中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年部门预算

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　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年部门预算 

　　部门2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。  

　　2.统筹推进统一战线宣传工作，落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告我市统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。  

　　3.负责发现、培养党外代表人士；牵头协调无党派人士工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；协助各级民主党派开展有关工作。  

　　4.统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。  

　　5.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。  

　　6.开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属有关工作，统一管理侨务行政事务。  

　　7.受市委委托，领导市民宗局、市工商联党组，领导弥勒市民宗局工作，指导市工商联、市社会主义学校工作。代管市中华职教社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。  

　　8.完成州委统战部和市委交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　市委统战部设有：办公室、统战工作科、侨务工作科、台湾工作办公室和下属事业单位信息服务中心。  

　　（三）重点工作概述 

　　1.做好民族宗教工作；2.做好党外干部、党外后备干部和党外知识分子工作；3.做好黄埔同学会工作；4.做好工商联党组的领导及对工商联的指导工作；5.做好非公经济人事工作；6.做好对台及海外统战工作；7.做好新的社会阶层人士统战工作等。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 243.88万元，其中：一般公共预算243.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增收32.4万元，增长15.32%，主要原因是今年收入含每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升、职级晋升等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 243.88万元，其中:本年收入243.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.88万元（本级财力243.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增收32.4万元，增长15.32%，主要原因分析是今年收入含每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升、职级晋升等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 243.88万元。财政拨款安排支出 243.88万元，其中：基本支出243.88万元，与上年对比增收32.4万元，主要原因分析是今年支出含每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升、职级晋升等；项目支出0万元，与上年对比减少10万元，主要原因分析上年安排的民族团结进步经费10万元作为项目支出，而今年的民族团结进步经费10万元是作为基本支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、一般公共服务支出211.25万元，与上年（177.54万元）相比增加33.71万元，增长18.99%，是因为含每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升、职级晋升等。其中：  

　　2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行148.83万元，与上年（122.61万元）相比增加26.22万元，增长21.38%，主要用于机关人员工资、公用经费等基本支出，增支的主要原因是一含公务员每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升、职级晋升；二是今年的遗属人员生活补贴由2080801款调入2013401款。 

　　2013402  一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务20万元，与上年（20万元）相比无增减，主要是保运转经费10万元，统战特需工作经费10万元。 

　　2013450 一般公共服务支出—统战事务—事业运行32.42万元，比上年24.93万元增加7.49万元，增长30.04%，主要用于下属事业单位人员工资、公用经费等基本支出。增支的主要原因是今年含事业人员每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升等。 

　　2013499 一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务10万元，与上年（10.00万元）相比无增减，本款经费主要用于开展全国民族团结示范示创建工作。  

　　2、社会保障和就业支出18.9万元，与上年（20.53万元）相比减少1.63万元，下降7.94%，是因为今年的遗属人员生活补贴由2080801款调入2013401款。 

　　2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.12万元，主要用于机关离退休人员公用经费支出。与上年相比无增减变化。  

　　2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费18.78万元，与上年（18.42万元）相比增加0.36万元，增长1.95%。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老保险单位缴费支出，增支原因的因基数变化，养老保险金增加。  

　　2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0万元，与上年（1.99万元）相比减少1.99万元，下降100%。主要用于行政事业单位病故人员家属的定期抚恤金。减少的原因是今年的遗属人员生活补贴由2080801款调入2013401款。 

　　3、卫生健康支出13.73万元，与上年（13.42万元）相比增加0.31万元，增长2.31%，主要用于职工的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。  

　　2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.61万元，比上年的10.35万元增加0.26万元，增长2.51%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。增长原因也是基数变化，缴费数也随之增加。  

　　2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.55万元，比上年的2.52万元增加0.03万元，增长1.19%。主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。 

　　2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.57万元，比上年的0.54万元增加0.03万元，增长5.56%，主要用于公务员医疗补助经费支出，增长原因也是基数变化，缴费数也随之增加 。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位无此事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位无此事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位无此事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额13.2万元，其中：政府采购货物预算13.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.27万元，较上年3.45万元减少0.18万元，下降5.22%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　市委统战部2021年因公出国（境）费预算为2.16万元，较上年预算数2.28万元减少0.12万元，下降5.26%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　减少变化原因：按照厉行节约的原则，按每年5%的降幅预算。 

　　（二）公务接待费 

　　市委统战部2021年公务接待费预算为1.11万元，较上年预算数1.17万元减少0.06万元，下降5.13%，国内公务接待批次为16批次，共计接待120人次。 

　　减少变化原因：按照厉行节约的原则，按每年5%的降幅预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　市委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2021年机关运行经费安排43.87万元，与上年33.83万元对比增加10.04万元，增长29.68%，主要原因分析是今年的民族团结进步经费10万元是作为基本支出，用于办公相关各项支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置，因此表8、表9、表10、表11、表14、表15、表16、表19为空表。 

　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会2021年部门预算表  （见附表） 

　　监督索引号53250400221300111