弥勒市供销合作社联合社2022年部门预算

　　监督索引号53250403200200000

　　附件1

　　弥勒市供销合作社联合社2022年部门预算

　　弥勒市供销合作社联合社2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市供销合作社联合社2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市供销合作社联合社2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育科、业务指导科、农产品信息服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦综合改革，着力构建双线运行机制。编制出台《弥勒市供销合作社联合社“十四五”发展规划》，对“十四五”期间全市供销改革发展作出了统筹规划和战略部署。全系统在阶段性完成“三会”制度建设的基础上，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，打造社企分开、上下贯通、整体运转协调的双线运行机制。

　　2.聚焦拓展脱贫攻坚成果和服务乡村振兴，在农业社会化服务中担当作为。主动适应现代农业发展新需求，在实施乡村振兴中担当“三员”，多形式、高起点、高质量地推进农业社会化服务，彰显新时期供销社新形象。一是示范引领，担当高效农业“领跑者”。通过建立村级供销社和农民专业合作社，推进农业标准化生产和产业化经营，提升农产品附加值。二是土地托管，担当农业生产“田保姆”。全市供销系统农业社会化服务面达8000亩。市供销社把做好农业生产资料供给和服务工作作为促进农业生产、维护农民利益的头等大事切实抓紧抓好。三是产销对接，担当农副产品“经纪人”。积极参与电商服务站建设，建成6个电商服务站。四是印发了《弥勒市供销社关于全面参与乡村振兴实施方案》。

　　3.聚焦流通主业，打造双向流动购销网络。通过“乡村流通工程”项目带动，整合系统资源，不断健全经营服务网络，提升网络服务功能，畅通工业品下乡和农产品进城渠道。

　　4.聚焦安全生产，努力营造安居乐业局面。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要讲话的精神，积极落实市政府和上级社安全生产工作部署，认真抓好落实“三年整治专项行动”“安全生产月”各项工作，时刻绷紧安全生产这根弦。

　　5.聚焦疫情防控，确保一方平安。一年来，市供销社根据市疫情防控指挥部的工作部署和要求，明确疫情防控责任，做好防疫“六个一”，并做好疫情防控宣传工作。利用电子屏滚动播放疫情防控宣传标语300多次。同时要求各分管领导下乡进行工作指导推进时，不忘疫情防控工作，时时讲，时时查，不能松。

　　6.聚焦专项治理工作，推动整改整治工作落实落地。

　　7.聚焦党史学习教育，强化理论武装。结合供销社实际，突出供销社特色，主要领导带头示范，采取集中学习和自学、线上和线下相结合的方式，组织党员干部在认真学习党史系列书籍的基础上，拓展学习供销社发展史和创业文化和奋斗精神，推动党史学习教育与中心工作、改革发展稳定工作两不误、两促进。结合供销社实际，切实推进办实事实践活动。聚焦乡村振兴，深入开展村社共建，拓展服务乡村振兴功能和领域。关心关爱困难企业职工做实事，切实帮助他们解决“所急、所盼”问题。

　　8.聚焦意识形态工作，牢牢掌握话语权。一年来，在市委、市政府的正确领导和市委宣传部的具体指导下，我社紧紧围绕意识形态工作部署要求，积极拓展意识形态网络领域，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，将意识形态工作融入到日常工作中，做细做实保障意识形态工作到位。

　　9.聚焦党的建设，落实从严治社新要求。一是制定了《市供销联社党组2021年落实全面从严治党主体责任任务安排》及《市供销联社党组领导班子及成员2021年落实全面从严治党主体责任清单》。一年来，市社党组及班子成员不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，履行好党组全面从严治党主体责任及班子成员“一岗双责”，积极主动当担，切实抓好全面从严治党各项任务落实。二是全面推进从严治社。召开全市供销社系统全面从严治社工作推进会，邀请市纪委市监委派驻市检察院纪检监察组组长作专题辅导报告，细化实化全面从严治社工作各项举措。制定印发了《弥勒市供销合作社联合社关于贯彻落实全面从严治社实施办法（试行）》。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 331.82万元，其中：一般公共预算331.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少25.54万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款减少25.54万元，其余没有增减变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入331.82万元，其中:本年收入331.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少25.54万元，主要原因是特殊职工遗属困难补助减少导致的一般公共预算财政拨款减少，其余没有增减变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 331.82万元。财政拨款安排支出 331.82万元，其中：基本支出331.82万元，与上年对比增加14.46万元，主要原因分析是增资及各种缴费支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少40万元，主要原因分析本年无特殊职工遗属困难补助项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208类05款01项 预算数为62.83万元，主要反映的是离退休人员的退休费支出。

　　2.208类05款05项 预算数为22.19万元，主要反映的是机关养老保险缴费。

　　3. 210类11款01项 预算数为17.68万元，主要反映的是在职人员基本医疗保险经费单位支出部分。

　　4. 210类11款03项 预算数为4.51万元，主要反映的是退休人员基本医疗保险经费单位支出部分。

　　5、216类02款01项 预算数为224.61万元，主要反映的是在职人员的工资、公用经费、住房公积金等。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，较上年减少0.004万元，下降5.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市供销合作社联合社2022年公务接待费预算为0.08万元，较上年减少0.004万元，下降5.03%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

　　增减变化原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年相比无增减变化的原因是公车改革后，单位没有公务用车，不发生公务用车运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、[一般公共预算拨款收入]：指财政当年拨付的资金。

　　2、[事业收入]：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、[其他收入]：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　4、[上年结转]：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、[机关运行经费]:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、[一般公共预算]:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　7、[政府采购]:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　8.[基本支出]:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　9.[项目支出]:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市供销合作社联合社2022年机关运行经费安排20.28万元，与上年对比增加0.76万元，增加的主要原因是上年末调入的1人，本年才安排公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市供销合作社联合社资产总额2.34万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产1.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.43万元，其中固定资产减少0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市供销合作社联合社2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

 （六）财政专户管理资金支出情况
  本部门无财政专户管理资金安排支出。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无基金预算、采购预算、政府购买预算、对下转移支付预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分弥勒市供销合作社联合社2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250403200200111