中共弥勒市委组织部2021年部门预算公开

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　　中共弥勒市委组织部2021年部门预算

　　中共弥勒市委组织部2021年预算公开目录 

　　第一部分 中共弥勒市委组织部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共弥勒市委组织部2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  中共弥勒市委组织部2021年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3.协助上级部门做好公务员的录用工作；统一管理公务员调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等。 

　　4.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　5.指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。 

　　7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。 

　　8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。 

　　10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。 

　　11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。 

　　12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共弥勒市委组织部设11个内设机构：办公室、干部科、组织一科、组织二科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、党员教育中心（信息科）、人才办、公务员一科、公务员二科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。自觉担起“两个维护”的政治责任，持续强化理论武装，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。 

　　2.坚持强基固本，不断增强基层党组织政治功能和组织力。抓好党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，构建党建引领城乡基层治理新格局，启动实施“智慧党建”三年行动计划，推动基层党建工作制度落实。 

　　3.聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，进一步增强领导班子整体功能，不断提升领导班子和干部队伍的治理能力，持续激励干部担当作为、锐意进取，持续提升公务员工作科学化水平。 

　　4.抓实服务保障，加快优秀人才聚集、扎根和服务弥勒。健全完善人才政策体系，加大人才培养引进引导力度，做好人才联络服务工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制33人，其中：行政编制20人，事业参公编制8人，事业编制3人，工勤编制2人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人。 

　　离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1,517.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1,517.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。 

　　与上年对比减少452.03万元，降幅22.95%，主要原因：本年度项目调减，项目预算经费较上年减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1,517.25万元，其中:本年收入1,517.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,517.25万元（本级财力1,517.25万元专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比减少452.03万元，降幅22.95%，主要原因：本年度项目调减，项目预算经费较上年减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门财务总支出1,517.25万元，其中：基本支出1384.85万元，与上年对比增加664.18万元，上升92.16%，主要原因：本年度业务工作增加。项目支出132.4万元，比上年减少1116.22万元，下降89.4%。主要原因：本年度项目调减，项目预算经费较上年减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出1,437.27万元。其中： 

　　（1）一般公共服务支出—组织事务—行政运行经费支出377.71万元，主要用于本单位在职干部职工工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费及维护机关正常运转支出。 

　　（2）一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务支出10万元，主要用于维护机关正常运转支出。 

　　（3）一般公共服务支出—组织事务—事业运行支出10.59万元，主要用于本单位在职事业干部工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费及维护机关正常运转支出。 

　　（4）一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1,038.97万元，主要用于全市组织、干部、人才、党建等工作的支出。 

　　2.社会保障和就业支出53.15万元。其中： 

　　（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费支出14.87万元，主要用于单位离休干部人员工资支出和离退休人员公用经费支出。 

　　（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.28万元，主要用于单位在职干部职工缴纳基本养老保险费、职业年金支出。 

　　3.卫生健康支出26.83万元。其中： 

　　（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出25.63万元，主要用于单位在职干部职工缴纳医疗保险费。 

　　（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出0.83万元，主要用于单位在职事业干部缴纳医疗保险费。 

　　（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出0.37万元，主要用于单位离退休人员缴纳医疗保险费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.工资福利支出416.85万元。其中： 

　　基本工资96.61万元（其中：基本支出96.61万元，项目支出0万元）。 

　　津贴补贴161.79万元（其中：基本支出161.79万元，项目支出0万元）。 

　　奖金、绩效工资69.42万元（其中：基本支出69.42万元，项目支出0万元）。 

　　社会保障缴费65.85万元（其中：基本支出65.85万元，项目支出0万元）。 

　　住房公积金23.18万元（其中：基本支出23.18万元，项目支出0万元）。 

　　2.商品和服务支出474.54万元。其中： 

　　办公费322.50万元（其中：基本支出312.50万元，项目支出10万元）。 

　　工会经费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。 

　　其他交通费用27.06万元（其中：基本支出27.06万元，项目支出0万元）。 

　　办公设备购置费122.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出122.40万元）。 

　　其他商品和服务支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。 

　　3.对个人和家庭的补助625.86万元。其中： 

　　离休费14.79万元（其中：基本支出14.79万元，项目支出0万元）。 

　　生活补助607.57万元（其中：基本支出607.57万元，项目支出0万元）。 

　　公务接待3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额132.64万元，其中：政府采购货物预算132.64万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　市委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.89万元，较上年减少0.68万元，下降5.01%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　市委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　市委组织部2021年公务接待费预算为12.89万元，较上年减少0.68万元，下降5.01%。国内公务接待批次约为94次，共计接待约439人次。 

　　减少原因：2020年我部认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2020年预算执行情况及绩效目标完成情况和2021年预算工作实际及预算绩效目标情况，坚持务实节约、严控标准、简化礼仪减少公务接待次数，严格控制经费支出，大力压缩2021年“公务接待费”经费支出预算，2020年“公务接待费”经费预算较上年度减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　市委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年部门预算安排我部项目支出132.40万元。其中： 

　　1.公务员人事档案数字化建设经费支出69.80万元。 

　　项目绩效目标：通过利用干部档案管理信息系统，积极稳妥地开展档案数字化工作，建立安全、高质量的干部档案信息库，建设安全、易用的干部档案管理信息平台，提供安全、可靠的干部数字档案技术手段，实现干部档案工作现代化管理，不断提高干部档案管理和利用水平，从而实现干部档案功能从保管服务型向主动服务型转变。 

　　2.智慧党建智能化建设项目经费支出62.60万元。 

　　项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照“系统化推进、模块化建构、内外网驱动、分步骤实施、差别化指导、全域化提升”的思路，主动适应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术与党建工作深度融合，全面提升党的建设科学化水平，为弥勒高质量率先开放发展提供有力支撑。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款数。 

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　市委组织部2021年机关运行经费安排398.30万元，与上年对比增加36.07万元，增幅9.96%。主要原因：2021年事业人员编制增加，实有事业人员数增加。 

　　此经费主要用于单位在职干部职工工资福利费支出，以及单位正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、行政事业单位国有资产占有使用预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、政府购买服务情况表、行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。 

　　第二部分 中共弥勒市委组织部2021年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400220300111