弥勒工业园区管理委员会2021年部门预算

　　监督索引号53250400547600000

　　弥勒工业园区管理委员会2021年部门预算

　　弥勒工业园区管理委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥勒工业园区管理委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

　　2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

　　5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　6.承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒工业园区管理委员会设有行政单位1个，下设综合部、规划基建部、产业经济部、安全生产部4个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2021年在省、州、市各级各部门的重视支持下，园区将紧盯“产业强市”目标，以发展为第一要务，以推进园区基础设施、软环境建设为重点，不断加快园区产业培育、项目建设及园区水、电、路、气、通讯、厂房等基础设施和配套设施建设，努力把工业园区打造成为现代化新型工业园区和全省绿色食品加工中心。

　　1.全面提升园区竞争力。全力抓好主导产业培育，依托红河州良好的生态优势、资源优势、区位优势和开放优势，以“绿色食品”为突破口，重点打造肉制品加工和果蔬加工主导产业。强化服务，保障重点项目落地投产。

　　2.加快公共配套建设。持续强化园区软硬实力，加快集中供热、冷链物流和配套道路等公共配套建设，进一步完善道路、通信、能源、环保、安全等配套基础设施体系，切实提升基础设施承载能力，以满足入驻项目建设和投产运营需求。加大融资力度，强化项目包装。鼓励支持符合条件的园区基础设施项目争取专项债券资金支持，同时盯紧上级部门，主动争取专项资金补助。加快僵尸企业清理工作。因企施策、攻坚克难推动僵尸企业清理工作，置换僵尸企业可用资产，盘活闲置厂房资源，为后续招商引资和产业优化升级腾出空间。

　　3.搭建市场营销平台。拓展线上市场，深化与阿里巴巴的合作，加快搭建电子商务平台，建立网货销售推广、品牌建设、电商人才培训机制，畅通淘宝、京东、盒马鲜生等多条线上销售渠道，大力发展电商新业态新模式，以数字经济赋能园区产业发展。搭建平台开拓境外市场，积极争取弥勒绿色食品加工园与中国（云南）自由贸易试验区红河片区、红河综合保税区“三区联动”发展，为园区产品输出提供平台支持。

　　4.统筹推进重点项目建设。全力推进红河卷烟厂易地技改项目、红河雄风印业有限公司易地技改项目一期、金锣生猪屠宰项目、百源集团项目、上化院高性能材料项目、京东产地仓等重点项目建成投产；华润（弥勒）产业园项目、广州江楠项目一期、温氏家禽屠宰加工项目、新广农牧总部项目、红河烟叶复烤有限公司打叶复烤易地技术改造项目等重点项目开工建设；山东天同食品有限公司、乍甸乳业项目签约落地；完成金锣项目周边道路、冷链仓储物流项目一期建设。全力协调推动温氏家禽屠宰加工项目、生物谷二期项目建成投产；山东天同项目、乍甸乳业项目开工建设；完成集中供热站项目、广州江楠项目一期配套道路建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入267.77万元，其中：一般公共预算267.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增减变动情况：一般公共预算财政拨款与上年270.98万元相比，减少3.21万元，减少1.18%，主要原因是2020年调出3人。政府性基金预算财政拨款与上年相比减少30000万元，减少100%，主要原因是无专项债券资金预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入267.77万元，其中:本年收入267.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.77万元（本级财力267.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　本年收入预算267.77万元与上年预算数30270.98万元相比减少30003.21万元，减少99.12%，主要原因是人员减少，及无政府性基金预算财政拨款。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出267.77万元。财政拨款安排支出267.77万元，其中：基本支出267.77万元，与上年270.98万元对比减少3.21万元，主要原因是人员变动，2020年调出3人；项目支出0万元，与上年对比减少30000万元，减少100%，主要原因是无专项债券资金预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）社会保障和就业支出21.73万元，其中：2080501行政单位离退休0.04万元，主要用于行政退休人员退休公用经费开支；2080502事业单位离退休0.04万元，主要用于事业退休人员退休公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.65万元，主要用于行政在职人员基本养老保险费用的缴纳。

　　（二）卫生健康支出15.43万元，其中：2101101行政单位医疗15.12万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险费用的缴纳；2101103公务员医疗补助0.31万元，主要用于退休人员公务员医疗补助费用的缴纳。

　　（三）资源勘探信息等支出230.61万元，其中：2150801行政运行220.61万元，主要用于在职人员基本工资支出57.45万元、津贴补贴支出90.89万元、综合考评奖金36万元、工伤保险费用缴纳0.39万元、住房公积金支出13.25万元、公车购置及运维费支出2万元、公务交通补贴支出14.04万元、公共交通专项经费支出1.4万元、工会经费缴纳1.44万元、在职职工公用经支出费3.75万元；2150802一般行政管理事务10万元，主要用于日常办公费、接待费等支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额10.9万元，其中：政府采购货物预算3.74万元、政府采购服务预算7.16万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.34万元，较上年减少0.66万元，下降5.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与2020年相比预算无变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为7.48万元，较上年减少0.4万元，下降5.08%，国内公务接待批次为65次，共计接待650人次。

　　减少原因是控制接待，严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4.86万元，较上年减少0.26万元，下降5.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.86万元，较上年减少0.26万元，下降5.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是控制接待、用车人员，严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。主要用于保障工业园区项目建设的稳步推进及日常工作的顺利开展产生的公务用车保险费、过路费、燃料费、维修费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）基础设施建设方面：统筹推进重点项目建设，持续强化园区软硬实力，加快集中供热、冷链物流和配套道路等公共配套建设，进一步完善道路、通信、能源、环保、安全等配套基础设施体系，切实提升基础设施承载能力，以满足入驻项目建设和投产运营需求。加大融资力度，强化项目包装，鼓励支持符合条件的园区基础设施项目争取专项债券资金支持，同时盯紧上级部门，主动争取专项资金补助。

　　（二）商引资方面：全力抓好主导产业培育。依托红河州良好的生态优势、资源优势、区位优势和开放优势，以“绿色食品”为突破口，重点打造肉制品加工和果蔬加工主导产业。强化服务，保障重点项目落地投产。加快僵尸企业清理工作，同时做好在谈项目跟踪服务。

　　（三）党建工作方面：抓好基层党建工作，全面提升园区非公企业党建工作水平，加大党员教育培训力度，提升党员整体素质，以党建引领园区高标准规划，高水平建设，高质量发展。

　　（四）电商产业园建设：搭建市场营销平台，拓展线上市场，加快搭建电子商务平台，建立网货销售推广、品牌建设、电商人才培训机制，畅通线上销售渠道，大力发展电商新业态新模式，以数字经济赋能园区产业发展。搭建平台开拓境外市场，为园区产品输出提供平台支持。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

　　5、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境) 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

　　6、机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排32.71万元，与上年对比减少3.96万元，主要原因是人员减少经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无专项转移支付资金项目预算、无新增资产配置预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒工业园区管理委员会2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400547600111