弥勒市水务局2021年部门预算公开

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　　弥勒市水务局2021年部门预算 

　　弥勒市水务局2021年预算公开目录 

　　第一部分弥勒市水务局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市水务局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市水务局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市水务局负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　设有5家下属单位：弥勒市水电勘测设计队、弥勒市太平水库管理处、弥勒市雨补水库管理中心、弥勒市洗洒水库管理处、弥勒市竹朋灌区管理处。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.积极筹措前期工作经费，按发改部门要求积极申报重点项目前期工作经费，为加快推进项目前期工作奠定基础，并积极与省水投等社会资本方商洽，探索新的合作模式，争取从项目前期开始，支持我市重点水利工程建设，解决前期费紧缺的制约瓶颈。 

　　2.积极争取将龙泉水库等11件重点水利项目涉及占用的生态红线进行统一调整，在新一轮土地调规时优先对可乐水库等10件重点水利项目工程涉及占用的基本农田进行统一调整，确保项目立项开工建设。 

　　3.打好“十四五”开局之年第一仗，加快弥泸大型灌区、东西部山区骨干水源连通工程自然能提水项目等重点水利项目建设，依托实施乡村振兴战略，继续巩固提升农村供水保障能力，重点解决分散式供水人口饮水保障问题。深化水利工程管理体制改革，加强工程建后管理，增强水管单位发展能力，保障水利工程良性运行，为水利发展提供体制机制保障和动力源泉。 

　　4.提升河长制管护实效。强化思想认识，督促各级河长加大对河流敏感地区巡河频率，积极开展“河长清河行动”推动工作从“有名”转向“有实”，从“有巡”转向“有治”，切实解决河湖治理保护中的难点问题。积极推进“美丽河湖”建设于“美丽县城”建设向融合，加快弥泸河湖长制工作一体化建设，共同推进弥勒、泸西美丽河湖建设，逐步建立南盘江（弥泸段）、甸溪河（金马河、禹门河）、白马河等重点跨界水体日常断面保洁工作机制。 

　　5.进一步贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，抓实防汛抗旱、水资源管理、水行政执法、安全生产、水土保持等工作，全面推动水利事业发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位1个（洗洒水库管理处因由红河投资公司托管，在托管期间财政不承担费用，所以预算中仅计单位个数1人，无经费）。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制141人，其中：行政编制11人，事业编制130人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人。 

　　离退休人员125人，其中： 离休1人，退休124人。 

　　单位负担遗属26人，聘用人员48人。 

　　车辆行政编制1辆，实有行政车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入2414.74万元，其中：一般公共预算2414.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加297.36万元，增长14.04%。两年预算项目经费数不变，均为150万元，增加的297.36万元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含127人2000元/月的绩效奖励部份。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入2414.74万元，其中:本年收入2414.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2414.74万元（全部为本级财力），无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年对比增加297.36万元，增长14.04%。两年预算项目经费数不变，均为150万元，增加的297.36万元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含127人2000元/月的绩效奖励部份。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年单位预算总支出2414.74万元。财政拨款安排支出2414.74万元，其中：基本支出2264.74万元，与上年对比增加297.36万元，增长15.11%。主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含127人2000元/月的绩效奖励部份；项目支出150万元，与上年一致，主要原因分析：近年来，我部门纳入预算安排项目已呈稳定趋势，2020年和2021年项目名称和补助金额都未发生改变。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　我部门2021年部门预算财政拨款安排支出2414.74万元，按功能科目分组具体为： 

　　1.社会保障和就业支出500.85万元，用于离休人员工资、退休人员公用经费及养老、工伤、生育保险缴费,和单位承担遗属生活补助。其中：①2080501归口管理的行政单位离退休18.10万元，预算内容为离休人员1人全年工资及行政退休23人公用经费；②2080502事业单位离退休301.91万元，预算内容为事业退休全年工资及公用经费；③2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出180.84万元，预算内容为养老保险缴费预算经费。 

　　2.卫生健康支出137.53万元，用于单位医疗保险缴费，其中：①2101101行政单位医疗10.06万元，预算内容为行政人员医疗保险缴费；②2101102事业单位医疗120.74万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；③2101103公务员医疗补助6.73万元，预算内容为退休人员医疗补助缴费。 

　　3.农林水支出1776.36万元，其中：基本支出2264.74万元，项目支出150万元。用于在职人员工资、公用经费、住房公积金等缴费和市级经费安排项目。其中：①2130301行政运行159.39万元，预算内容为人员类经费（行政人员10人全年工资和单位承担遗属3人生活补助）135.16万元和运转类经费24.23万元；②2130306水利工程运行与维护681.74万元，预算内容为人员类经费（事业人员55人全年工资和单位承担遗属17人生活补助）660.77万元和运转类经费20.97万元；③2130311水资源节约管理与保护50万元，预算内容为项目经费—河长制工作经费；④2130314防汛50万元，预算内容为项目经费—2020年防汛补助费；⑤2130315抗旱50万元，预算内容为项目经费—2020年抗旱补助费；⑥2130399其他水利支出785.23万元，预算内容为人员类经费（事业人员62人全年工资和单位承担遗属6人生活补助）761.21万元和运转类经费24.02万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　我部门2021年部门预算财政拨款安排支出2414.74万元，按经济科目分组具体为： 

　　1.工资福利支出1846.36万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资523.25万元、30102津贴补贴297.94万元、30103奖金24万元、30107绩效工资564.68万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费180.84万元、30110职工基本医疗保险缴费130.80万元、30112其他社会保障缴费10.26万元、30113住房公积金114.59万元。 

　　2.商品和服务支出126.51万元，其中：基本支出74.18万元，项目支出52.33万元。主要用于单位的办公费、公车维护费、公务员车改补贴、项目支出中的劳务费、委托业务费等。其中：30201办公费11.80万元、30202印刷费4.50万元、30207邮电费5.25万元、30209物业管理费4.20万元、30211差旅费5万元、30213维修费1万元、30214租赁费3.75万元、30217公务接待费1万元、30226劳务费42.58万元、30227委托业务费1万元、30228工会经费16.70万元、30231公务用车运行维护费10万元、30239其他交通费用9.77万元、30299其他商品和服务支出9.96万元。 

　　3.对个人和家庭的补助344.20万元，主要用于离休人员工资、公务员医疗补助、单位承担遗属生活补助等。其中：30301离休费17.34万元、30302退休费297.71万元、30305生活补助22.42万元、30307医疗费补助6.73万元。 

　　4.资本性支出97.67万元，计划用于项目工程建设支出。其中：31005基础设施建设97.67万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我部门在此预算中无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购单位5个，采购项目1个，均为办公复印纸采购，采购预算资金4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.14万元，与上年“三公”经费预算数29.61万元相比，减少1.47万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市水务局因公出国（境）费预算为0万元，与上年因公出国（境）费预算数0万元相比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市水务局2021年公务接待费预算为2.78万元，较上年公务接待费2.92万元相比，减少0.14万元，下降5%，预计国内公务接待批次为110次，共计接待556人次。 

　　公务接待费预算减少原因：计划通过减少公务接待次数和降低接待标准，从而保障接待费用下降。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市水务局2021年公务用车购置及运行维护费为25.36万元，较上年公务用车购置及运行维护费26.69万元相比，减少1.33万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年一致；公务用车运行维护费25.36万元，较上年减少1.33万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。 

　　公务用车运行维护费预算减少原因：计划通过合并下乡、出差次数，减少公务用车燃油费，从而压缩公务用车运行维护费。   

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年纳入预算项目3个，分别是：防汛市级经费补助项目、抗旱市级经费补助项目、河长制市级经费项目。 

　　（一）防汛市级经费补助项目 

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二指标细化分解三级指标9个，并设定具体指标值，明细为：监测乡镇个数13个（含东风农场）、防洪工程设施水毁修复数量3个、全市防汛抗旱监测预警平台建成覆盖率100%、水毁修复合格率100%、汛情旱情处理及时率100%、为经济发展提供水源安全保障、保障各乡镇人畜饮水和安全度汛、水毁工程使用年限10年、项目区群众满意度90%。 

　　（二）抗旱市级经费补助项目 

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标8个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二指标细化分解三级指标10个，并设定具体指标值，明细为：汛情旱情信息统计每月报送次数4次、抗旱拉水送水地区13个、开展防汛抗旱宣传次数2次、应急保障率100%、旱情处理及时率100%、抗旱经费支出50万元、为经济发展提供水源安全保障100%、保障各乡镇人畜饮水和安全度汛100%、不影响水生态环境保护、项目区群众满意度90%。 

　　（三）河长制市级经费补助项目 

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量 

　　指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标7个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标9个，并设定具体指标值，明细为：清河次数13次、美丽河湖3个、水文化挖掘1项、清四乱销号率100%、各项工作及时完成率100%、能带动旅游产业发展、形成全社会治水的良好氛围、河湖管理保护成效明显、项目区群众满意度90%。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　3.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我部门2021年机关运行经费安排10万元，与2020年机关运行经费安排的10万元相比，无变化。主要用于开展水务局机关日常业务工作发生的办公费、物管费、邮电费等支出10万元，其中，计划安排用于复印纸采购1.50万元、用于物管费支出3万元、用于通讯网络费支出2.50万元、用于日常办公用品支出3万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　我部门无国有资本经营情况。 

　　（五）弥勒市水务局2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预[2021]6号）的通知要求，我部门对列入预算的全部项目实行项目文本公开，详情见附件。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、政府购买服务预算支出，因此表10、表11、表13、表14、表15、表16、表19为空表。 

　　第二部分 弥勒市水务局2021年部门预算表（见附表） 

弥勒市水务局

　　2020年12月31日 

　　监督索引号53250400333200111