弥勒市大数据发展中心2021年部门预算公开

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　　弥勒市大数据发展中心2021年部门预算 

　　弥勒市大数据发展中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市大数据发展中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市大数据发展中心2021年预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市大数据发展中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市大数据发展中心是弥勒市人民政府直属事业单位，职能职责按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发〈弥勒市大数据发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（弥办发﹝2019﹞62号）执行。主要履行以下职责： 

　　编制数据发展规划；研究拟定数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进数据发展工作任务分解落实；编制电子政务建设总体规划，负责政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设4个机构，分别为综合科、数据发展规划科、数据应用管理科、系统网络管理科。 

　　（三）重点工作概述 

　　保障全市政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设正常运转，积极探索数字经济建设工作，推进弥勒发展数字经济规划部署工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 2人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 58.49万元，其中：一般公共预算58.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加7.56万元，主要原因为增加了视频会议设备租赁费用。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 58.49万元，其中:本年收入58.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.49万元（本级财力58.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加7.56万元，主要原因为增加了视频会议设备租赁费用及人员调走1人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2021年部门预算总支出 58.49万元。财政拨款安排支出 58.49万元，其中：基本支出58.49万元，与上年对比增加7.56万元，主要原因为增加了视频会议设备租赁费用及人员调走1人；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因2021年年初预算无项目支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行基本支出51.38万元。 

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.14万元。 

　　3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗基本支出2.97万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.33万元，其中：政府采购货物预算11.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　市大数据发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.275万元，较上年减少0.015万元，下降5.17%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　市大数据发展中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比较持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　市大数据发展中心2021年公务接待费预算为0.275万元，较上年减少0.015万元，下降5.17%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。 

　　减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　市大数据发展中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年年初预算无项目支出。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市大数据发展中心2021年机关运行经费安排5.75万元，与上年对比减少0.25万元，主要原因分析：调走1人，人员经费减少0.25万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、国有资本经营预算支出预算、部门项目支出预算、部门项目支出绩效目标、部门政府购买服务预算，因此政府性基金预算支出预算表、国有资本经营预算支出预算表、部门项目支出预算表、部门项目支出绩效目标表、部门政府购买服务预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市大数据发展中心2021年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400271900111