弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算

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弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。召开本级人民代表大会，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：市人民代表大会常务委员会办公室、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会、市人民代表大会常务委员会预算工作委员会、市人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会等九个工委室委员会。

　　（三）重点工作概述

　　1、监督工作：用好宪法法律赋予市人大及其常委会的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督。坚持围绕中心、服务大局、突出重点，健全人大对“一府一委两院”监督制度，综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调查、专题询问、工作评议等多种方式加大监督力度，增强监督工作针对性，寓支持于监督之中，不断增强监督实效。

　　2、讨论决定重大事项工作：认真贯彻落实中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》及省委、州委贯彻实施意见、《弥勒市人大常委会讨论、决定重大事项的规定》，依法行使重大事项决定权。

　　3、人事任免工作：坚持党管干部原则和人大依法行使选举任免相统一，严格按照有关法律法规和《弥勒市人民代表大会常务委员会人事任免与监督办法》的规定，正确行使人事任免权，确保市委推荐人选通过人大法定程序成为市级国家机关工作人员，为我市高质量发展提供组织保障。

　　4、代表工作：始终把代表工作作为基础性工作来抓，尊重代表主体地位，支持和保障代表依法履职，丰富代表联系群众的内容和形式，加强代表履职能力建设，保持人大代表同人民群众的密切联系，切实做到对人民负责、受人民监督。

　　5、自身建设：把政治建设摆在首位，落实全面从严治党要求，持续加强人大及其常委会自身建设，成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关，保证人民当家作主的国家权力机关，全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关，始终同人民群众保持密切联系的代表机关。适应新时代人大工作需要，打造政治坚定、服务人民、崇尚法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制23人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1,198.67万元，其中：一般公共预算1,198.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入1,186.16万元对比增加12.51万元，增长1.05%。增长的主要原因是换届选举之后代表人数增加24人，代表活动费及培训费增加，人代会经费增加。其中：一般公共预算财政拨款1,198.67万元，与上年一般公共预算财政拨款1,186.16万元对比增加12.51万元，增长1.05%。增长的主要原因是换届选举之后代表人数增加24人，代表活动费及培训费增加，人代会经费增加；政府性基金财政拨款0万元，与上年政府性基金财政拨款对比无增减变动；国有资本经营收益0万元，与上年国有资本经营收益对比无增减变动；财政专户管理资金收入0万元，与上年财政专户管理资金收入对比无增减变动；事业收入0万元，与上年事业收入对比无增减变动；事业单位经营收入0万元，与上年事业单位经营收入对比无增减变动；上级补助收入0万元，与上年上级补助收入对比无增减变动；附属单位上缴收入0万元，与上年附属单位上缴收入对比无增减变动；其他收入0万元，与上年其他收入对比无增减变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1,198.67万元，其中:本年收入1,198.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,198.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入1,186.16万元对比增加12.51万元，增长1.05%。增长的主要原因是换届选举之后代表人数增加24人，代表活动费及培训费增加，人代会经费增加。其中:本年收入1,198.67万元，与上年的本年收入1,186.16万元对比增加12.51万元，增长1.05%。增长的主要原因是换届选举之后代表人数增加24人，代表活动费及培训费增加，人代会经费增加；上年结转收入0万元，与上年的上年结转收入对比无增减变动。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,198.67万元，与上年一般公共预算财政拨款1,186.16万元对比增加12.51万元，增长1.05%。增长的主要原因是换届选举之后代表人数增加24人，代表活动费及培训费增加，人代会经费增加。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年政府性基金预算财政拨款对比无增减变动；国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年国有资本经营收益财政拨款对比无增减变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1,198.67万元。财政拨款安排支出1,198.67万元，其中：基本支出1,198.67万元，与上年基本支出1,186.16对比增加12.51万元，增长1.05%。增长的主要原因是换届选举之后代表人数增加24人，代表活动费及培训费增加，人代会经费增加；项目支出0万元，与上年项目支出0万元对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出1,032.63万元，其中：“201类01款01项”支出817.73万元，主要用于行政运行工资津贴的支出；“201类01款02项”支出95万元，主要用于一般行政管理事务的支出；“201类01款04项”支出70万元，主要反用于人大会议人代会的支出；“201类01款08项”支出49.90万元，主要用于代表工作的支出。

　　2、社会保障和就业支出84.69万元，其中：“208类05款01项”支出1.60万元，主要用于归口管理的行政单位离退休公用经费的支出；“208类05款05项”支出83.09万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出。

　　3、卫生健康支出81.35万元，其中：“210类11款01项”支出66.80万元，主要用于行政单位医疗的支出；“210类11款03项”支出14.55万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,198.67万元，项目支出0万元）。

　　1、工资福利支出887.21万元，占基本支出的74.02％。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗、遗属补助及养老等保险缴费支出等。

　　2、商品和服务支出282.89万元，占基本支出的23.60％。主要用于在职及退休公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、工作经费、会议费、代表工作经费等日常公用经费支出，人均情况与上年对比，基本相同。

　　3、对个人和家庭补助支出20.57万元，占基本支出的1.72％。主要用于公务员医疗补助支出等。

　　4、机关资本性支出8万元，占基本支出的0.66％。主要用于办公设备购置等。

　　5、基本支出1,198.67万元与上年1,186.16万元对比增加12.51万元，增长1.05%。增长的主要原因是换届选举之后代表人数增加24人，代表活动费及培训费增加，人代会经费增加；项目支出0万元，与上年的项目支出0万元对比无增减变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项：无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

　　（三）经济社会事业发展事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。（办公桌数量6张，金额1.5万元，资金来源为一般公共预算本级财力安排；办公椅数量6把，金额0.9万元，资金来源为一般公共预算本级财力安排；台式电脑数量5台，金额5万元，资金来源为一般公共预算本级财力安排；沙发数量2组，金额0.6万元，资金来源为一般公共预算本级财力安排；复印纸数量300箱，金额6万元，面向中小企业预留资金3万元，资金来源为一般公共预算本级财力安排。印刷服务数量5次，金额4万元，面向中小企业预留资金4万元，资金来源为一般公共预算本级财力安排）

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.15万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算14.90万元减少0.75万元，下降5.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年因公出国（境）费预算0万元对比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为13.08万元，较上年公务接待费预算13.77万元减少0.69万元，下降5.01%，国内公务接待批次为70次，共计接待1100人次。

　　下降的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为1.07万元，较上年公务用车购置及运行维护费1.13万元减少0.06万元，下降5.31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费0万元无增减变动；公务用车运行维护费1.07万元，较上年公务用车运行维护费1.13万元减少0.06万元，下降5.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　7、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费安排282.89万元，主要用于办公费、印刷费、电话费、差旅费、会议费、物管费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费等开支，与上年机关运行经费安排255.08万元对比增加27.81万元，增长10.90%，增长的原因是换届选举之后代表人数增加24人，代表活动费及培训费增加，人代会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市人民代表大会常务委员会办公室资产总额449.58万元，其中，流动资产81.24万元，固定资产368.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额449.58万元较上年资产总额358.09万元增加91.48万元，其中固定资产368.34万元较上年固定资产334.70万元增加33.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值7.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无。

　　（五）弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表（其他运转类特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）纳入财政管理专户情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　第二部分 弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400210100111