政协弥勒市委员会办公室2021年部门预算公开

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　　政协弥勒市委员会办公室2021年部门预算

　　政协弥勒市委员会办公室2021年预算公开目录 

　　第一部分 政协弥勒市委员会办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  政协弥勒市委员会办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　按照中国人民政治协商会议章程开展工作,主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识，广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。 

　　（二）机构设置情况 

　　市政协设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、科教卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会；市政协办事机构1个：市政协办公室。市机构编制委员会核定市政协机关行政编制21名，工勤编制4名。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.抓实党风廉政建设。切实担负起全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，严格落实党风廉政、意识形态责任制，抓实意识形态、安全、法治等工作。严把各类会议活动的政治关，营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围。 

　　2.围绕中心精准协商。围绕《中共弥勒市委关于制定弥勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，聚焦以生态文明建设引领高质量率先开放发展、产业体系优化升级、乡村振兴战略实施等重点任务精准协商集中议政，更高质量地开展专题协商会协商、双周协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、远程协商，努力形成一批高质量的协商议政成果。 

　　3.着力加强提案工作。坚持和完善市委、市政府、市政协领导领办督办重点提案制度，通过调研协商、现场协商、会议协商等形式积极搭建提案工作协商平台，加强“提办督”三方互动交流，开展二届一次会议以来提案整编、重点提案办理“回头看”跟踪问效工作，促进提案监督作用发挥。 

　　4.深化“协商在基层”工作。贯彻落实市委《关于开展“协商在基层”工作更好地发挥弥勒市政协专门协商机构作用的实施方案》，进一步落实《政协弥勒市委员会“协商在基层”协商议事会议制度（试行）》，聚焦群众关切的热点难点堵点问题，更加有效地开展广场协商、院坝协商、现场协商等。 

　　5.聚焦重点强化民主监督。贯彻落实《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，抓住“衣食住行、业教保医”等民生实事开展协商式监督，就经济运行情况、重点工作情况听取市人民政府及有关部门通报，组织委员开展爱国卫生“7+2专项行动”、河（湖）长制工作、重大项目等监督视察，参与社会民生事业监督评议。通过协商专报、跟踪调研、联合督查等形式促进协商成果的采纳、落实和反馈。 

　　6.发挥优势助推乡村振兴。引导委员围绕加快发展乡村产业、加强农村思想道德建设、加强农村生态文明建设、实施乡村建设行动、推动城乡融合发展、加强和改进乡村治理等方面，深入调研协商、广泛建言献策、积极主动参与，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 

　　7.开展庆祝建党100周年活动。围绕庆祝建党100周年组织开展系列活动，组织全市各政协参加单位和政协委员中的中共党员，开展中共党史学习教育，激励全党不忘初心、牢记使命，在新时代不断加强党的建设。 

　　8.加强交流联谊增进团结合作。落实关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见，进一步发挥“十百千”平台作用，全方位多层次凝聚共识、传播共识、汇聚正能量。通过“委员之家来信”常态化宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“十四五”规划、乡村振兴、社会治理等内容开展“菜单式”讲习活动。通过联合调研、联动协商、联谊学习等形式不断推进政协对外友好交往工作。完成《弥勒州志（校注本）》《脱贫攻坚弥勒实践》《弥勒政协志》《弥勒金石记（暂名）》出版发行工作。 

　　9.加强“两支队伍”建设。强化委员责任担当，开展党的十九届五中全会精神、中国共产党史、民族团结进步理论知识、服务经济发展能力提升等学习培训，引导政协委员做到懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行，着力打造有定力、有情怀、有担当、有作为的政协委员队伍；加强委员管理，做好二届委员履职评价、成果展示。加强制度建设，完成二届政协制度梳理，优化协商议政质量评价制度，加强履职成效评价。开展“数字政协”建设，提高政协履职信息化水平。 

　　10.推进“书香政协”建设。学习全国政协和省州政协经验做法，围绕理想信念教育、专业能力培育、综合素质增强三项内容，线上线下相结合、读书履职相促进，努力建设“书香政协”，引导政协干部和政协委员不断增长知识、增加智慧、增强本领，进一步提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 21人，事业编制0人，工勤编制4人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1395.64万元，其中：一般公共预算1395.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年（1122.80万元）相比增加272.84万元，主要原因：一是本年正常晋升工资及调入人员，人员工资增加；二是增加4本书籍出版费；三是二届六次全会比二届五次全会会期长及增加疫情防控支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1395.64万元，其中:本年收入1395.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1395.64万元（本级财力1395.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年（1122.80万元）相比增加272.84万元，主要原因：一是本年正常晋升工资及调入人员，人员工资增加；二是增加4本书籍出版费；三是二届六次全会比二届五次全会会期长及增加疫情防控支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1395.64万元。财政拨款安排支出1395.64万元，其中：基本支出1395.64万元，与上年（1122.80万元）对比增加272.84万元，主要原因：一是本年正常晋升工资及调入人员，人员工资增加；二是增加4本书籍出版费；三是二届六次全会比二届五次全会会期长及增加疫情防控支出；项目支出0万元，无增减变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、一般公共服务支出1240.08万元，与上年（954.31万元）相比增加285.77万元，主要原因：一是本年正常晋升工资及调入人员，人员工资增加；二是增加4本书籍出版费；三是二届六次全会比二届五次全会会期长及增加疫情防控支出。其中： 

　　“201类02款01项”行政运行支出852.48万元，主要反映行政运行的支出，其中：工资福利支出773.41（基本工资244.47万元、津贴补贴346.88万元、奖金127.20万元、工伤保险1.57万元、住房公积金53.29万元）、商品和服务支出79.07万元（公车用车运行维护费1万元、公务交通补贴52.08万元、公共交通专项经费5.21万元、公用经费14.84万元、工会经费5.94万元）。 

　　“201类02款02项”一般行政管理事务支出193万元，主要反映一般行政管理事务的支出，其中：政协专委工作经费40.00万元、书籍出版费138.00万元、政协委员之家活动经费15.00万元。 

　　“201类02款04项”政协会议支出45.00万元，主要反映政协会议支出（政协二届六次全会经费）。 

　　“201类02款05项”委员视察支出149.60万元，主要反映委员视察的支出，其中：12个城区机关委员活动组工作履职经费36.00万元、乡镇及东风局委员活动组工作履职经费65.00万元、委员界别活动费3.20万元、无固定收入委员履职津贴2.00万元、政协委员履职经费43.40万元。 

　　2、社会保障和就业支出88.22万元，与上年（102.84万元）相比减少14.62万元，主要原因是离休人员死亡。 

　　“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出1.28万元，主要反映行政单位离退休的支出（退休人员公用经费）。 

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出86.94万元，主要反映机关单位基本养老保险缴费支出。 

　　3、卫生健康支出67.34万元，与上年（65.65万元）相比增加1.69万元，主要原因是在职人员和退休人员增加。 

　　“210类11款01项”行政单位医疗支出60.83万元，主要反映行政单位医疗。 

　　“210类11款03项”公务员医疗补助支出6.51万元，主要反映公务员医疗补助。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，其中：基本支出1395.64万元（工资福利支出921.19万元，商品和服务支出467.94万元，对个人和家庭的补助6.51万元），与上年（1122.80万元）相比增加272.84万元，主要原因：一是本年正常晋升工资及调入人员，人员工资增加；二是增加4本书籍出版费；三是二届六次全会比二届五次全会会期长及增加疫情防控支出；项目支出0万元，无增减变动。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.64万元，其中：政府采购货物预算1.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.45万元，较上年增减少0.39万元，下降4.97%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　政协弥勒市委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　政协弥勒市委员会办公室2021年公务接待费预算为6.63万元，较上年减少0.35万元，下降5.01%，国内公务接待批次为35次，共计接待445人次。减少主要原因分析：继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　政协弥勒市委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.82万元，较上年减少0.04万元，下降4.65%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费0.82万元，较上年减少0.04万元，下降4.65%，减少主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，主要用于保障政协日常下乡、调研的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2021年机关运行经费安排467.94万元，较上年（316.41万元）相比增加151.53万元，主要原因：一是本年正常晋升工资及调入人员，人员工资增加；二是增加4本书籍出版费；三是二届六次全会比二届五次全会会期长及增加疫情防控支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资 

　　本经营预算支出 0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、项目支出绩效目标、政府性基金支出预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此表8、表9、表10、表11、表14、表15、表16为空表。 

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室2021年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400213100111