弥勒市地震局2021年部门预算公开

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　　弥勒市地震局2021年部门预算

　　弥勒市地震局2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市地震局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市地震局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市地震局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章；拟定全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾年度工作计划，并组织实施；2、负责本区域地震监测预报、地震监测台站信息网络管理和监测设施、观测环境保护，宏观异常调查核实，提出地震趋势预测意见和对策建议；3、负责抗震救灾指挥机构日常工作；协助市政府拟定破坏性地震应急预案，并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定、震情速报和地震灾情速报以及地震资料和信息的管理；参与地震灾害的损失评估、制定地震灾区重建规划；4、监督管理市内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；5、指导、协助和督促防震减灾宣传教育、地震应急救援演练工作；6、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市地震局为正科级事业单位，内设办公室、监测预报科，震害防御科，一室两科。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强地震监测预报工作，加强地震监测。做好弥东哨观测站的监测、资料分析处理和数据上报工作。2.加强震情会商和分析预报。按月会商并编写《震情反映》12期上报州地震局和市委市政府领导作决策参考。3.加强防震减灾宣传教育，抓好常规宣传。4.协调抓好两个国家标准宣贯。5.抓好干部职工业务教育，组织学习国家省州防震减灾会议精神、《中小学校地震避险指南》和《医院地震紧急处置》、安排人员到州地震局跟班学习等。6.积极协调，做好放管服工作，对权责清单进行清理规范，做好“云南省政务服务管理平台”运行。7.认真开展地震宏观观测工作。8.强化地震应急预案管理，强化信息联通，及时开展地震应急基础数据库数据收集更新工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入144.03万元，其中：一般公共预算144.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加16.27万元，主要原因为2020年6月调入在职职工1位，职工正常晋升工资上升，相关预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入144.03万元，其中:本年收入144.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.03万元（本级财力144.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加16.27万元，主要原因为2020年6月调入在职职工1位，职工正常晋升工资上升，相关预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出144.03万元。财政拨款安排支出144.03万元，其中：基本支出144.03万元，与上年对比增加16.27%，主要原因为2020年6月调入在职职工1位，职工正常晋升工资上升，相关预算收入增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于灾害防治及应急管理支出122.36万元，社会保障和就业支出12.22元，卫生健康支出9.45万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出144.03万元，项目支出0万元）。

　　五、 财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、 省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　   无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　   无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.92万元，较上年增加0.06万元，增长6.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市地震局2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.41万元，下降54.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

　　下降原因主要是我单位严格执行中央八项规定，节省开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市地震局2021年公务用车购置及运行维护费为2.92万元，较上年增加0.47万元，增长204.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.92万元，较上年增加0.47万元，增长204.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因主要是我单为车辆使用年限较长，车辆老化，所以导致车辆运行维护费增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市地震局2021年机关运行经费安排5万元，2020年机关运行经费5万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，因此以上表都为空表。

　　第二部分 弥勒市地震局2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400941900111