弥勒市人民政府发展研究中心2021年部门预算

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　　弥勒市人民政府发展研究中心2021年部门预算

　　弥勒市人民政府发展研究中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市人民政府发展研究中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市人民政府发展研究中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市人民政府发展研究中心2021年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市人民政府发展研究中心的主要工作职能是： 

　　1.参与经济社会发展的调查研究工作,为市委、市政府决策提供服务，发挥好市委、市政府参谋助手作用。 

　　2.组织搜集经济社会发展政策信息，掌握有关动态，为决策提供政策依据。 

　　3.加强市内外的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制。 

　　4.及时向市委、市政府提出决策建议和调查报告。 

　　5.承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市人民政府发展研究中心是弥勒市人民政府直属的正科级事业单位，内设办公室、经济发展研究科、社会发展研究科、发展规划科。 

　　（三）重点工作概述 

　　为弥勒市经济社会发展和市委、市政府决策提供咨询和研究服务。搜集经济社会发展政策信息，掌握动态，为决策提供政策依据；其他发展研究事项。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有6人，全部为财政全额保障人员。 

　　离退休人员 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入822187.36元，其中：一般公共预算财政拨款822187.36元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加234769.64元，其中：一般公共预算财政拨款增加234769.64元，主要原因是去年单位实有人数5人，2019年5月分别调入1名干部职工，现在职在编人员6人，故财政拨款增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入822187.36元，其中:本年收入 822187.36元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822187.36元（本级财力27.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比与上年对比增加234769.64元，其中：一般公共预算财政拨款增加234769.64元，主要原因是去年单位实有人数5人，2019年5月分别调入1名干部职工，现在职在编人员6人，故财政拨款增加。  

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出822187.36元。财政拨款安排支出822187.36元，其中：基本支出822187.36元，与上年对比增加234769.64元，主要原因是去年单位实有人数5人，2019年5月分别调入1名干部职工，现在职在编人员6人，故预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动情况。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）一般公共服务支出699019.36元，其中：201（类）03（款）50(项）事业运行2021年预算数为699019.36元。 

　　2.208（类）社会保障与就业支出71898元，其中：208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为71898元； 

　　3.210（类）卫生健康支出51270元，其中：210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2021年预算数为51270元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）工资福利支出750575.36元，其中：301（类）01（款）基本工资支出2021年预算数为183744元；301（类）02（款）津贴补贴支出2021年预算数为115836元；301（类）07（款）绩效工资支出2021年预算数为278568元；301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为71898元；301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出2021年预算数为51270元；301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2021年预算数为4340.36元；301（类）13（款）住房公积金支出2021年预算数为44919元； 

　　2.302（类）商品和服务支出62612元，其中：302（类）01（款）办公费支出2021年预算数为26400元；302（类）07（款）邮电费支出2021年预算数为300元；302（类）09（款）物业管理费支出2021年预算数为5000元；302（类）11（款）差旅费支出2021年预算数为11000元；302（类）17（款）公务接待费支出2021年预算数为1900元；302（类）28（款）工会经费支出2021年预算数为6612元；302（类）29（款）福利费支出2021年预算数为11400元。 

　　3.310（类）资本性支出9000元，其中：310（类）02（款）办公设备购置支出2021年预算数为9000元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11000元，其中：政府采购货物预算11000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

　　 八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　市发展研究中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1900元，较上年减少100元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　市发展研究中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　市发展研究中心2021年公务接待费预算为1900元，较上年减少100元，下降5%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。 

　　减少的原因是市发展研究中心严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年三公经费比上年预算数减少5%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　市发展研究中心2021年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　弥勒市人民政府发展研究中心积极推进财政预算绩效管理工作。2020年将全面推进预算绩效管理工作的有效开展，充分调动部门开展预算绩效管理的积极性，进一步加强预算管理，促进预算绩效管理工作实现制度化、规范化、科学化，为提高财政资金使用效率最大化，促进经济发展作出贡献。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　无 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市人民政府发展研究中心2021年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于办公设备购买和日常支出。2020年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于办公设备购买和日常支出。与上年相比无变动情况。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算、项目预算、政府购买服务，因此04表、05表、06-1表、06-2表、06-4表为空表。 

　　第二部分 弥勒市人民政府发展研究中心2021年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400271800111