弥勒市供销合作社联合社2021年部门预算

　　监督索引号53250400547500000

　　弥勒市供销合作社联合社2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、州对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市供销合作社联合社2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市供销合作社联合社2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市供销社内设5个机构，设有：办公室、财务科、人事教育科、业务指导科、农产品信息服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.传统业务平稳推进

　　(1)抓好农资保障，充分发挥农资流通主渠道作用

　　市供销社把做好农业生产资料供给和服务工作作为促进农业生产、维护农民利益的头等大事切实抓紧抓好。“弥勒农资”在我市市场占有率保持在65%左右，较好地发挥了供销社农资供应主渠道作用，确保了全市农资商品供应不断档、不脱销和市场价格基本稳定。建成“弥勒农资连锁”直营店13家，化肥中转库3个。

　　(2)抓“乡村流通工程”建设

　　抓合作社建设。目前，供销社指导协调发展的专业合作社169个。现建成1个国家级示范合作社，12个省级示范合作社，4个州级示范合作社。

　　抓综合服务社建设。我社把抓综合服务社建设作为时下延伸供销经营服务网络、搞活农村流通，开展为农服务的有效载体，积极开展相关工作，为广大农民提供农资、日用消费品、农产品购销市场信息等方面的服务，建成166个综合服务社，改善了农村消费环境，扩大了农村消费，优化了农村社会化服务体系和市场体系，有效发挥了供销社在农村商品流通中的主渠道作用。

　　(3)完善乡村日用消费品现代流通网络，丰富城乡市场

　　以原有的日用消费品经营企业为基础，通过合作联合的方式，引进有实力的日用品经营企业为龙头，结合供销社系统在食盐、烟花爆竹经营方面的优势，实现连锁配送经营，减少中间流通环节，降低物流成本，真正做到便民超市进村，服务农村消费者，解决农民“买好”“买实惠”的问题,并以乡村便民超市建设为重点，吸引个体经营户加入乡村流通网络，共同打造覆盖全市城乡的消费品流通服务体系，促进农村经济发展。建成日用消费品配送店460个，从业人员200人，乡镇配送比例达70%，村级配送比例达50%。

　　(4)完善信息网络建设，搞活农产品流通

　　不断加强农产品信息网络建设，及时提供市场供求信息，为“三农”提供综合信息服务，有效搞活了农产品流通，为我市农村经济社会发展作出应有的努力。今年以来，维护基层站点15个，采集发布供求信息、地方特产、农业信息、价格行情、弥勒风光、弥勒美食、农业科枝、乡镇简介、市场分析等20多项农业相关信息500多条，网站点击率20万次以上，促成农产品交易额800万元以上。

　　2.发展后劲日趋夯实。供销金融业务有序开展，基层社综合改革成效初显。

　　3.安全维稳工作抓紧抓实。

　　4.扶贫、党建等各项工作有序推进。

　　5.切实加强党风廉政建设。

　　6.牢牢把握正确的政治方向，认真做好新时代意识形态、法制建设等工作。

　　7.切实做好关爱职工及精神文明建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中：离休0人，退休 15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 357.36万元，其中：一般公共预算357.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加86.89万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加86.89万元，其余没有变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入357.36万元，其中:本年收入357.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.36万元（本级财力357.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加86.89万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加86.89万元，其余没有变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 357.36万元。财政拨款安排出 357.36万元，其中：基本支出317.36万元，与上年对与上年对比增加46.89万元，主要原因是社会保障和就业支出减少11.44 万元，卫生健康支出增加 1.3万元，商业服务业支出增加 57.03万元；项目支出40万元，上年对比增加40万元,主要原因是增加困难职工临时救助项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208类05款01项 预算数为67.71万元，主要反映的是离退休人员的退休费支出。

　　2.208类05款05项 预算数为20.69万元，主要反映的是机关养老保险缴费。

　　208类20款01项 预算数为40万元，主要反映的是困难职工临时救助。

　　210类11款01项 预算数为14.38万元，主要反映的是在职人员基本医疗保险经费单位支出部分。

　　210类11款03项 预算数为3.02万元，主要反映的是双渠道发工资的12个退休人员基本医疗保险经费单位支出部分。

　　6、216类02款01项 预算数为211.56万元，主要反映的是在职人员的工资、公用经费、住房公积金等。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

　　增减变化原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无变化的主要原因是公车改革后，单位没有公务用车，不发生公务用车运行费用。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、[一般公共预算拨款收入]：指财政当年拨付的资金。

　　2、[事业收入]：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、[其他收入]：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　    4、[用事业基金弥补收支差额]：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5、[上年结转]：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6、[机关运行经费]:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7、[一般公共预算]:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　8、[政府采购]:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　9.[基本支出]:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　10.[项目支出]:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市供销合作社联合社2021年机关运行经费安排19.51万元，与上年对比增加1.77万元，主要原因调入2人后按规定计提的公用经费等增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无基金预算、采购预算、政府购买预算、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市供销合作社联合社2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400547500111