弥勒市巡检司镇人民政府2021年部门预算

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　　弥勒市巡检司镇人民政府2021年部门预算

　　弥勒市巡检司镇人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分弥勒市巡检司镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分弥勒市巡检司镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分弥勒市巡检司镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.落实国家各项政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定地方发展规划，服务市场主体和营造良好发展环境；

　　2.大力促进文化、教育、卫生等各项社会事业发展，发展镇村经济；提供公共服务，维护地方稳定，构建社会主义和谐社会。

　　3.促进地方国民经济和社会发展，努力完成市下达的各项经济指标，调整农业产业结构，抓实各项基础设施建设；坚定不移地发展社会事业，高度关注民生；优化社会环境，维护社会安定。

　　4.党委政府定要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。

　　（二）机构设置情况

　　巡检司镇设有：巡检司镇人民政府、巡检司镇财政所、巡检司镇农业综合服务中心、巡检司镇国土和村镇规划建设服务中心、巡检司镇文化广播电视服务中心、巡检司镇社会保障服务中心、巡检司镇林业和水务服务中心、巡检司镇应急服务中心等8个部门，按照上级要求，全部纳入预算。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：努力完成2021年市委市政府下达我镇的财政收支目标任务，今年的财政工作困难前所未有，不利因素大于有利因素，挑战大于机遇。因此，巡检司镇党委政府定要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制29人，事业编制45人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人。

　　离退休人员20人，其中：退休20人。

　　车辆编制11辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1617.31万元，其中：一般公共预算1617.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加161.93万元，主要原因是根据市级各预算单位要求，增加编报各类专项资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1617.31万元，其中:本年收入1617.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1617.31万元（本级财力1617.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加161.93万元，主要原因根据市级各预算单位要求，增加编报各类专项资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1617.31万元。财政拨款安排支出1617.31万元，其中：基本支出1524.21万元，与上年对比减少68.83万元，主要原因部分工作经费做进项目支出；项目支出93.10万元，与上年对比增加93.10万元，主要原因分根据市级各预算单位要求，增加编报各类专项资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201（类）01（款）01（项）2021年预算数为35.3万元，主要用于发放在职人员工资。

　　201（类）03（款）01（项）2021年预算数为369.99万元，主要用于发放在职人员工资。

　　201（类）03（款）02（项）2021年预算数为53.5万元，主要用于政府日常经费开支。

　　201（类）04（款）06（项）2021年预算数为50万元，主要用于项目前期经费。

　　201（类）05（款）07（项）2021年预算数为2.1万元，主要用于人口普查工作经费。

　　201（类）31（款）99（项）2021年预算数为4万元，主要用于综治维稳经费。

　　201（类）32（款）99（项）2021年预算数为37万元，主要用于党建工作经费。

　　201（类）99（款）99（项）2021年预算数为46.37万元，主要用于发放在职人员工资。

　　207（类）08（款）99（项）2021年预算数为38.08万元，主要用于发放在职人员工资。

　　208（类）01（款）09（项）2021年预算数为83.3万元，主要用于发放在职人员工资和城乡养老保险协管员补贴。

　　208（类）05（款）01（项）2021年预算数为0.48万元，主要用于退休人员公用经费。

　　208（类）05（款）02（项）2021年预算数为0.32万元，主要用于退休人员公用经费。

　　208（类）05（款）05（项）2021年预算数为87.08万元，主要用于养老保险支出。

　　208（类）11（款）99（项）2021年预算数为1.46万元，主要用于发放残疾人联络员补贴。

　　210（类）07（款）16（项）2021年预算数为9.9万元，主要用于计生宣传员补贴、计生信息员补贴、计生协会聘用人员补贴、计划生育经费。

　　210（类）11（款）01（项）2021年预算数为25.92万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

　　210（类）11（款）02（项）2021年预算数为35.26万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

　　210（类）11（款）03（项）2021年预算数为3.58万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　211（类）04（款）02（项）2021年预算数为78.09万元，主要用于村庄保洁员及土地专管员补助支出。

　　212（类）01（款）99（项）2021年预算数为81.47万元，主要用于发放在职人员工资。

　　213（类）01（款）04（项）2021年预算数为133.63万元，主要用于发放在职人员工资。

　　213（类）02（款）04（项）2021年预算数为86.85万元，主要用于发放在职人员工资。

　　213（类）07（款）05（项）2021年预算数为290.43万元，主要用于村（社区）及小组干部薪资发放、村（社区）及小组办公经费支出。

　　224（类）01（款）50（项）2021年预算数为45.67万元，主要用于发放在职人员工资。

　　224（类）02（款）99（项）2021年预算数为12.53万元，主要用于村委会及小组兼职消防员工资。

　　224（类）06（款）02（项）2021年预算数为5万元，主要用于森林草原防灾减灾工作经费。

　　五、 财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、 省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额35.42万元，其中：政府采购货物预算35.42万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.68万元，较上年增加13.33万元，增长39.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　我部门2021年公务接待费预算为11.9万元，较上年减少0.63万元，下降5.03%，国内公务接待批次约为88次，共计接待约430人次。

　　减少的原因：厉行节约进一步落实。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2021年公务用车购置及运行维护费为34.78万元，较上年增加13.96万元，增长67.05%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加15万元，增长100%；公务用车运行维护费19.78万元，较上年减少1.04万元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

　　增加的原因：今年需新增购置公务用车1辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2021年机关运行经费安排284.31万元，与上年对比增加28.19万元，主要原因分析是根据市级各预算单位要求，增加编报各类专项资金。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表为空表。

　　第二部分弥勒市巡检司镇人民政府2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056100111