中共弥勒市委办2021年部门预算公开

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　　中共弥勒市委办2021年部门预算公开说明目录

　　第一部分 中共弥勒市委办2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共弥勒市委办2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  中共弥勒市委办2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告。负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委办公室日常事务的统筹协调及对外联络；负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责行政事务和财务经费的管理工作。负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作。贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。负责统筹、协调市级四套领导班子办公室工作。完成市委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　因市委办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。 

　　（三）重点工作概述 

　　深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十届十次、十一次、州委八届七次、八次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；围绕党的中心工作，以强化学习为基础，以遵章守纪为保障，以队伍建设为抓手，以参谋服务为重点，以协调组织为手段，抓好党风廉政建设，不断提升“三服务”工作水平，力争再创新成绩；全面贯彻落实党的路线方针政策和省委、州委、市委重大决策部署；主动挖掘信息，注重信息的内涵质量，充分发挥好信息服务功能；完善督查机制和考核评价体系，聚焦高质量跨越式发展，紧扣市委明确的重要工作重点，实行挂账管理、跟踪督查到底；做好经费、资产管理工作，严格按照有关规定执行政府采购、公务接待、差旅费报销等后勤保障服务；加强档案保护、数字化、馆库安全维护，开展档案安全执法检查，依法接收到期档案入馆，加强业务监督指导培训，完善信息查询平台；强化依法治档，丰富馆藏档案。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制45人，其中：行政编制39人，事业编制6人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 28人，其中： 离休 1人，退休 27人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入875.06万元，其中：一般公共预算财政拨款875.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加了195.37万元，增加了28.74%，主要原因是增加了档案馆项目建设资金，增加了市委全会会议经费，工作经费，人员、车辆增加，经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入875.06万元，其中:本年收入875.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款875.06万元（本级财力875.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了195.37万元，增加了28.74%，主要原因是增加了档案馆的项目建设资金，增加了市委全会会议经费，工作经费，人员、车辆增加，经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出875.06万元。财政拨款安排支出875.06万元，其中：基本支出795.06万元，与上年对比增加了115.37万元，增加了34.38%，增加了市委全会会议经费，工作经费，人员、车辆增加，经费增加；项目支出80万元，项目支出比去年增加了80万元，增加了100%，增加了国家综合档案馆项目建设资金，工作经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，201（类）26（款）04(项）一般公共服务支出-档案馆事务-档案馆支出30万元，主要用于弥勒市国家综合档案馆建设支出； 

　　201（类）31（款）01(项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出499.83万元，主要用于行政人员工资福利支出、社会保险缴费、工会经费、交通补贴和公务用车维护费用。 

　　201（类）31（款）02(项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出158万元，主要用于公务运行支出和会议支出。 

　　201（类）31（款）50(项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出67.52万元，主要用于事业人员工资福利支出，工伤保险、失业保险、公积金、工会经费和办公费支出。 

　　208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出1.04万元，主要用于离退休人员公用经费。 

　　208（类）05（款）02(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出14.91万元，主要用于事业单位人员离退休费。 

　　208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.99万元，主要主要用于在职人员单位缴纳的养老保险。 

　　208（类）08（款）01(项）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.04万元，主要用于遗属人员补助。 

　　210（类）11（款）01(项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出34.31万元，主要用于在职行政人员医疗保险。 

　　210（类）11（款）02(项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出5.43万元，主要用于事业人员医疗保险。 

　　210（类）11（款）03(项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.98万元，主要用于退休人员公务员医疗补助。 

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，301（类）机关工资福利支出611.86万元，（其中：基本支出611.86万元，项目支出０万元）。 

　　302（类）机关商品和服务支出203.3万元，（其中：基本支出153.3万元，项目支出50万元）。 

　　303（类）对个人和家庭的补助21.9万元，（其中：基本支出21.9万元，项目支出０万元）。 

　　310（类）资本性支出38万元，（其中：基本支出8万元，项目支出30万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、市对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金10.42万元（政府采购货物预算10.42万元、政府采购服务预算0万元、政府釆购工程预算0万元）。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共弥勒市委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年减少0.76万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共弥勒市委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　中共弥勒市委办公室2021年公务接待费预算为11.75万元，较上年减少0.62万元，下降5%，国内公务接待批次为135次，共计接待1450人次。 

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定和省、州的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共弥勒市委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.75万元，较上年减少0.14万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.75万元，较上年减少0.14万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　增减变化原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强办公室公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　中共弥勒市委办公室部门项目支出绩效目标具体情况如下： 

　　（一）弥勒市综合档案馆建设专项资金：1.数量指标，工程总量大于等于5835.39平方米；2.质量指标，竣工验收合格率小于等于100%；3.社会效益指标，综合使用率大于等于90%；4.服务对象满意度指标，受益人群满意度大于等于90%。 

　　（二）工作经费：1.数量指标，获补对象大于等于5人，会议次数小于等于40次；质量指标，兑现准确率等于100%；经济效益指标，设备采购经济性小于等于6万元；服务对象满意度指标，受益对象满意度大于等于90%，参会人员满意度大于等于90%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　2. 基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、物业管理费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。 

　　3. 项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　4 . 三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5. 机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共弥勒市委办公室2021年机关运行经费安排161.3万元，与上年对比增加了4.08万元，主要原因一是人员增加公用经费增加；二是市委全会的会议次数增加，会议经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）其他空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标、部门政府性基金预算支出、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、政府购买服务预算、部门上年结余结转支出，因此项目支出绩效目标表为空、部门政府性基金支出预算表为空表、对下转移支付预算表为空表、对下转移支付绩效目标表为空表、新增资产配置表为空表、政府购买服务预算表为空表、部门上年结余结转支出预算表为空。 

　　中共弥勒市委办公室 

　　2020年12月31日

　　监督索引号53250400220100111