弥勒市自然资源局2021年部门预算

　　监督索引号53250400732400000 

　　弥勒市自然资源局2021年部门预算 

　　弥勒市自然资源局2021年预算公开目录 

　　第一部分弥勒市自然资源局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市自然资源局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市自然资源局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价，制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全市城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委和市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；统一领导和管理弥勒市林业和草原局；完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市自然资源局设有：局机关1个，下属事业单位3个（弥勒市土地收购储备中心、不动产登记中心、弥勒市规划中心），以及13个参公管理事业单位（12个乡镇自然资源所，以及东风自然资源所），16家事业单位人员经费未单独核算，统一由局机关管理，并入同一套预算，其中：弥勒市自然资源局机关设12个内设机构，分别为办公室、综合科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、规划科、行政审批科、 耕地保护监督科、自然资源保护修复科、矿政科、人事财务科、自然资源执法监察大队、自然资源开发整理中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平生态文明思想，坚持新发展理念，推动高质量发展，把党中央的重大方针和省、州、市的决策部署贯彻落实在自然资源各项工作中，认真履行“两统一职责”，不断强化自然资源要素保障服务，切实维护自然资源管理秩序，持续深入优化营商环境，为弥勒高质量率先开放发展提供坚强的自然资源保障。 

　　1.精细化做好土地要素保障。结合“十四五”国民经济和社会发展规划，统筹谋划好国土空间规划编制工作，积极争取上级规划建设用地指标支持，保障重点建设项目用地指标缺口。一是继续完成弥勒市土地利用总体规划的评估修改工作，在国土空间规划编制完成前继续沿用原有规划规范各类建设行为，做好过渡期的规划保障。二是加快推动国土空间规划编制，尽快完成中心城区发展概念规划并将成果应用于全市国土空间规划编制中，力争在2021年底前形成我市的国土空间规划成果。三是优化补充耕地资源与补充耕地资金配置，积极向省级协调购买水田指标，满足重点建设项目耕地占补平衡需求。四是加强协作，提前准备用地报件材料，编制报批项目“成片开发方案”，抓紧开展征地前期工作，确保省级用地审批窗口开放后及时报批。五是加快推进增减挂钩项目复垦复绿，协调后续工程资金投入，督促增减挂钩项目施工方抢抓工期加快复垦进度，争取按时完成验收。 

　　2.精准化推进存量用地清理处置。一是持续加大批而未供用地供应力度，稳步提高供地率。紧紧围绕弥勒市旅游特色小镇、绿色食品牌创建等工作，加大太平湖、东风韵、红河水乡、可邑旅游特色小镇及绿色食品加工园项目用地供应。二是推进闲置用地清理处置，以盘活存量用地为主，提前谋划，加强与项目业主的沟通协调，积极主动服务，适时跟踪督办，在消化存量用地的同时，让各项目及时落地，应保尽保。 

　　3.做细做实自然资源管理服务工作。一是认真开展土地矿产资源管理。用好第三次全国国土调查成果，全面开展永久基本农田核实整改和全市耕地保护责任目标考核。完善地热水、矿泉水资源调查成果，科学编制完成《弥勒市矿产资源规划（2021-2025年）》，尽快解决我市地热水资源开采办理相关证照问题，支持城区及太平湖温泉项目建设。统筹规划砂、石料矿山规划设置，在保护资源的同时充分考虑交通水利项目用料需求，积极推进绿色矿山创建。二是完成农村不动产确权登记发证工作。在去年已完成部分工作的基础上，2021年实现农村不动产确权登记发证100%的目标，并补充完成集体建设用地登记。三是做好地质灾害防治和矿山修复。编制《弥勒市地质灾害防治“十四五”规划》和《弥勒市地质灾害防治三年行动计划》，督促西二镇小烂田、新哨镇棕白、弥阳镇小茂租地质灾害隐患搬迁，启动江边乡出水田村、朋普镇齐格村滑坡工程治理项目。完成《弥勒市历史遗留废弃矿山生态修复实施方案》的编制，力争完成3个以上历史遗留矿山试点工程治理，为下一步大范围工程治理开好头。 

　　4.强化自然资源执法队伍建设。一是加强法治建设，提高干部职工的理论水平和业务能力，增强依法行政、依法办事能力，二是增强执法力量，配合市级开展基层治理和综合执法力量整合工作，加大巡查、制止、线索发现力度。三是严格落实责任，落实“增违挂钩”机制，严格整治土地和矿产资源违法，及时整改土地卫片违法问题、大棚房另案处理问题、“两违”建筑拆除问题，将我市违法用地占耕比例降至较低水平。完成农村乱占耕地建房问题自查自纠和重点整治工作，督促各级落实属地主体责任，形成齐抓共管的良好局面。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位13个；事业单位3个。特别说明：16家事业单位未独立核算人员经费，人事财务由局机关统一管理。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制95人，其中：行政编制 21人，事业编制74人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休33人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入11682.15万元，其中：一般公共预算4835.74万元，政府性基金6846.41万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比财务总收入增加10493.38万元，增加882.71%，主要原因分析：一是2021年我局将四个重要项目（地质灾害及矿山恢复经费、退还矿山地质环境治理恢复保证金利息、购买土地指标、购买耕地占补平衡指标）经费纳入预算，一般公共预算收入增加，二是本年返还土地成本纳入基金预算，政府性基金预算收入增加，导致财务总收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 11682.15万元，其中:本年收入11682.15万元，上年结转收入12162.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4835.74万元（本级财力4835.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款6846.41万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加10493.38万元，增加882.71%，主要原因分析：一是2021年我局将四个重要项目（地质灾害及矿山恢复经费、退还矿山地质环境治理恢复保证金利息、购买土地指标、购买耕地占补平衡指标）经费纳入预算，一般公共预算收入增加，二是本年返还土地成本纳入基金预算，政府性基金预算收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出11682.15万元。财政拨款安排支出11682.15万元，其中：基本支出1321.65万元，与上年对比增加152.88万元，增加11.57%，主要原因分析：2021年将我局年终一次性奖金纳入预算，导致基本支出增加；项目支出10360.5万元，与上年对比增加10340.5万元，增加51702.5%，主要原因分析：一是2021年我局将四个重要项目（地质灾害及矿山恢复经费、退还矿山地质环境治理恢复保证金利息、购买土地指标、购买耕地占补平衡指标）经费纳入一般公共预算，二是本年返还土地成本纳入基金预算，项目支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出1.32万元，主要用于支出退休人员经费； 

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出114.95万元，用于支出机关事业单位基本养老保险； 

　　210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出53.78万元，用于支出行政单位职工医疗保险； 

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出26.98万元，用于支出事业编制职工医疗保险； 

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出6.21万元； 

　　212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出4119.46万元，用于返还土地成本支出； 

　　212（类）08（款）05（项）补助被征地农民支出2726.95万元，用于返还补助被征地农民支出； 

　　220（类）01（款）01（项）行政运行支出786.25万元，用于支出人员工资，日常公用经费，遗属补助等； 

　　220（类）01（款）06（项）自然资源利用与保护3490.20万元，用于重点项目购买土地指标、购买耕地占补平衡指标的费用支出； 

　　220（类）01（款）50（项）事业运行支出332.16万元，用于支出人员工资，日常公用经费； 

　　224（类）06（款）01（项）地质灾害防治支出23.89万元，用于地质灾害防治经费，以及退还矿山地质环境治理恢复保证金利息费用支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1321.65万元，项目支出10360.5万元）。 

　　1.基本支出1321.65万元，按部门预算支出经济科目分类分别是： 

　　工资福利预算支出1226.69万元（含基本工资支出310.61万元、津贴补贴支出382.41万元、奖金127.2万元、绩效工资支出136.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出114.95万元、职工基本医疗保险缴费支出80.77万元、其他社会保障缴费支出3.66万元、住房公积金支出70.75万元），较上年增加162.08万元，增加15.22%；商品和服务预算支出88.16万元（含办公费支出17.25万元、印刷费3.55万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费2万元、工会经费8.67万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用51.68万元.其他商品和服务支出1.32万元），较上年减少9.84万元，减少10.04%；对个人和家庭的补助预算支出6.79万元（含生活补助支出0.59万元、医疗费补助6.2万元），较上年增加0.63万元，增加10.23%。 

　　2.项目支出19360.5万元，按部门预算支出经济科目分类分别是： 

　　商品和服务支出23.89万元，土地征迁补偿和安置支出10336.61万元，比上年增加10340.5万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.24万元，较上年减少0.17万元，下降4.99%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：我单位暂无安排因公出国（境）计划。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市自然资源局2021年公务接待费预算为2.77万元，较上年减少0.15万元，下降5.14%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。 

　　减少的原因：严格控制接待人数和接待标准，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为0.47万元，较上年预算减少0.02万元，下降4.08%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的原因：公务用车数量减少。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　一、地质灾害及矿山恢复经费 

　　1.总体目标：加快推进弥勒市地质灾害应急治理工程建设，保障人民的生命财产安全；开展地质灾害培训演练，提高群众防灾减灾意识；及时发放监测员补贴，进一步推进其履职能力，保障民生，促进社会经济可持续发展，争取不发生因地质灾害造成的人员伤亡事件，灾害发生时，将损失降到最低。 

　　2.产出指标——数量指标：补助群测群防员数量≦92人；开展应急处置≦3次； 

　　3.经济效益——经济效益指标：开展应急处置保护财产≦100万元。 

　　二、退还矿山地质环境治理恢复保证金利息 

　　1.总体目标：退还所有矿山企业上缴矿山恢复治理保证金所产生的利息。 

　　2.产出指标——数量指标：退还矿山地质环境治理恢复保证金利息≦138900元； 

　　3.经济效益——经济效益指标：增加恢复治理费用≦138900元。 

　　三、购买土地指标 

　　1.总体目标：购买1050亩规划建设用地指标； 

　　2.产出指标——数量指标：购买规划建设用地标准≦1050亩； 

　　3.经济效益——社会效益指标：保障重点项目用地和城市发展； 

　　四、购买耕地占补平衡指标经费。 

　　1.总体目标：完成14公顷水田指标入库用于落实建设项目耕地占补平衡； 

　　2.产出指标——数量指标：购买水田规模大于等于210亩; 

　　3.经济效益——社会效益指标:购买的水田指标210亩可用于保障急需用地的项目报批，促进项目快速落地，落实占用水田项目的耕地占补平衡。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市自然资源局2021年机关运行经费安排88.16万元，与上年对比减少9.84万元，减少10.04%，主要原因分析财政补助业务工作经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金支出预算、部门政府采购预算，政府购买服务预算，对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标，新增资产配置，因此政府性基金支出预算表、部门政府采购预算表，政府购买服务预算表，对下转移支付预算表，对下转移支付绩效目标表，新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 弥勒市自然资源局2021年部门预算表（见附表） 

　　弥勒市自然资源局 

　　2021年3月12日 

　　监督索引号53250400732400111