中共弥勒市委党校2021年部门预算

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　　中共弥勒市委党校2021年部门预算 

　　中共弥勒市委党校2021年预算公开目录 

　　第一部分 中共弥勒市委党校2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共弥勒市委党校2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 中共弥勒市委党校2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、培训、轮训党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、村委会（社区）干部，培养理论干部； 

　　2、开办符合政策规定的其他干部教育培训工作； 

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，围绕本市实际和热点难点问题开展调研，为市委、市政府决策提供咨询服务； 

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 

　　5、负责对乡镇党校的业务指导； 

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作任务 

　　（二）机构设置情况 

　　中共弥勒市委党校设有：办公室、干部培训科、组织人事科、科研管理科、行政后勤科五个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍： 

　　1、以提高干部素质为着力点，高质量完成干部教育培训主业主课，充分发挥党校“主阵地”“主渠道”作用。 

　　2、以拓展培训项目为基本点，力争对外培训有新突破。 

　　3、以转化理论研究成果，服务工作实践为主攻方向，力争科研水平再提高，充分发挥“思想库”作用。 

　　4、以开展社会宣讲为重点，力争助推中心工作有新突破。 

　　5、以人才培养为关键点，力争队伍素质有新提升。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制16人，其中：行政编制5人，事业编制11人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务预算总收入 293.64万元，其中：一般公共预算财政拨款293.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比财务总收入增加66.66万元，主要原因是2020年我单位调入2人，17人每人每月2000元预发绩效纳入预算，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 293.64万元，其中:本年收入293.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.64万元（本级财力293.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比财务总收入增加66.66万元，主要原因是2020年我单位调入2人，17人每人每月2000元预发绩效纳入预算，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出293.64万元。财政拨款安排支出293.64万元，其中：基本支出293.64万元，与上年对比，比上年部门预算总支出213.77万元相比增加了79.87万元，主要原因分析是因为2020年我单位调入2人，17人每人每月2000元预发绩效纳入预算，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准，上年结转0万元，去年的上年结转资金为13.21万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于以下几个方面： 

　　1、教育支出293.64万元，其中“205类08款02项”干部教育支出109.49万元，主要反映单位行政人员工资福利支出及商品和服务支出，“205类08款99项”其他进修及培训支出137.35万元，主要反映单位事业人员工资福利支出及商品和服务支出 。       

　　2、社会保障和就业支出26.97万元，其中：“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出0.04万元，主要反映行政退休职工公用经费支出；“208类05款02项”事业单位离退休支出0.28万元，主要反映退休职工公用经费支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险支出26.65万元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　3、卫生健康支出19.82万元，其中“210类11款01项”行政单位医疗支出7.17万元，“210类11款02项”事业单位医疗支出11.18万元，“210类11款03项”公务员医疗补助支出1.47万元。与上年的213.78万元相比增加79.86万元，主要原因是2020年我单位调入2人，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按经济科目分组其中：基本支出293.64万元，与上年213.77万元相比，增加79.86万元，主要原因是2020年我单位调入2人，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。 

　　项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　1．工资福利支出271.84万元，其中“301类01款”基本工资支出78.10万元，“301类02款”津贴补贴支出64.38万元；“301类03款”奖金支出16.80万元；“301类07款”绩效工资支出49.77万元；“301类08款”机关事业单位基本养老保险支出26.65万元；“301类10款”职工基本医疗保险缴费”支出18.35万元；“301类12款”其他社会保障缴费1.17万元；“301类13款”住房公积金支出16.62万元。比上年194.90万元增加76.94万元，主要原因是2020年我单位调入2人，以及正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。 

　　2.商品和服务支出18.74万元，其中：“302类01款”办公费支出9.25万元；“302类28款”工会经费支出2.24万元；“302类39款”其他交通费支出6.93万元。比去年4.95万元相比增加1.98万元。 

　　3、对家庭和个人的补助3.06万元，其中“303类05款”遗属生活补助1.58万元，比去年1.50万元增加0.08万元，主要是遗属补助调整标准。“303类07款”医疗费补助支出1.47万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.70万元，其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购服务预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元。支出类型均为基本支出，合计数量35个，合计金额5.70万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：本级安排，公共财政预算，本级财力安排。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共弥勒市委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年0.19万元减少0.01万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本单位无因公出国（境）费。 

　　（二）公务接待费 

　　中共弥勒市委党校2021年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为3次，共计接待约15人次。减少原因为我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　本单位已经公车改革，无车辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　本单位无预算项目。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共弥勒市委党校2021年机关运行经费安排18.74万元，主要用于党员干部培训、理论宣讲、科研研究等日常办公。较上年预算执行数14.71万元增加了4.03万元，增减变动主要原因：2020年调入2人，人员经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2020年12月31日，中共弥勒市委党校2020年国有资产总额2626.68万元，其中：流动资产10.09万元，固定资产原值3503.99万元，固定资产累计折旧数887.39万元，固定资产净值2616.59万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　本单位无国有资本经营预算收支。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 中共弥勒市委党校2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400228100111