弥勒市妇女联合会2021年部门预算

　　监督索引号53250400271300000 

　　弥勒市妇女联合会2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市妇女联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市妇女联合会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市妇女联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　妇联是党领导下的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，妇联紧紧围绕市委、市政府的工作重心，坚持一手抓发展、一手抓维权的工作方针，依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，以“四有”“四自”教育为主，团结和引领全市广大妇女发挥积极作用，激发妇女参与经济建设的积极性，努力推动全市各项工作向前发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　市妇联独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属参照公务员法管理的事业单位，下辖事业单位妇儿工委办。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，市妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于妇女工作的重要指示精神，增强妇女群众“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入落实全国、省、州、市相关工作要求，紧紧围绕“巾帼心向党.建功新时代”主题，更加主动围绕中心，服务大局，担当使命，展现作为。进一步强化对广大妇女的政治引领，切实增进妇女群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，团结凝聚妇女儿童听党话、跟党走。主要工作任务是：在城乡广大妇女中组织开展妇女创业就业、巾帼脱贫行动、实施乡村振兴巾帼行动、加强规范化“妇女之家”阵地建设、家庭文明建设、妇女儿童维权行动和科学教子、关爱留守儿童、贫困患病妇女儿童救助，加强妇联组织及自身干部队伍建设，促进男女平等基本国策的贯彻落实及广大妇女儿童的发展和进步。 

　　二、预算单位基本情况 

　　弥勒市妇女联合会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；下辖事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 1人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 138.37万元，其中：一般公共预算138.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年135.65万元对比增加2.72万元，增加了2.01%，增加的主要原因是人员职务变动，增资调资，增加了预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入138.37万元，其中:本年收入138.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.37万元（本级财力138.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年132.37万元对比增加6.00万元，增加了4.53%，增加的主要原因人员职务变动，增资调资，增加了预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 138.37万元。财政拨款安排支出138.37万元，其中：基本支出138.37万元，与上年132.37万元对比增加6.00万元，增加了4.53%，增加的主要原因是人员职务变动，增资调资，增加了预算； 

　　项目支出0万元，与上年对比无增减变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2012901款行政运行预算收入102.09万元，主要用于职工工资福利、办公费、培训费、会议费、公务接待、公务用车等支出，较上年的96.46万元增加了5.63万元，增加了5.84%，增加的原因主要是主要原因人员职务变动，增资调资，增加了预算。 

　　2012902款一般行政管理事务工作经费5.00万元，与上年对比无增减变动。 

　　2012950款事业运行预算支出11.34万元，较上年的8.83万元增加2.51万元，增加28.43%，增加的主要原因是增资、调资及事业人员失业保险。 

　　2080501款退休人员公用经费支出预算0.08万元，与上年对比无增减变动。 

　　2080505款机关事业养老保险缴费支出11.48万元，较上年的12.76万元减少1.28万元，减少了10.03%，减少的主要原因是人员比上年减少1人，养老保险基数降低，减少了养老保险支出预算。 

　　2101101款行政单位医疗保险7.10万元，较上年的7.99万元减少0.89万元，减少11.14%，减少的主要原因是人员比上年减少1人，医疗保险基数降低，减少了医疗保险支出预算。 

　　2101102款事业单位医疗保险0.92万元，较上年的0.90万元增加0.02万元，增加了2.22%，增加的主要原因是基数调整，增加了医疗保险支出预算。 

　　2101103款公务员医疗保险补助0.36万元，较上年的0.35万元增加0.01万元，增加了2.86%，增加的主要原因基数调整，增加了预算。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　本部门无省对下专项转移支付情况。 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1.68万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.63万元，较上年1.72万元减少0.09万元，下降5.23%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市妇女联合会2021年公务接待费预算为1.63万元，较上年减少0.09万元，下降5.23%，国内公务接待批次为11次，共计接待320人次。减少的主要原因是坚持厉行节约，减少接待人次，控制支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　弥勒市妇女联合会2021年没有项目预算。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映我单位开支的离退休经费。 

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要反映我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的缴住房公积金支出。 

　　“三公”经费”：指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市妇女联合会2021年机关运行经费安排7.00万元，主要用于办公费、电话费、会议费、接待费、培训费、物管费等。与上年7.25万元对比减少0.25万元，减少3.45%，减少主要原因是单位人员变动，比上年减少了1人，办公经费减少了0.25万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　弥勒市妇女联合会2021年部门国有资本经营预算收入 

　　0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买预算、对下转移支出预算、新增资产配置预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 弥勒市妇女联合会2021年部门预算表（见附表） 

　　弥勒市妇女联合会 

　　监督索引号53250400271300111