弥勒市投资促进局2021年部门预算

　　监督索引号53250400249700000

　　弥勒市投资促进局2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市投资促进局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市投资促进局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市投资促进局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

　　二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

　　三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

　　六是会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

　　七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　八是会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　十是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市投资促进局是弥勒市人民政府直属公益一类事业单位，正科级，加挂弥勒市招商引资工作委员会办公室牌子，事业编制10名，设办公室、项目科、督导科、外资科四个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　一是全力打好“绿色食品牌”。聚焦“一二三”行动，坚持用工业化思维谋划现代农业，推动弥勒绿色食品加工中心建设，加快推进金锣集团、温氏屠宰、华润三九、广州江楠等项目建设，争取项目尽快竣工投产，精准开展洽谈对接工作，力促山东寿光、山东天同食品项目落地建设，推动一二三产融合发展，力争“绿色食品牌”再创佳绩。

　　二是全力打好“健康生活目的地牌”。以“天然氧吧”的荣誉称号引爆全市文化旅游产业发展热潮，借力四个特色小镇和湖泉、锦屏山等旅游品牌，抓好融创太平湖、融创甸溪河、新欧鹏教育、红河弥勒未来城、红河养园等项目建设。继续强化点对点主动招商、精准招商、以商招商、名人招商、产业链招商，加大与昆理工、微医集团、上海健康医学院、红河卫生职业学院、合和集团洽谈对接力度，积极引进知名医学院校、三甲医院或医疗管理集团到弥勒合作办医，探索将市人民医院建设成为知名医学院校、三甲医院的附属医院。

　　三是全力抓好全产业链招商。紧紧围绕州委、州政府构建“5+6”现代产业体系的决策部署，加快培育一批现代产业，提升各类产品的质量、品牌、影响力。围绕高原特色现代农业及食品加工、现代烟草加工及配套、文化旅游及大健康、现代通用航空“四大产业”重点产业，紧紧盯住世界500强、中国500强、行业100强企业，想方设法引进一批产业链关键环节、上下游配套项目，撬动龙头企业上下游“生态”供需端产能集聚发展，解决产业链与产业发展的卡脖子问题，打造产业链闭环。

　　四是全力抓好外资招商。跟踪服务好已注册外资企业的协调服务工作，重点跟踪服务云南爱寺恩农业发展有限公司蓝莓示范园建设项目；及时跟进、服务好在谈外资项目和在建项目，尽力清除外资投资障碍，争取外资零突破。全面贯彻《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》和利用外资的政策措施，吸引更多外资投向弥勒。

　　五是全力抓好“建链+强链+补链”招商。对我市特色优势产业全产业链进行查缺补漏，紧盯绿色食品、装备制造、生物加工等具备实力形成终端产品的大项目招商，促成终端产品的市场份额成为吸附配套产业集聚的“磁铁”，推动我市招商引资向产业链招商转型。对产业链薄弱环节加大投入与支持力度，针对性引导资源聚集，对产业基础好、带动能力强的环节持续引进重点项目和企业，引进产业链上下游配套企业，形成产业集群生态圈。

　　六是全力抓好服务招商。以深化“放管服”改革为抓手，健全完善重点项目联系机制和服务机制，形成“盯人、盯事、盯项目”招商引资全程服务，重点服务好十三五期间引进的融创、金锣、温氏、江楠、华润等大企业大项目，以“亲”“清”的政商关系和优良的营商环境为弥勒对外开放合作增加新动力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入153.63万元，其中：一般公共预算153.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比下降40.53万元，主要原因分析：2020年预算招商引资专项资金100万元，2021年预算招商引资专项资金50万元，导致同比收入下降40.53%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入153.63万元，其中:本年收入153.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.63万元（本级财力153.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比下降40.53万元，主要原因分析：2020年预算招商引资专项资金100万元，2021年预算招商引资专项资金50万元，导致同比收入下降40.53%。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出153.63万元。财政拨款安排支出153.63万元，其中：基本支出103.63万元，与上年对比增加9.47万元，主要原因分析：一是人员增加致使工资福利支出增加，二是在职职工工资正常晋升导致增加绩效工资；项目支出50万元，与上年对比减少50万元，主要原因分析：财政降低项目预算指标导致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）2011308招商引资——安排支出50万元。主要用于开展招商引资工作中产生的办公费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等。

　　（二）2011350事业运行——安排支出87.03万元。主要用于本单位在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费等。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出——安排支出9.66万元。主要用于本单位在编在职工作人员的养老保险缴费。

　　（四）2101102事业单位医疗——安排支出6.94万元。主要用于本单位在编在职工作人员的医疗保险缴费。

　　五、财政专户管理资金支出情况：

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.04万元，较上年减少1.55万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市投资促进局2021年因公出国（境）费预算为4.26万元，较上年减少0.24万元，下降6%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

　　增减变化原因：开支发生减少主要是按照厉行节约的规定，合理压缩相关经费开支。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市投资促进局2021年公务接待费预算为20.42万元，较上年减少1.08万元，下降5%，国内公务接待批次为300次，共计接待1600人次。

　　增减变化原因：开支发生减少主要是按照厉行节约的规定，合理压缩相关经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为4.36万元，较上年减少0.23万元，下降6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费4.36万元，较上年减少0.23万元，下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：开支发生减少主要是按照厉行节约的规定，合理压缩相关经费开支。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市投资促进局2021年市本级项目支出共有1项，安排招商引资专项经费项目资金50万元，项目目标是完成2021年度州级下达目标任务，共包含一、二、三级指标，其中：一级指标设定为满意度指标、产出指标、效益指标，绩效指标设定依据及数据来源只要是依据红河州下达弥勒市2020年招商引资目标责任书而定。（详见附表）

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市投资促进局2021年机关运行经费安排50万元，与上年对比下降50%，主要原因分析：财政降低项目预算指标导致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、部门采购预算、购买服务预算、对下转移支付预算、新增固定资产预算，因此10-16表为空表。

　　第二部分 弥勒市投资促进局2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400249700111