中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年部门预算

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　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明 

　　目录 

　　第一部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。 

　　2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料。 

　　3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志。承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收。 

　　4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》等史志资料。 

　　5.搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务。 

　　6.负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。 

　　7.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动。 

　　8.开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流。 

　　9.完成市委、市政府和上级业务部门办交办的工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据弥办发〔2019〕29号文件关于印发《中国共产党弥勒市委员会党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，中国共产党弥勒市委员会党史研究室是中共弥勒市委直属事业单位，为正科级，加挂弥勒市地方志编纂委员会办公室牌子。设综合科、党史研究科、地方志编纂科3个内设机构。事业编制11名。设主任1名，副主任2名。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是抓好《中共弥勒市委执政纪要（2020）》编纂出版工作。按照年初工作计划及按照每年均编辑出版《中共弥勒市委执政纪要》的要求，在2020年编辑执政纪要的基础上，结合2021年实际，组织编辑《中共弥勒市委执政纪要（2020）》。3月15日，以市委办小红头[2021]-18《关于报送〈中共弥勒市委执政纪要（2020）〉版资料稿件和红河州党政数据库所需资料的通知》，明确2021执政纪要的篇目及内容，规定了撰写执政纪要稿件有关要求及报送的时间，分工责任到人，组织编辑《中共弥勒市委执政纪要（2020）》，全力完成年度编辑出版发行工作。 

　　二是抓好《弥勒年鉴（2021）》编辑出版工作。按照年初工作计划及按照每年均编辑出版综合年鉴的要求，在2020年编辑年鉴的基础上，结合2021年实际，组织编辑《弥勒年鉴（2021）》。2月23日，以市委办、市政府办小红头[2021]-14《关于报送〈弥勒年鉴（2021）〉稿件及图片的通知》,明确了2019年年鉴的篇目及内容，规定撰写年鉴稿件有关要求及报送的时间，分工责任到人，组织编辑《弥勒年鉴（2021）》，全力完成年度编辑出版发行工作。 

　　三是抓好弥勒市人民英雄纪念场所的维护管理及宣传开发利用工作。做好弥勒市人民英雄纪念场所的维护管理，组织理论基础好、熟悉党史工作的业务骨干借助清明、“七一”等重要时间节点为各机关事业单位、乡镇、学校党组和企业组织党员、干部、学生作党史、新中国史宣讲。在人民英雄纪念碑等开展革命传统教育为契机，充分发挥部门职责和自身优势，加强党史宣传教育，有效弘扬革命精神和优良传统，传承红色基因。 

　　二、预算单位基本情况 

　　2021年，预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆(2017年5月23日，我单位按公车改革要求，将车辆无偿划拨到市级机关公务用车保障中心使用，至此，我单位无车辆，无公务用车运行费)。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年,部门财务总收入2,289,105.39元，其中：一般公共预算财政拨款2,289,105.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比同比增加600,188.50元，增长35.54%,主要原因一是在职人员正常晋升薪级及晋升职务，工资福利支出增加。二是随着物价的上涨和编辑印刷成本的不断增加，《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》两书编辑印刷出版发行工作经费增加（以《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》印刷书刊费为例，就2020年的印刷书刊费109,800.00元，预算的编辑出版工作100,000.00元远远不够支出整个编辑印刷出版发行工作）。三是社会保险缴费基数提高，社会保障和就业支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年，部门财政拨款收入2,289,105.39元，其中:本年收入2,289,105.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,289,105.39元（本级财力2,289,105.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比同比增加600,188.50元，增长35.54%,主要原因一是在职人员正常晋升薪级及晋升职务，工资福利支出增加。二是随着物价的上涨和编辑印刷成本的不断增加，《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》两书编辑印刷出版发行工作经费增加（以《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》印刷书刊费为例，就2020年的印刷书刊费109,800.00元，预算的编辑出版工作100,000.00元远远不够支出整个编辑印刷出版发行工作）。三是社会保险缴费基数提高，社会保障和就业支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出2,289,105.39元。财政拨款安排支出2,289,105.39元，其中：基本支出2,139,105.39元，与上年对比增加450,188.50元，主要原因一是在职人员正常晋升薪级及晋升职务，工资福利支出增加。二是社会保险缴费基数提高，社会保障和就业支出增加。项目支出150,000.00元，与上年对比增加150,000.00，增长100%。主要原因是编辑出版发行工作经费包括印刷书刊费，为基本支出经费。因此2020年《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》的编辑出版发行工作经费列入基本支出，而2021年的印刷书刊费单独列入项目支出，因此2021年项目经费突增。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、201（类）31（款）01(项）行政运行支出1,978,963.00元，其中基本支出1,828,963.00元（人员经费支出1,580,600.00元，公用经费支出248,363.00元），项目支出150,000.00元。 

　　2、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1,600.00元，用于行政退休人员公用经费支出。 

　　3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出400.00元，用于事业退休人员公用经费支出。 

　　4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出175,545.00元，用于单位负担在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出122,692.00元，用于行政单位在职人员基本医疗补助和公务员医疗补助。 

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助9,905.39元；用于行政单位退休人员公务员医疗补助。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年无与中央、省配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年无经济社会事业发展事项　　 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金227700元，其中：政府采购货物预算227700元、政府采购服务预算0元,政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,275.00元，较上年减少225元，下降5%。 

　　具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年因公出国（境）费预算数0元，较上年减少0元,下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年公务接待费预算数4,275.00元，较上年预算减少225元，下降5%。国内公务接待批次为15次，共接待120人次。减少变化原因：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　(一) 部门整体支出绩效目标 

　　2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为: 1.确保完成2021年财政收支预算目标。2.进一步提升政治理能力和管理效能。3.立足实际深化各项工作。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。 

　　（二）重点项目绩效目标 

　　中共弥勒市委党史研究室2021年市本级项目支出共有1项，安排项目资金150000元，用于《弥勒年鉴》、《执政纪要》编辑出版工作经费，具体指标如下： 

　　一级指标-- 产出指标，二级指标—成本指标，三级指标：按年度编撰《弥勒年鉴》7.5万元； 

　　一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--社会公从满意度大于等于95%。 

　　一级指标--产出指标，二级指标-数量指标，三级指标：按年度编撰《弥勒年鉴》400册　 

　　一级指标--效益指标，二级指标—生态效益指标，三级指标--公众普及率98%； 

　　一级指标-- 产出指标，二级指标—时效指标，三级指标：出版及时率98%； 

　　一级指标--产出指标，二级指标-数量指标，三级指标：按年度编撰《中共弥勒市委执政纪要》300册　　一 

　　一级指标-- 产出指标，二级指标—成本指标，三级指标：按年度编撰《中共弥勒市委执政纪要》7.5万元； 

　　一级指标--产出指标，二级指标—质量指标，三级指标--出版率95%； 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2021年机关运行经费财政拨款预算2,139,105.39元，主要用于单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比增加450,188.50元，增长26.66%,主要原因是在职人员正常晋升薪级及晋升职务，工资福利支出增加；社会保险缴费基数提高，社会保障和就业支出增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入 0元，部门国有资本经营预算支出 0元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无重点领域项目预算、新增资产预算、采购服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室预算表（详见附表） 

　　监督索引号53250400228300111