弥勒市残疾人联合会部门2021年部门预算

　　监督索引号53250400476200000 

　　弥勒市残疾人联合会部门2021年部门预算 

　　弥勒市残疾人联合会2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市残疾人联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市残疾人联合会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市残疾人联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市残疾人联合会是全市各类别残疾人的统一合法组织及残疾人事业的专门工作机构。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、开展各项业务活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业，承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理残疾人群众组织，承担市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市残疾人联合会设有：办公室、康复科、教就科，有弥勒市残疾人就业服务总社1个下设事业机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强残疾人民生保障工作。继续加强部门间的密切联系，确保残疾人民生保障政策措施的全面落实。认真落实残疾人“两项补贴”政策；积极推进无障碍环境建设；实施残疾人精准康复服务行动，康复服务率达80%以上，0-6岁残疾儿童康复救助30人。 

　　2.全面落实残疾人教育就业脱贫措施。以加强实用技术培训、残疾人扶贫基地建设，依法推进残疾人按比例就业、稳定发展残疾人集中就业、多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业等多种方式，强化分类施策和精准帮扶，全力助推贫困残疾人及其家庭就业增收。将残疾人康复、托养、职业培训、家居无障碍环境改造等基本公共服务项目纳入政府购买服务的重点领域。充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，弘扬正能量，宣传事业发展，努力营造良好的扶残助残社会环境。 

　　3.全面维护残疾人平等权益。积极主动与司法部门配合，通过基层“法律课堂”、“乡村法庭”等普法措施，提高残疾人对法律法规政策的知晓度和维权能力。加大涉及残疾人的矛盾纠纷排查化解力度，帮助残疾人及时获得法律援助、服务和司法救助。加强12385残疾人服务热线和网络信访平台建设和对用人单位综合执法力度，切实维护残疾人合法利益。充分发挥各专门协会“代表、服务、维权”职能，健全和完善工作制度，落实活动经费，支持并确保各专门协会至少开展1次活动，组织1次培训。全面落实公共服务事项进驻政务服务大厅工作，扎实推进审批服务事项“马上办、网上办、一次办”和“一窗受理”工作机制，真正做到让信息多跑路、人民群众少跑腿的目标。 

　　4.强化意识形态工作。持续深入开展保密、防邪、网管等维护国家安全的宣传教育和管理工作。注重社会舆论导向，科学正面及时回应各种矛盾和诉求，依法维护国家安全不受侵害。 

　　5.强化残联队伍建设。加强思想政治建设，强化理想信念教育，深入学习党的十九大提出的新时代党的建设总体要求，认真把全面从严治党要求贯彻落实到残疾人工作的全过程，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，规范党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力建设一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。加强作风建设，以身边典型事例为教材，坚决贯彻落实中央八项规定精神、省委十项规定和红河州领导干部“十不准”，坚定不移反“四风”，自觉锤炼“敢于担当、从严从实、学习创新、调查研究、善作善成、专业规范、清正廉洁”的“七种作风”，始终“不忘初心、牢记使命”，保持与人民群众的密切联系，扎实开展“挂包帮”、“转走访”工作。强化制度建设，增强执行力，切实加强市、乡（镇）、村（社区）三级残疾人服务网络建设，不断提升残联系统干部职工思想素质、政治理论、业务素质。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中参公单位1个；截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 8人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。 

　　离退休人员 8人，其中：退休 8人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 183.65万元，其中：一般公共预算183.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比财务总收入增加14.57万元，主要原因分析每人每月2000元预发绩效纳入预算，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 183.65万元，其中:本年收入183.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.65万元（本级财力183.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比财务总收入增加14.57万元，主要原因分析每人每月2000元预发绩效纳入预算，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 183.65万元。财政拨款安排支出 183.65万元，其中：基本支出183.65万元，比上年部门预算总支出169.08万元相比增加了14.57万元，主要原因分析每人每月2000元预发绩效纳入预算，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出，以及卫生健康支出。其中： 

　　1. 2080501　2021年预算数为0.36万元，较上年执行数0.32万元增加0.04万元，主要原因是单位离退休人员增加，支出增加。 

　　2. 2080505　2021年预算数为13.89万元，较上年执行数14.05万元减少0.16万元，主要原因是单位人员变动，支出减少。 

　　3. 2081101　2021年预算数为136.2万元，较上年执行数115.03万元增加21.17万元，主要原因是每人每月2000元预发绩效纳入预算，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。 

　　4. 2081199　2021年预算数为21.51万元，较上年执行数23.44万元减少1.93万元，主要原因是“归口管理的行政运行”科目单列减少支出。 

　　5. 2101101　2021年预算数为7.99万元，较上年执行数7.99万元增加0万元。 

　　6. 2101102　2021年预算数为1.69万元，较上年执行数1.79万元减少0.1万元，主要原因是科目调整减少支出。 

　　7. 2101103　2021年预算数为2.01万元，较上年执行数1.46万元增加0.55万元，主要原因是科目调整增加支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　无。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.76万元，较上年减少0.31万元，下降5.12%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市残疾人联合会2021年公务接待费预算为2.16万元，较上年减少0.12万元，下降5.26%。国内公务接待批次为13次，共计接待167人次。 

　　减少的主要原因是：坚持厉行节约，减少行政运行成本。（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.59万元，较上年减少0.19万元，下降5.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.59万元，较上年减少0.19万元，下降5.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是：坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　本单位无预算项目。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市残疾人联合会2021年机关运行经费财政拨款预算183.65万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务—— 行政事业单位养老支出14.25万元、残疾人事业157.71万元、卫生健康11.69万元，较上年预算执行数169.08万元相比增加14.57万元，增加的原因是每人每月2000元预发绩效纳入预算，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市残疾人联合会国有资产总额393.68万元，其中：流动资产154.83万元，固定资产238.85万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。资产总额增加49.21万元，原因是2020年购进残疾人事业发展需要的固定资产增加。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　202 1年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 弥勒市残疾人联合会2021年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400476200111