弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开

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　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室的基本职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。召开本级人民代表大会，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市人大机关内设市人民代表大会常务委员会办公室、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会、市人民代表大会常务委员会预算工作委员会、市人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会等九个工委室委员会。

　　（三）重点工作概述

　　1、精心组织、认真筹备，依法召开市第二届人民代表大会第六次会议。

　　2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共弥勒市委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议、市委二届八次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻习近平法治思想，更加自觉地坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面把握新发展阶段，始终坚持新发展理念，服务构建新发展格局，加强人大对“一府一委两院”的监督，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，发挥地方国家权力机关的职能作用，着力把人大制度优势转化为治理效能，为努力将弥勒建设成为红河北部经济高质量发展增长极、滇中绿色发展强市、世界一流健康生活目的地云南样板，推动“十四五”开好局、起好步贡献人大力量。

　　（1）常委会会议审议议题（16项）：听取和审议市人民政府关于2020年地方财政决算的报告，审议和批准2020年地方财政决算；听取和审议市人民政府关于2020年地方财政预算执行和其他财政收支的审计报告；听取和审议市人民政府关于2021年1-9月国民经济和社会发展计划执行情况的报告；听取和审议市人民政府关于2021年1-9月地方财政预算执行情况的报告；听取和审议市人民政府关于2021年市级财政预算调整方案（草案）的报告，审议和批准部分预算调整变更方案；听取和审议市人民政府关于2020年度国有资产管理情况的综合报告和专项报告；听取和审议市人民政府关于弥勒市2021年环境状况和环境保护目标完成情况的报告；听取和审议市人民政府关于2020年地方财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告；听取和审议市人民政府关于市第二届人民代表大会第六次会议及闭会期间代表建议、批评和意见办理情况的报告；听取和审议市人民政府关于爱国卫生“7+2专项行动”工作情况的报告；听取和审议市人民政府关于农村生活垃圾和污水治理情况的报告；听取和审议市人民政府关于全市退役军人服务保障工作情况的报告；听取和审议市人民政府关于弥勒市推进康养产业发展情况的报告；听取和审议市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况的报告；听取和审议市监察委员会关于开展反腐败工作情况的报告；听取和审议市人民法院关于执行工作情况的报告。

　　（2）执法检查（4项）：对《中华人民共和国村民委员会组织法》执行情况进行检查；对《中华人民共和国社区矫正法》执行情况进行检查；对《中华人民共和国突发事件应对法》执行情况进行检查；对《中华人民共和国疫苗管理法》执行情况进行检查。

　　（3）专题询问（1项）：对市人民法院执行工作情况进行专题询问。

　　（4）工作评议（1项）：对市法院、市检察院、市政府办、公积金管理中心弥勒管理部四个部门进行工作评议。

　　（5）代表视察（2项）：市第二届人民代表大会第六次会议代表建议办理情况;红河州弥勒绿色食品加工园项目建设推进情况。

　　（6）专委会工作议题（6项）：民外侨委：调研全市美丽乡村创建情况；监察司法委：调研市人民检察院关于认罪认罚制度落实情况；财经委：调研全市“减税降费”政策实施情况；教科文卫委：调研全市乡村艺人的管理和作用发挥情况；农环委：调研全市农田水利设施建设情况；社会建设委：调研全市预防青少年违法犯罪工作情况。

　　（7）其它（1项）：对河（湖）长制落实情况进行督查。

　　3、服务大局，依法决定重大事项。

　　4、严肃规范，依法行使人事任免权。

　　5、改进工作，更好发挥代表作用。

　　6、坚守初心，不断加强自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员39人，其中： 离休0人，退休39人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1,186.16万元，与上年部门财务总收入1,017.22万元相比较增加168.94万元，增长16.61%。增长的主要原因是本年正常晋升、职级并行等人员工资及公积金增加，增加了县乡两级人大换届选举工作，相应的工作经费增加。其中：一般公共预算财政拨款1,186.16万元，与上年一般公共预算财政拨款1,017.22万元相比较增加168.94万元，增长16.61%。增长的主要原因是本年正常晋升、职级并行等人员工资及公积金增加，增加了县乡两级人大换届选举工作，相应的工作经费增加；政府性基金财政拨款0万元，与上年政府性基金财政拨款相比较无增减变动；国有资本经营收益0万元，与上年国有资本经营收益相比较无增减变动；财政专户管理资金收入0万元，与上年财政专户管理资金收入相比较无增减变动；事业收入0万元，与上年事业收入相比较无增减变动；事业单位经营收入0万元，与上年事业单位经营收入相比较无增减变动；上级补助收入0万元，与上年上级补助收入相比较无增减变动；附属单位上缴收入0万元，与上年附属单位上缴收入相比较无增减变动；其他收入0万元，与上年其他收入相比较无增减变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1,186.16万元，与上年部门财政拨款收入1,017.22万元相比较增加168.94万元，增长16.61%。增长的主要原因是本年正常晋升、职级并行等人员工资及公积金增加，增加了县乡两级人大换届选举工作，相应的工作经费增加。其中:本年收入1,186.16万元，与上年的本年收入1,017.22万元相比较增加168.94万元，增长16.61%。增长的主要原因是本年正常晋升、职级并行等人员工资及公积金增加，增加了县乡两级人大换届选举工作，相应的工作经费增加；上年结转收入0万元，与上年的上年结转收入相比较无增减变动。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,186.16万元（本级财力1,186.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），与上年一般公共预算财政拨款（本级财力）1,017.22万元相比较增加168.94万元，增长16.61%。增长的主要原因是本年正常晋升、职级并行等人员工资及公积金增加，增加了县乡两级人大换届选举工作，相应的工作经费增加。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年政府性基金预算财政拨款相比较无增减变动；国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年国有资本经营收益财政拨款相比较无增减变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1,186.16万元。财政拨款安排支出1,186.16万元，其中：基本支出1,186.16万元，与上年基本支出1,017.22万元对比增加168.94万元，增长16.61%。增长的主要原因是本年正常晋升、职级并行等人员工资及公积金增加，增加了县乡两级人大换届选举工作，相应的工作经费增加；项目支出0万元，与上年的项目支出相比较无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出1,031.99万元，其中：“201类01款01项”支出835.63万元，主要反映行政运行工资津贴的支出；“201类01款02项”支出95万元，主要反映一般行政管理事务的支出；“201类01款04项”支出50万元，主要反映人大会议人代会的支出；“201类01款08项”支出42.50万元，主要反映代表工作的支出，“201类01款99项”支出8.86万元，主要反映其他人大事务的支出。

　　2、社会保障和就业支出86.43万元，其中：“208类05款01项”支出1.56万元，主要反映归口管理的行政单位离退休公用经费的支出；“208类05款05项”支出84.87万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出。

　　3、卫生健康支出67.74万元，其中：“210类11款01项”支出59.52万元，主要反映行政单位医疗的支出；“210类11款03项”支出8.22万元，主要反映公务员医疗补助的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,186.16万元，项目支出0万元）。

　　1、工资福利支出897.02万元，占基本支出的75.62％。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗、遗属补助及养老等保险缴费支出等。

　　2、商品和服务支出255.08万元，占基本支出的21.51％。主要用于在职及退休公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、工作经费、会议费、代表工作经费等日常公用经费支出，人均情况与上年对比，基本相同。

　　3、对个人和家庭补助支出15.20万元，占基本支出的1.28％。主要用于公务员医疗补助支出等。

　　4、机关资本性支出18.86万元，占基本支出的1.59％。主要用于办公设备购置等。

　　5、基本支出1,186.17万元与上年1,017.22万元对比增加168.95万元，增长16.61%。增长的主要原因是本年正常晋升、职级并行等人员工资及公积金增加，还有增加了县乡两级人大换届选举工作，相应的工作经费增加；项目支出0万元，与上年的项目支出相比较无增减变动。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额18.86万元。其中：政府采购货物预算18.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（办公桌支出类型为基本支出，数量4张，金额1万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；办公椅支出类型为基本支出，数量4把，金额0.5万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；台式电脑支出类型为基本支出，数量20台，金额12万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；沙发支出类型为基本支出，数量1组，金额0.36万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；打印机支出类型为基本支出，数量10台，金额3万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；文件柜支出类型为基本支出，数量20组，金额2万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排）

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　按照科学合理、厉行节约的原则，市人大办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.90万元，较上年“三公”经费预算数15.68万元减少0.78万元，下降4.97%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市人大办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年因公出国（境）费预算数相比较无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　市人大办2021年公务接待费预算为13.77万元，较上年公务接待费预算数14.49万元减少0.72万元，下降4.97%，国内公务接待批次为70次，共计接待1100人次。

　　下降的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市人大办2021年公务用车购置及运行维护费预算为1.13万元，较上年公务用车购置及运行维护费预算数1.19万元减少0.06万元，下降5.04%。其中：公务用车购置费预算数0万元，与上年公务用车购置费预算数相比较无增减变动；公务用车运行维护费预算数1.13万元，较上年公务用车运行费预算数1.19万元减少0.06万元，下降5.04%，下降的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　7、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市人大办2021年机关运行经费安排255.08万元，主要用于办公费、印刷费、电话费、差旅费、会议费、物管费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费等开支，与上年预算数263.51万元对比减少8.43万元，下降3.20%，下降的原因为落实中央过紧日子的思想，压缩一般性支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400210100111