中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年预算公开

监督索引号53250400521100000

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

　　目录

　　第一部分中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、州对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　4、负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

　　6、负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

　　7、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

　　8、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　9、负责组织全市贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

　　10、组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　11、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　12、统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导开展对外文化交流和合作。

　　13、统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

　　14、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　15、对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市融媒体中心，代管市文学艺术界联合会，领导和管理市委网络安全和信息化办公室（市委网信办）、市文明办。

　　16、负责组织全市贯彻落实党和国家广播电视工作的方针政策，督促落实广播电视领域的管理政策，管理广播电视行政事务，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视，开展广播电视对外交流合作。

　　（二）机构设置情况

　　按照政府的三定方案,弥勒市委宣传部属行政单位，下设办公室、意识形态工作协调科、理论宣传教育科、文艺和文化体制改革与文化产业发展科、 新闻与传媒监管科、出版发行与版权管理科、广播电影电视管理科。市委宣传部行政编制13名、机关工勤编制0名、事业编制21名。设部长1名，由市委常委领导兼任；副部长3名〔其中：常务副部长1名（正科），副部长2名（副科）〕。

　　（三）重点工作概述

　　一是以责任落实为抓手，持续强化意识形态工作。市委常委会专题研究审议《弥勒市意识形态目标责任书》，通过后与乡镇及部门等81个单位进行签订，层层抓好责任落实；

　　二是以理论武装为基础，持续抓实思想引领工作。抓好党委理论学习中心组学习活动,通过学习活动做到把理论学习与学习型党组织建设紧密结合起来，把干部群众思想与经济社会发展结合起来，为推动弥勒打造世界一流健康生活目的地提供强有力的思想保障和精神动力。

　　三是以正面宣传为主导，始终把握正确的舆论导向。

　　四是紧扣中心工作，统筹内外联动宣传。不断送完善新闻发言人制度，召开系列新闻发布会。

　　五是扎实推进精神文明建设，为和谐发展营造良好氛围。加强移风易俗促乡风文明专项整治；加强社会主义核心价值观宣传教育；加强群众性精神文明创建工作。

　　四是加强公民思想道德建设；加强村史室试点建设。

　　六是强势推进文化事业和文化产业，推动文化繁荣发展。不断完善公共文化基础设施建设。不断丰富群众文化活动载体。不断加大文艺精品创作推陈出新。不断强化文化遗产保护与开发并重。

　　七是夯实完善主流信息传播设施，主旋律发声更加有力。

　　八是抓队伍建设，为意识形态工作提供人才保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制13人，事业编制21人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 50人、遗嘱补助人员3人。其中： 离休0人，社保退休26人、双渠道人员24人。遗嘱补助人员（电影管理站）2人、事业发展中心1人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　中共弥勒市委宣传部2021年部门财务总收入875.26万元，其中：一般公共预算财政拨款483.28元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比同比增加214.16万元，增长33%,主要原因分析2020年5月调入2人，2021年人员经费纳入预算编制，2020年保运转经费增加50万元，项目经费增加50万元，2021年社会保险基数调高，相应人员经费增加，故2021年收入比上年有所增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入875.26万元，其中:本年收入875.26万元，上年结转结余0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款875.26万元（本级财力875.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比同比增加214.16万元，增长33%,主要原因分析2020年5月调入2人，2021年人员经费纳入预算编制，2020年保运转经费增加50万元，项目经费增加50万元，2021年社会保险基数调高，相应人员经费增加，故2021年收入比上年有所增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出875.26万元。财政拨款安排支出875.26万元，其中，基本支出825.26万元，项目支出50万元。与上年对比同比增加214.16万元，增长33%,主要原因分析2020年5月调入2人，2021年人员经费纳入预算编制，2021年保运转经费增加50万元，项目经费增加50万元，2021年社会保险基数调高，相应人员经费增加，故2021年收入比上年有所增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　中共弥勒市委宣传部2021部门预算总支出875.26万元。本级财力安排支出875.26万元，其中，基本支出825.26万元，项目支出50元。其中：

　　基本支出：

　　1、201（类）33（款）01(项）行政运行支出278.99万元，占总支出的32%；

　　2、201（类）33(款)02(项)一般行政管理事务100万元，占总支出的12%；

　　3、201（类）33(款)50(项)事业运行支出54.29万，占总支出的7%；

　　4、207（类）06（款）07（项）电影支出91.37万元，占总支出的11%；

　　5、207（类）08（款）07（项）传输发射支出98.76万元，占总支出的12%；

　　3、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.32万元，占总支出的0.001%；

　　4、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出事业单位离退休支出99.51万元，占总支出的12%；

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.49万元，占总支出的7% ；

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）19.80万元；占总支出的 3%；

　　7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出18.73万元；占总支出的 3%；

　　8、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）9万元；占总支出的1%；

　　项目支出：

　　201（类）33(款)02(项)一般行政管理事务50万元，占总支出的6%；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出：

　　2021年用于保障正常运转的日常支出825.26万元，具体如下：

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费567.50万元，占基本支出的69％。主要用人员基本工资153.05万元、津贴补贴152.44万元、奖金43.20万元；绩效工资89.94万元、公积金33.76万元、机关事业单位基本养老保险54.49万元、基本医疗保险38.54万元、其他社会保险2.08万元。

　　2．商品和服务支出124.36万元，占基本支出的15％。其中：办公费95万元，物管费2万元、差旅费1万元、公务接待费1.25万元、其他交通费用18.74万元、工会经费4.37万元、其他商品服务支出2万元。

　　3．对个人和家庭补助支出123.39万元，占基本支出的15％。其中：事业单位离退休费97.83万元、生活补助16.56万元、医疗补助9万元。主要用于遗嘱生活补助、退休医疗费用和双渠道退休人员退休费等。

　　4、资本性支出10万元，占基本支出的2%，主要用购置办设备。

　　项目支出情况：

　　2021用于保障项目支出为50万元，占项目支出的100%，主要用于弥勒市形象宣传片拍摄。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年无此项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年无此项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年无此项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9.07万元，其中：政府采购货物预算9.07万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.29万元，比上年预算数减少0.65万，下降5%。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年因公出国（境）费预算数0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年公务接待费预算为11.02万元，较上年减少0..58万元，下降5%，预计国内公务接待批次为226次，预计接待550人次。

　　减少变化原因分析：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为1.27万元，较上年减少0.07万元，下降5.22%。其中：公务用车运行维护费1.27万元，较上年减少0.07万元，下降5.22%。

　　减少变化原因分析：单位控制公务用车频率，本着节约、方便工作的原则开展工作。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　中共弥勒市委宣传部2021年市本级项目支出共有1项，安排项目资金50万元，用于用于弥勒市形象宣传片拍摄，弥勒城市宣传部《小城弥勒》由著名导演、演员、监制于荣光参演并解说，影片将弥勒的山水风光、人文历史唯美展现，让观者更细致认识弥勒这座温暖而美好的城市，具体指标如下：

　　一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：发布短视频数量大于等于3分40秒；

　　一级指标--产出指标，二级指标--质量指标，三级指标：发布稿件(短视频)原创率等于90%；

　　一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标--宣传内容知晓率等于80%；

　　一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标--媒体关注量等于90%；

　　一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--社会公从满意度等于90%。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2020年机关运行经费财政拨款预算825.26万元，主要用于主要用于单位在职职工人员工资、日常公用支出等。主要原因分析2020年5月调入2人，2021年人员经费纳入预算编制，2020年保运转经费增加50万元，项目经费增加50万元，2021年社会保险基数调高，相应人员经费增加，故2021年收入比上年有所增长。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算批复，我单位项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表等不涉及公开项目为空表。

　　第二部分　中国共产党弥勒市委员会宣传部2021年部门预算表（详见附表）

　　监督索引号53250400521100111