朋普镇政府2021年部门预算

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　　朋普镇政府2021年部门预算

　　朋普镇政府2021年预算公开目录

　　第一部分 朋普镇政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 朋普镇政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 朋普镇政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（二）机构设置情况

　　朋普镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　1、党政办公室。

　　2、党建工作办公室。

　　3、经济发展和社会事务办公室。

　　4、社会治安综合治理办公室。

　　5、扶贫开发办公室。

　　朋普镇政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　1、农业综合服务中心。

　　2、文化广播电视服务中心。

　　3、社会保障服务中心。

　　4、国土和村镇规划建设服务中心。

　　5、林业和水务服务中心。

　　6、应急服务中心。

　　7、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚持“产业兴镇”目标，奋力推动经济行稳致远；

　　2、抓好美丽乡村建设，倾力推动乡村振兴走在前列；

　　3、强化项目为王理念，全力加快重点项目建设步伐；

　　4、坚持以民为本办实事，着力提升人民的生活品质；

　　5、打好污染防治攻坚战，极力促进生态环境改善；

　　6、补齐社会治理短板，强力推进平安朋普建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 30人，事业编制50人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

　　车辆编制3辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2160.81万元，其中：一般公共预算1860.81万元，政府性基金300万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加689.96万元，主要原因为增加人员经费及政府性基金收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2160.81万元，其中:本年收入2160.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860.81万元（本级财力2160.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加689.96万元，主要原因为增加人员经费及政府性基金收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年朋普镇政府预算总支出2160.81万元。财政拨款安排支出2160.81万元，其中：基本支出1675.37万元，与上年对比增加204.52万元，主要原因为增加人员经费支出；项目支出485.44万元，与上年对比增加485.44万元，主要原因为增加红果农业万亩石榴庄园种植项目补助资金、集镇基础设施建设经费等支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2010301行政运行2021年预算数为374.37万元，主要用于政府的基本支出。与上年相比增加146万元，增幅69.93%，主要原因为科目调整，并入2010101、2013101、2080801科目预算支出。

　　2、2010302一般行政管理事务2021年预算数为101.50万元，主要用于政府的其他项目支出。与上年相比增加63万元，增幅163.64%，主要原因为增加2021年乡镇结算补助资金。

　　3、2010102一般行政管理事务2021年预算数为38.40万元，主要用于乡镇人大主席队工作及乡镇人大代表活动支出。与上年相比增加26.60万元，增幅225.42%，主要原因为增加县乡两级人大换届选举工作经费。

　　4、2010108代表工作2021年预算数为4.18万元，主要用于人大代表市级活动及人大联系选民通讯费、交通费支出。与上年相比增加无增减变动。

　　5、2010406社会事业发展规划2021年预算数为10万元，主要用于社会发展规划方面支出。与上年相比增加10万元，增幅100%，主要原因为朋普镇项目前期费用补助资金纳入预算。

　　6、2010507专项普查活动2021年预算数为5.40万元，主要用于第七次全国人口普查支出。与上年相比增加5.40万元，增幅100%，主要原因为2021年第七次全国人口普查经费纳入预算。

　　7、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为4万元，主要用于综治维稳方面支出。与上年相比增加4万元，增幅100%，主要原因为2021年综治经费纳入预算。

　　8、2013299其他组织事务支出2021年预算数为37万元，主要用于农村基层党建工作支出。与上年相比增加37万元，增幅100%，主要原因为2021年农村基层党建工作经费纳入预算。

　　9、2019999其他一般公共服务支出2021年预算数为50.86万元，主要用于财政所的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比减少18.17万元，减幅26.32%，主要原因为人员减少导致预算经费减少。

　　10、2070899其他广播电视支出2021年预算数为47.54万元，主要用于文化广播电视服务中心的基本支出。与上年相比增加10.94万元，增幅29.89%，主要原因为2021年绩效奖励纳入预算。

　　11、2080109社会保险经办机构2021年预算数为82.18万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作及居民“两险”征收协管人员补贴支出。与上年相比增加78.22万元，增幅1975.25%，主要原因为科目调整，并入2080199科目预算支出。

　　12、2080501归口管理的行政单位离退休2021年预算数为0.60万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。与上年相比增加0.04万元，增幅7.69%，主要原因为增加退休人员经费预算支出。

　　13、2080502事业单位离退休2021年预算数为0.48万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。与上年相比增加0.04万元，增幅9.09%，主要原因为退休人员增加导致预算经费增加。

　　14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为94.29万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少4.76万元，减幅4.76%，主要原因为人员减少导致预算经费减少。

　　15、2081199其他残疾人事业支出2021年预算数为1.46万元，主要用于基层残疾人联络员支出。与上年相比无增减变化。

　　16、2100716计划生育机构2021年预算数为13.61万元，主要用于计生信息员、宣传员、流动人口计生协管员等支出。与上年相比无增减变化。

　　17、2101101行政单位医疗2021年预算数为26.92万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年相比减少2.14万元，减幅7.36%，主要原因为人员减少导致预算经费减少。

　　18、2101102事业单位医疗2021年预算数为39.34万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年相比减少1万元，减幅2.48%，主要原因为人员减少导致预算经费减少。

　　19、2101103公务员医疗补助2021年预算数为4.59万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。与上年相比增加0.49万元，增幅11.95%，主要原因为退休人员增加导致预算经费增加。

　　20、2110402农村环境保护2021年预算数为86.91万元，主要用于村庄土地专管员、村庄保洁员工资支出。与上年相比无增减变化。

　　21、2120199其他城乡社区管理事务支出2021年预算数为47.09万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心基本支出。与上年相比增加47.09万元，增幅100%，主要原因为科目调整，功能科目由原来的2010350调整为2120199。

　　22、2120801征地和拆迁补偿支出2021年预算数为24.01万元，主要用于集镇基础设施建设支出。与上年相比增加24.01万元，增幅100%，主要原因为集镇基础设施建设经费纳入预算。

　　23、2120804农村基础设施建设支出2021年预算数为275.90万元，主要用于集镇基础设施建设支出。与上年相比增加275.90万元，增幅100%，主要原因为集镇基础设施建设经费纳入预算。

　　24、2130104农业事业运行2021年预算数为181.80万元，主要用于农业综合服务中心的基本支出。与上年相比减少56.02万元，减幅23.56%，主要原因为科目调整，林业和水务服务中心功能科目调整为2130204。

　　25、2130204农业事业运行2021年预算数为112.55万元，主要用于林业和水务服务中心的基本支出。与上年相比增加112.55万元，增幅100%，主要原因为科目调整，功能科目由原来的2130104调整为2130204。

　　26、2130221产业化管理2021年预算数为129.04万元，主要用于红果农业万亩石榴庄园种植项目支出。与上年相比增加129.04万元，增幅100%，主要原因为红果农业万亩石榴庄园种植项目补助资金纳入预算。

　　27、2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数为302.41万元，主要用于财政对村民委员会和村党总支部的补助支出以及村组运转经费支出。与上年相比无增减变化。

　　28、2240150 事业运行2021年预算数为45.42万元，主要用于应急服务中心的基本支出，与上年相比减少0.89万元，减幅1.92%，主要原因为人员减少导致预算经费减少。

　　29、2240299其他消防事务支出2021年预算数为13.87万元，主要用于消防方面的其他支出。与上年相比无增减变化。

　　30、2240602森林草原防灾减灾2021年预算数为5万元，主要用于森林草原防火支出。与上年相比增加5万元，增幅100%，主要原因为2021年森林草原防火经费纳入预算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年朋普镇政府基本支出1675.37万元，财政拨款1675.37万元，其中一般公共预算1675.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。项目支出485.44万元，其中一般公共预算185.44万元，政府性基金预算300万元，国有资本经营预算0万元。

　　部门预算支出2160.81万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1148.41万元，商品和服务支出282.32万元，对个人和家庭的补助271.04万元，债务利息及费用支出20万元，资本性支出310万元，对企业补助129.04万元。明细如下：

　　工资福利支出1148.41万元。主要包括：基本工资支出253.04万元，津贴补贴支出294.49万元，绩效工资支出195.40万元，奖金支出67.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.29万元，职工基本医疗保险缴费支出66.26万元，其他社会保障缴费支出4.02万元，住房公积金支出58.25万元，其他工资福利支出115.46万元。

　　商品和服务支出282.32万元。主要包括：办公费231.07万元，水费2万元，电费4.10万元，邮电费0.90万元，劳务费0.8万元，公务用车运行维护费7.10万元，工会经费7.68万元，其他交通费用27.59万元，其他商品和服务支出1.08万元。

　　对个人和家庭的补助271.04万元。主要包括：生活补助266.45万元、医疗费补助4.59万元。

　　债务利息及费用支出20万元，主要用于偿还地方债券置换资金利息。

　　资本性支出310万元，主要用于朋普镇集镇基础设施建设。

　　对企业补助129.04万元，主要用于红果农业万亩石榴庄园种植项目支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额58.39万元，其中：政府采购货物预算58.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　朋普镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.45万元，较上年减少2.65万元，下降4.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　朋普镇政府2021年因公出国（境）费预算数0万元，与2020年预算相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　朋普镇政府2021年公务接待费预算数19.31万元，比2020年预算减少1.02万元，下降4.99%。2020年全年公务接待共25批次，168人次。

　　减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约，减少公务支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　朋普镇政府2021年公务用车购置及运行维护费预算数31.14万元。其中：购置费0万元，与2020年预算相比无增减变化；运行维护费31.14万元，比2020年预算减少1.64万元，下降5%。主要用于保障各项工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约，减少公务支出，

　　无购买公务用车计划。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　朋普镇政府2021年机关运行经费财政拨款预算282.32万元，主要用于保障各单位开展日常业务活动的工作经费，与上年相比增加123.01万元，主要原因为2021年乡镇结算补助资金安排经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分朋普镇政府2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055900111