弥勒市红十字会2021年预算公开

　　监督索引号53250400476100000 

　　弥勒市红十字会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明 

　　目 录 

　　第一部分 弥勒市红十字会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市红十字会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市红十字会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据《中共弥勒市委办公室关于印发〈弥勒市红十字会机关机构改革实施方案〉的通知》（弥办发〔2019〕90号），弥勒市红十字会主要职责如下： 

　　1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。 

　　2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 

　　5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 

　　6.参加国际人道主义救援工作。 

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。 

　　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 

　　10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 

　　11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。 

　　12.指导各乡镇开展红十字工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　按照政府的三定方案,弥勒市红十字会机关下设办公室、赈济救护科、组织宣传科3个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是坚持党的全面领导。自觉接受并紧紧依靠党的全面领导，把政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真履行政治责任，更好地承担起引导群众听党话、跟党走的政治任务，把所联系群众最广泛最紧密地团结在党中央周围。 

　　二是坚持以人民为中心的工作导向。始终把人民放在心中最高位置，把满足人民群众的人道需求作为一切工作的出发点和落脚点，扎实做好人道救助，积极开展人道服务，改善最易受损群体的生活境况。继续做好红十字精准扶贫工作和挂包工作；做好第四期“博爱家园”生计项目141户受益户贫困户项目实施的跟踪问效；继续实施0-18岁贫困先心病患儿救助、0-14岁贫困白血病患儿救助、贫困假肢人员康复项目等红十字特色化救助项目，为助力脱贫攻坚贡献红十字力量。 

　　三是坚持围绕中心、服务大局。紧紧围绕党和国家中心任务，聚焦主责主业，突出重点关键，自觉在大局下思考、在大局下行动，找准工作切入口和着力点，充分发挥作为党和政府在人道领域助手和联系群众的桥梁纽带作用。继续推进红十字“三救”能力稳步提高，着力推进防灾减灾知识普及，着力打造公开透明的红十字人道救助模式，着力抓好应急救护知识普及，提高应公众自救互救能力。继续推进红十字“三献”工作稳中有进，实施“红十字关爱生命工程”，以成功实现3例人体器官捐献为工作起点，继续加大志愿捐献宣传力度，巩固和扩大捐献志愿者队伍，让更多的爱心人士知晓、了解、支持并参与此项工作，推动我市无偿捐献事业发展。 

　　四是坚持与时俱进、改革创新。解放思想、实事求是，充分尊重基层首创精神，勇于推进理论创新、实践创新和制度创新，破除思想观念障碍，着力解决体制机制问题，不断增强红十字事业发展的生机活力。继续加强红十字基层组织建设，传播红十字文化，弘扬红十字精神。广泛开展红十字运动知识进社区、进学校、进农村、进企业、进机关事业单位，结合筹资募捐、人道救助工作和重要纪念日宣传活动等，不断加大红十字文化传播力度，进一步提高红十字会的社会影响力及公众对红十字工作的知晓率、参与率。 

　　五是坚持依法选举、从严治会。认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和省、州、市改革工作会议精神，召开市红十字会第二次会员代表大会，依法选举产生红十字会第二届理事会和第一届监事会。牢固树立法治理念，自觉运用法治思维、法治方式开展工作，依法履职尽责。严格遵守法律法规和章程，健全制度体系，强化制度执行，加强监督检查，改进工作作风，不断提高制度化、法治化水平。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制 5人，其中：行政编制 0人，机关群团事业编5人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 1人，其中：退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　弥勒红十字会2021年部门财务总收入120.07万元，其中：一般公共预算财政拨款120.07元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比同比增加31.78万元，增长26%，主要原因分析2020年调入1人，2021年人员经费纳入预算编制，2021年社会保险基数调高，相应人员经费增加，故2021年收入比上年有所增长。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入120.07万元，其中:本年收入120.07万元，上年结转结余 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.07万元（本级财力120.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比同比增加31.78万元，增长26%，主要原因分析2020年调入1人，2021年人员经费纳入预算编制，2021年社会保险基数调高，相应人员经费增加，故2021年收入比上年有所增长。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出120.07万元。财政拨款安排支出120.07万元，其中，基本支出120.07万元，项目支出0万元。与上年对比同比增加31.78万元，增长26%,主要原因分析2020年调入1人，2021年人员经费纳入预算编制，2021年社会保险基数调高，相应人员经费增加，故2021年收入比上年有所增长。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　弥勒红十字会2021部门预算总支出120.07万元。本级财力安排支出120.07万元，其中，基本支出120.07万元，项目支出0元。其中： 

　　基本支出： 

　　1、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.18万元，占总支出的0.0001%； 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元，占总支出的9% ； 

　　3、208（类）16（款）01（项）行政事业支出103.02万元，占总支出的85%； 

　　4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）5.94万元；占总支出的5%； 

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出0.99万元；占总支出的1%； 

　　项目支出情况：我单位本年度无项目支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本支出： 

　　2021年用于保障正常运转的日常支出120.07万元，具体如下： 

　　1、工资福利支出-在职职工人员经费106.63万元，占基本支出的89％。主要用人员基本工资26.36万元、津贴补贴38万元、奖金14.40万元；绩效工资4.70万元、公积金6.07万元、机关事业单位基本养老保险9.94万元、基本医疗保险6.93万元、其他社会保险0.24万元。  

　　2、商品和服务支出13.29万元，占基本支出的11％。其中：办公费5.6万元，物管费0.60万元、差旅费0.40万元、水费0.05万元、公务接待费0.10万元、其他交通费用5.81万元、工会经费0.69万元、其他商品服务支出0.04万元。 

　　3、对个人和家庭补助支出0.14万元，占基本支出的1％。主要用于退休人员退休费公务员医疗补助缴费。 

　　项目支出情况：我单位本年度无项目支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　弥勒市红十字会2021年无与中央、省配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　弥勒市红十字会2021年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　弥勒市红十字会2021年无经济社会事业发展事项　　 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元,政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.52万元，较上年减少0.08万元，下降5%。 

　　具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年弥勒红十字会因公出国（境）费预算数1.36万元，较上年预算减少0.07万元，下降0.05%。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。减少变化原因：本着勤俭节约的原则，减少外出考察学习人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒红十字会2021年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少0.01万元，下降6%，预计国内公务接待批次为4次，预计接待32人次。  

　　减少变化原因分析：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼有节、方便工作的原则进行公务接待。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少变化原因分析：与上年持平无变化。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　(一) 部门整体支出绩效目标 

　　2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为: 1.确保完成2021年财政收支预算目标。2.进一步提升政治理能力和管理效能。3.立足实际深化各项工作。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。 

　　（二）重点项目绩效目标 

　　我部门2021年无重点项目，无安排项目资金。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部 

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市红十字会2021年机关运行经费财政拨款预算13.43万元，于主要用于单位工会经费、日常公用支出、其他商品服务支出、其他交通费用等。与上年对比同比增加0.54万元，增长0.05% ,主要原因分析人员变动，工会经费增加及其他商品服务支出增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算批复，我单位项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表 

　　第二部分 

　　弥勒红十字会2021年部门预算表(详见附表） 

　　监督索引号53250400476100111