弥勒市公安局交通警察大队2022年预算公开报告

　　监督索引号53250400272100000

　　附件1

　　弥勒市公安局交通警察大队2022年部门预算

　　弥勒市公安局交通警察大队2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市公安局交通警察大队部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我大队的主要职能是负责弥勒市辖区的道路交通管理。

　　（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；

　　（2）预防和处理辖区道路交通事故；

　　（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；

　　（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理；

　　（5）对辖区内五小车辆驾驶人的培训考试。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，分别是：综合中队、法宣中队、勤务保障中队、交通秩序管理一中队、交通秩序管理二中队、新哨中队、交通机动中队、交通事故预防和处理一中队、交通事故预防和处理二中队、车辆与驾驶人管理中队、竹园中队。

　　（三）重点工作概述

　　一是深入推进道路交通安全社会化进程，确保全市道路交通安全形势平稳；二是进一步提高交通秩序管理的能力水平，保障道路交通安全畅通；三是加强源头管理，严把事故预防第一道防线；四是加大科技信息化建设与应用的力度，提升交通管理科技信息化支撑作用；五是推进道路交通安全宣传社会化，提高交通参与者的交通安全意识；六是进一步加强执法规范化建设，促进公正廉洁执法；七是进一步创新社会管理，落实便民利民服务措施;八是进一步加强交警队伍正规化建设，提升队伍战斗力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制61人，工勤人员编制2人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人。

　　离退休人员20人，其中：退休 20人。

　　车辆编制27辆，实有车辆27辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2437.79万元，其中：一般公共预算2437.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加920万元，主要原因是在职在编人员政策性调资，导致人员经费增加34.26万元；辅警经费预算标准提高和人数增加，导致公用经费增加884.4万元，以前年度按照110人，每人每月2000元测算经费，2022年按照290人，每人每月3300元测算经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2437.79万元，其中:本年收入2437.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2437.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加920万元，主要原因是在职在编人员政策性调资，导致人员经费增加34.26万元；辅警经费预算标准提高和人数增加，导致公用经费增加884.4万元，以前年度按照110人，每人每月2000元测算经费，2022年按照290人，每人每月3300元测算经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2437.79万元。财政拨款安排支出 2437.79万元，其中：基本支出2437.79万元，与上年对比增加920万元，主要原因是在职在编人员政策性调资，导致人员经费增加34.26万元；辅警经费预算标准提高和人数增加，导致公用经费增加884.4万元，以前年度按照110人，每人每月2000元测算经费，2022年按照290人，每人每月3300元测算经费。无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出：

　　1、2040201款2022年预算数为2261.09万元，主要用于在职在编职工工资和公用经费支出、辅警人员经费和乡镇两员工资支出。

　　2、2080501款2022年预算数为0.8万元，主要用于退休人员公用经费支出。

　　3、2080505款2022年预算数为99.37万元, 主要用于在职人员养老保险经费支出。

　　4、2101101款2020年预算数为69.47万元，主要用于职工基本医疗保险费支出。

　　8、2101103款2022年预算数为7.06万元，主要用于退休人员医疗费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一) 与中央配套事项

　　无

　　(二) 按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　(三) 经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.51万元，其中：政府采购货物预算5.01万元、政府采购服务预算3.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市公安局交通警察大队202年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.1万元，较上年减少2.54万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少0.01万元，下降5.88%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

　　增减变化原因：交警大队严格执行中央八项规定，严格按照市级《公务接待管理规定》执行，导致接待费降低。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为47.94万元，较上年减少2.53万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费47.94万元，较上年减少2.53万元，下降5%。无车辆购置预算，年末公务用车保有量为27辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无该情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排46.2万元，与上年对比增加0.77万元，主要原因分析：本年人员有调入情况，导致实有人数比上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市公安局交通警察大队资产总额4183.2万元，其中，流动资产49.72万元，固定资产2268.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1864.56万元，无形资0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加479.42万元，其中固定资产增加479.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入22.25万元，其中出租资产578平方米，资产出租收入22.25万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市公安局交通警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产和上年无结转结余，因此05-1表、05-2表、05-3表、06表、09-1表、09-2表、10表和13表为空表。

　　第二部分 弥勒市公安局交通警察大队2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400272100111