建党100周年。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 29人，事业编制47人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中： 离休1人，退休 22人。

　　车辆编制3辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1482.11万元，其中：一般公共预算1482.11万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年数1309.63万元对比增加172.48万元，增加主要原因是2021年年初预算扶贫资金比上年数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1482.11万元，其中:本年收入1482.11万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1482.11万元（本级财力1482.11万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），与上年对比增加172.48万元，主要原因是2021年年初预算扶贫资金比上年数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1482.11万元。财政拨款安排支出1482.11万元，其中：基本支出1447.31万元，与上年数1309.63万元对比增加137.68万元，主要原因是主要原因是2021年年初预算扶贫资金比上年数增加及绩效奖励纳入预算；项目支出34.80万元，与上年对比增加34.80万元，主要原因是农村基层党建工作经费等项目资金纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出626.86万元，比上年执行数534.82万元增加92.04万元，增长17.21%。

　　2、文化旅游体育与传媒支出39.26万元，比上年执行数49.25万元增加9.99万元，原因为绩效工资纳入预算刚性增长。

　　3、社会保障和就业支出171.14万元，比上年执行数163.80万元增加7.34万元，原因为绩效工资纳入预算刚性增长。

　　4、卫生健康支出76.94万元，比上年执行数79.95万元减少3.01万元，原因为机构改革人员减少。

　　5、农林水支出480.01万元，比上年数429.09万元增加50.92万元，原因为人员增加、绩效工资纳入预算刚性增长。

　　6、灾害防治及应急管理支出77.91万元，比上年数62.71万元增加15.20万元，原因为人员增加、绩效工资纳入预算刚性增长。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　西三镇政府2021年支出合计1482.11万元。一般公共预算拨款支出1482.11万元（其中：基本支出1447.31万元，项目支出34.80万元），与上年1309.63万元相比增加172.48万元。预算金额虽增加，但2021年乡镇结算补助资金安排经费比上年减少43万元，政府业务工作经费减少，工作繁多任务重。增加主要原因是绩效奖励纳入本年预算。

　　工资福利支出1262.13万元，占总支出的85.16%。其中基本支出1262.13万元：工资支出259.77万元，津贴补贴支出292.62万元，绩效工资192.42万元，奖金67.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.84万元，职工基本医疗保险缴费支出66.93万元， 其他社会保障缴费支出4.06万元，住房公积金支出58.88万元，其他工资福利支出225.37万元。比上年增加原因主要是绩效工资纳入预算、工资刚性增长。

　　商品和服务支出154.28万元，占总支出的10.41%，基本支出154.28万元，其中：办公费102.93万元，维修（护）费12万元，工会经费7.79万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用27.72万元，  其他商品和服务支出0.84万元，比上年数179.04万元减少24.76万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费减少、农村基层党建工作经费等项目资金纳入预算。

　　对个人和家庭的补助支出23.36万，其中，基本支出23.36万元，占总预算的1.57%。

　　债务利息及费用支出5万元，其中基本支出5万元，占总预算的0.33%，为债务偿还资金预算。

　　资本性支出2.5万元，1.57%为办公设备购置预算。

　　项目支出34.8万元，其中：办公费30.8万元，设备购置4万元。

　　五、 财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、 省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西三镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.46万元，较上年数32.1万元减少，下降1.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西三镇政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　西三镇政府2021年公务接待费预算为17.11万元，较上年18.05减少0.94万元，下降5%。2021年国内公务接待批次为181次，共接待1605人次。

　　减少原因：严格执行厉行节约政策。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西三镇政府2021年公务用车购置及运行维护费为13.35万元，较上年数14.05万元减少0.7万元，下降4.98%。其中：公务用车运行维护费13.35万元。年末公务用车保有量为10辆。

　　减少主要原因分析：1、严格执行厉行节约政策，压缩公务用车运行维护费；2、无购买公务用车计划。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西三镇政府2021年机关运行经费安排161.78万元，主要用于其他公用支出，与上年对比减少27.3万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西三镇政府2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056400111