弥勒市机关事务局2021年部门预算

　　监督索引号53250400243000000 

　　附件1 

　　弥勒市机关事务局2021年部门预算 

　　弥勒市机关事务局2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市机关事务局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市机关事务局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市机关事务局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。 

　　2、会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。 

　　3、承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。 

　　4、承担市级行政中心绿化管养工作。 

　　5、承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。 

　　6、承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。 

　　7、协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。 

　　8、负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。 

　　9、承担市级行政中心的综合保障服务工作。 

　　10、负责市委、市政府交代的重要国内接待。 

　　11、负责机关机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。 

　　12、负责公务接待经费的统一管理和使用。 

　　13、负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。 

　　14、职能转变，将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。 

　　15、承担全市党政机关、事业单位公务用车的审批、监督、管理工作；承担对全市党政机关、事业单位公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市机关事务局设7个内设机构：综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科。下设单位1个:弥勒市市级机关公务用车保障中心。 

　　弥勒市机关事务局核定事业编制13名。设局长1名，副局长3名。 

　　弥勒市市级机关公务用车保障中心核定事业编制5名。 

　　弥勒市机关事务局实有人员13人；弥勒市市级机关公务用车保障中心实有人5人,车辆编制74个，实有车辆69辆。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、完善办公用房管理； 

　　2、推进公务用车管理； 

　　3、规范改进接待工作； 

　　4、完成创卫复审工作； 

　　5、进一步巩固拓展脱贫攻坚成果； 

　　6、精心准备，热情服务，切实提高后勤保障能力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制74辆，实有车辆69辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 669.59万元，其中：一般公共预算669.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少59.31万元，主要原因是减少食堂及平台运行经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入669.59万元，其中:本年收入669.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669.59万元（本级财力669.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少59.31万元，主要原因是减少食堂及平台运行经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 669.59万元。财政拨款安排支出 669.59万元，其中：基本支出669.59万元，与上年对比减少59.31万元，主要原因是减少食堂及平台运行经费。；项目支出0万元，我单位无项目支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、“201类03款01项”（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）基本支出13.49万元，主要用于单位机关工人工资； 

　　2、“201类03款50项”(一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/事业运行)基本支出618.74万，主要包含事业人员工资和津补贴等支出，以及后勤中心运费经费和人员经费； 

　　3、“208类05款01项”(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休)基本支出0.2万元，主要反映退休人员公用支出； 

　　4、“208类05款05项”(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出)基本支出21.25万元，主要用于基本养老保险缴费支出； 

　　5、“210类11款”(卫生健康支出/行政事业单位医疗）基本支出15.91万元，主要用于单位医疗支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　“无” 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计237.95万元，较上年减少12.53万元，增下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市机关事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，我部门近年无因公出国（境）费用发生。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市机关事务局2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.03万元，下降5.66%，国内公务接待批次为4次，共计接待33人次。 

　　减少原因：认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费支出，努力建设节约型机关。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为237.45万元，较上年减少12.50万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，近年无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费237.45万元，较上年减少12.50万元，下降5%。年末公务用车保有量为69辆。 

　　减少原因：严格控制公务用车运行维护费用，厉行节约，严格控制支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　“无” 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市机关事务局2021年机关运行经费安排669.59万元，与上年对比减少169.31万元，主要原因是厉行节约，严格控制公车中心和后勤中心各项费用支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　“无” 

　　（五）预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、政府采购预算、对下转移支付预算，因此表8-表16为空表。 

　　第二部分 弥勒市机关事务局2021年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400243000111