弥勒市东风农场管理局2021年部门预算

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弥勒市东风农场管理局2021年部门预算

弥勒市东风农场管理局2021年预算公开目录

第一部分 弥勒市东风农场管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥勒市东风农场管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市东风农场管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为弥勒市人民政府授权承担农场区域的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级。管理局机关承担公共管理职责，管理局下设事业机构承担公共服务职责。同时，加强农场产业化经营，促进经济发展。积极发展非农业产业，服务指导农场职工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场发展。

（二）机构设置情况

弥勒市东风农场管理局设有：党政办公室、财务统计科、组织人事宣传科、纪检监察室、工青妇管理科、武装部、信访室、计生办、综治维稳办公室、集镇建设管理中心、产业发展中心、资源管理中心、人居办、社会保障服务中心、基础设施建设管理中心、安全生产监督管理站16个科室中心。

（三）重点工作概述

1、聚焦党的政治建设，着力提升党建工作实效。加强思想教育；加强组织建设；深入推进党建引领产业融合发展项目。

2、聚焦高质量新发展，着力推动产业深度融合。固强葡萄种植业；固强套种产业；积极打造特色酒庄旅游综合体项目。

3、聚焦发展定位要求，着力打造更加宜居环境。扎实做好国土空间规划；全力推进美丽乡村建设；全面优化人居环境；全面加强生态环境保护。

4、聚焦社会治理有效，着力维护社会和谐稳定。扎实推进社区“两委”换届选举；扎实做好疫情防控工作；全面加强安全生产监管；全力做好信访维稳工作；深入实施党建引领乡村治理项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位；参公单位1个；无事业单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：参公编制 31人，事业编制48人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人；无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员44人，其中：无离休人员， 退休 44人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1373.65万元，其中：一般公共预算1373.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1277.65万元对比，增加96.00万元，增幅7.51%。主要原因分析人员增减变化及工资调增，今年安排了项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1373.65万元，其中：本年收入1373.65万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1373.65万元（本级财力1373.65万元），无专项收入，执法办案补助，收费成本补偿，国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与上年财政拨款收入1277.65万元对比，增加96.00万元，增幅7.51%。主要原因分析人员增减变化及工资调增，养老保险、医疗保险、公积金基数随工资的增加增多，今年安排了项目资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1373.65万元。财政拨款安排支出1373.65万元，其中：基本支出1339.35万元，与上年1277.65万元对比增加62万元，增幅4.85%万元。主要原因分析人员增减变化及工资调增，养老保险、医疗保险、公积金基数随工资的增加增多。项目支出34.30万元，与上年安排0万元对比，增加了34.30万元。主要原因分析是因为今年年初安排了全民健身中心建设项目可行性研究报告编制经费4万元，弥勒市第七次全国人口普查经费1.3万元，社区党总支党建工作经费25万元，综治经费4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010406社会事业发展规划4万元，主要用于全年健身中心建设项目可行性研究报告编制经费支出，上年此科目无安排。

2010507专项普查活动1.3万元，主要用于弥勒市第七次全国人口普查经费支出，上年此科目无安排。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，主要用于综治经费支出，上年此科目无安排。

2013299其他组织事务支出25万元，主要用于社区党总支党建工作经费，上年此科目无安排。

2080109社会保险经办机构1.8万元，主要用于“两险”征收协管员工作补贴，与上年一致。

2080501行政单位离退休0.56万元，主要反映事业单位参公人员离退休费、退休公用经费的支出，上年此科目无安排。

2080502事业单位离退休10.66万元，主要反映事业单位事业人员离退休费、退休公用经费的支出，与上年11.1万元对比，减少0.44万元，减幅3.96%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.97万元，与上年105.25万元对比，减少10.28万元，减幅9.77%。

2080801死亡抚恤0.95万元，主要用于遗属补贴支出，上年此科目无安排。

2081199其他残疾人事业支出1.5万元，主要反映残疾人联络员工作补贴的支出，与上年一致。

2100716 计划生育机构3.86万元，主要反映计生信息员生活补贴、计生宣传员、计生协会聘用人员补贴、流动人口计生协管员补贴的支出，与上年一致。

2100799其他计划生育事务支出4.9万元，与上5.39万元对比，减少0.49万元，减幅9.09%。主要用于计划生育经费。

2101101行政单位医疗24.69万元，与上年28.42万元对比，减少3.73万元，减幅13.12%，用于公务员医疗保险、公务员医疗补助支出。

2101102 事业单位医疗42.34万元，与上年45.62万元相比，减少3.28万元，减幅7.19%，用于事业人员医疗保险、公务员医疗补助支出。

2101103 公务员医疗补助7.86万元，与去年7.23万元相比，增加0.63万元，增幅8.71%。用于公务员医疗保险支出。

2110402 农村环境保护22.38万元，主要用于土地专管员及村庄保洁员工作补贴，与上年一致。

2130101 行政运行364.49万元，与去年360.51万元相比，增加3.98万元，增幅1.1%。主要反映行政基本工资、津贴补贴、工伤保险、住房公积金、公用经费、工会经费、小汽车燃修费、公务交通补贴、公共交通专项经费支出。

2130104事业运行623.48万元，与去年547.78万元相比，增加75.70万元，增幅13.82%，主要反映事业基本工资、津贴补贴、公用经费、工会经费，遗属生活补助、安置人员工资、参村人员医疗保险、参村人员养老保险等事业运行的支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助132.16万元，主要反映社区和小组干部工资、兽医防疫员补贴、社区和小组办公经费的支出，与上年一致。

2240299 其他消防事务支出3.7万元，主要用于村委会、村小组兼职消防员工作补贴支出，与上年一致。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本单位无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、无政府采购服务预算、政府采购工程预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市东风农场管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.51万元，较上年减少0.29万元，下降5.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市东风农场管理局2021年无因公出国（境）费预算，与上年一致，无变动，无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

弥勒市东风农场管理局2021年公务接待费预算为2.89万元，较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为80次，共计接待1020人次。

减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市东风农场管理局2021年公务用车购置及运行维护费为2.62万元，较上年减少0.14万元，下降5.07%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.62万元，较上年减少0.14万元，下降5.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因：严格控制“三公”经费的开支，按照财政厉行节约执行。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、弥勒市第七次全国人口普查经费1.3万元，绩效目标是：2021年发布主要普查数据公报、开展普查资料开发利用。

2、全民健身中心建设项目可行性研究报告编制经费安排4万元，绩效目标是：为加快推进项目前期工作，促使东风农场管理局全民健身中心建设项目尽快形成新的投资实物量，推动东风经济跨越发展。

3、社区党总支党建工作经费25万元，绩效目标是：通过开展基层党组织标准化建设，着力强化基层党组织政治功能，落实服务功能，实现党组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、党内政治生活更加严肃规范、便民服务更加形式多样、场所功能更加务实管用、制度机制更加健全完善、基础保障更加充分有力、档案资料更加完备规范的目标。

4、综治经费4万元，绩效目标是：在市委、市政府的坚强领导下，在州委政法委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作的重要指示精神，聚焦主业主责，以巩固提升“省级先进平安县市”成果为主线，以提升群众安全感满意度为目标，以维护政治安全和社会稳定、加强和创新基层社会治理、打赢扫黑除恶专项斗争收官之战、全面推进依法治市、加强政法队伍建设为抓手，平安弥勒、法治弥勒建设取得新成效，为决胜全面建成小康社会，建设滇中绿色发展强市提供坚强的政法保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市东风农场管理局2021年机关运行经费安排88.55万元，与上年95.7万元对比减少7.15万元，主要原因分析人员退休及调出，公用经费、工会经费等均有减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出 。

（五）其他公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算（另文下达）、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市东风农场管理局2021年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400347600111