弥勒市公安局交通警察大队部门2020年预算公开

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　　弥勒市公安局交通警察大队部门2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市公安局交通警察大队部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市公安局交通警察大队部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我大队的主要职能是负责弥勒市辖区的道路交通管理。

　　（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；

　　（2）预防和处理辖区道路交通事故；

　　（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；

　　（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理；

　　（5）对辖区内五小车辆驾驶人的培训考试。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市公安局交通警察大队设大队1个，内设：综合中队1个，法宣中队，勤务保障中队，交通秩序管理一中队，交通秩序管理二中队，新哨中队，交通机动中队，交通事故预防和处理一中队，交通事故预防和处理二中队,车辆与驾驶人管理中队；外设竹园中队1个;共11个中队。

　　（三）重点工作概述

　　一是深入推进道路交通安全社会化进程，确保全县道路交通安全形势平稳；二是进一步提高交通秩序管理的能力水平，保障道路交通安全畅通；三是加强源头管理，严把事故预防第一道防线；四是加大科技信息化建设与应用的力度，提升交通管理科技信息化支撑作用；五是推进道路交通安全宣传社会化，提高交通参与者的交通安全意识；六是进一步加强执法规范化建设，促进公正廉洁执法；七是进一步创新社会管理，落实便民利民服务措施;八是进一步加强交警队伍正规化建设，提升队伍战斗力。   二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制 63人，事业编制0人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制27辆，实有车辆27辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1478.05万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少191.56万元，主要原因分析人员减少5人，工资福利支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1478.05万元，其中:本年收入 1478.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1478.05万元（本级财力 1478.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少191.56万元，主要原因分析减少5人，工资福利支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1478.05万元。财政拨款安排支出 1478.05万元，其中：基本支出1478.05万元，与上年对比减少191.56万，主要原因分析减少5人，工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年对比相等，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于支出。

　　1、2040201款2020年预算数为1297.83万元，主要用于工资福利支出。

　　2、2080501款2020年预算数为0.64万元，主要用于退休人员公用经费支出。

　　3、2080505款2020年预算数为105.96万元, 主要用于在职人员养老保险经费支出。

　　4、2080801款2020年预算数为5.91万元, 主要用于发放遗属。

　　5、2101101款2020年预算数为64.5万元，主要用于职工基本医疗保险费支出。

　　8、2101103款2019年预算数为3.21万元，主要用于退休人员医疗费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　经济科目分组（其中：基本支出1478.05万元，项目支出0万元）。

　　1、 301款工资福利支出1354.91万元，主要用于工资、津补贴支出717.09万元；养老保险缴费105.96万元；职工基本医疗保险缴费64.5万元；其他社会保障缴费1.54万元；住房公积金56.51万元；其他工资福利支出409.31万元（加班津贴46.86万元、执勤津贴58.61万元、辅警人员工资保险264万元、农村交通协管员工资11.52、农村交通管理员工资28.32万元）。

　　2、 302款商品和服务支出114.02万元，主要用于办公费支出50.69万元；工会经费支出6.15；其他交通费支出57.18万元。

　　3、 303款对个人和家庭的补助支出9.12万元，主要用于生活补助支出5.91万元、退休人员医疗费补助3.21万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金50万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市公安局交通警察大队部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.3万元，较上年减少2.81万元，下降5.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市公安局交通警察大队部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市公安局交通警察大队部门2020年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.11万元，下降5.26%，国内公务接待批次为7次，共计接待43人次。

　　交警大队严格执行中央八项规定，严格按照市级《公务接待管理规定》执行。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市公安局交通警察大队部门2020年公务用车购置及运行维护费为53.12万元，较上年减少2.8万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费53.12万元，较上年减少2.8万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

　　减少主要原因：大队车辆集中管理，合理调度，高效使用大队车辆，降低车辆运行成本，主要用于保障道路交通管理、事故预防等交管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费安排50.05万元，与上年对比减少3.85万元，主要原因分析本年人员有调出、退休情况，导致实有人数比上年减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，弥勒市公安局交通警察大队国有资产总额4637.56万元，其中：流动资产620.4万元，固定资产2726.53万元，在建工程1290.63万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目支出预算、转移支付预算，因此6-7表、6-10表、6-11表、6-14为空表。

　　第二部分 弥勒市公安局交通警察大队部门2020年部门预算表（见附表）

  2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

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