弥勒市江边乡人民政府2020年预算公开

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　　弥勒市江边乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 江边乡人民政府2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 江边乡人民政府2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　弥勒市江边乡人民政府2020年部门预算编制的说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。 

　　2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。 

　　3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。 

　　4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。 

　　5、保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。 

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　（二）机构设置情况 

　　江边乡独立机构编制数7个，其中：行政1个，财政补助6个。行政单位为江边乡人民政府，财政补助单位为江边乡财政所，江边乡农业综合服务中心，江边乡文化广播电视服务中心，江边乡国土和村镇规划建设服务中心，江边社会保障服务中心，江边乡应急服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.出重拳，打赢脱贫攻坚“歼灭战”。一是坚定政治站位不动摇。以习近平总书记脱贫攻坚重大战略思想为统揽，坚决贯彻落实中央、省、州、市关于脱贫攻坚的各项决策部署及工作安排，凝聚全乡力量，打赢脱贫攻坚战役。二是决战决胜脱贫攻坚。鼓励干部职工保持积极向上的精神状态，紧扣脱贫成效巩固提升，加强后续帮扶措施，加大产业帮扶力度，通过提质增效培训，进一步提高就业扶贫的组织化程度，以提升贫困户参加技能培训比例和增加公益性就业岗位等多种方法，拓宽增收渠道，确保建档立卡户收入持续稳定。三是围绕脱贫工作不放松。认真做好国家脱贫攻坚普查各项准备工作，坚持脱贫攻坚为抓手，统筹抓好党的建设、意识形态、宗教工作、环境保护、安全生产、扫黑除恶、信访维稳等工作，确保2020年实现脱贫户清零，打赢脱贫攻坚“歼灭战”。 

　　2.兴产业，促进农民增收致富。继续充分发挥我乡农业传统资源和区位优势，进一步加强“经济林果+冬早蔬菜”农业产业发展，力争到2020年芒果种植面积达到4.2万亩，核桃种植面积达到4.7万亩，板栗种植面积达到2.4万亩，进一步加大提质增效力度，强化对果农的技术培训增强产品质量意识和生态意识，着力培育一批特色农业大户，使其在种植规模、质量、效益上有新的突破，引导广大农民加快农业发展步伐，积极探索一条产业强乡的新路子，在现有特色农业上寻求突破。持续发展生态鱼养殖、林下生态养殖，柑橘种植、百香果种植，进一步扩大绿色、有机、无虫害等生态农产品生产，构建绿色产业体系。 

　　3.强基建，加快基础设施建设。一是加快实施乡村低压电网装备水平提升项目，切实解决农村发展过程中的电力瓶颈问题 。新增棠梨树#2公用变配电变压器项目；对松顶至棠梨树、油房、新寨、半坡、花椒树的10千伏线路进行改造。二是加快农村“厕所革命”工作推进。加快卫生公厕改造提升，推进农村无害化卫生户厕改造建设，易地搬迁等新建住房要按照“人畜分离、厨卫入户”的要求配套建设无害化卫生户厕。因地制宜选择无害化卫生户厕建设改造标准和模式，到2020年底，努力完成政府所在地村委会旱厕基本消除，农村卫生户厕覆盖率达85%以上，农村无害化卫生户厕覆盖率达50%以上。 

　　4.扎实推进乡村振兴战略，全面提升农村人居环境。紧扣乡村振兴战略总要求，全面对标对表工作目标任务，坚持整体部署、高位推动，在重点抓好农村集体产权制度改革、农村土地流转、脱贫攻坚等方面工作的基础上，以产业发展、厕所革命、生活污水治理、村容村貌提升、村级道路环境集中整治等为主攻方向，开展集中攻坚，全力推进江边乡农产品仓储物流交易中心项目建设，加快鲁地青柚基地和平地、大倮份、旧寨、马鹿塘等村组提水工程建设，全面补齐村内道路建设、农村人居环境等短板，确保圆满完成全年农业农村工作。 

　　5.加强政府自身建设，打造法治廉洁政府。坚持以思想政治建设为统领，严格执行制度、坚决维护制度。加强对制度执行的监督，坚决杜绝做选择、搞变通、打折扣的现象，促进政府工作规范化、制度化。加快法治政府、法治社会建设进程，全面提高依法行政水平。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和司法监督、群众监督、舆论监督、审计监督，真正形成用制度管权、管人、管事的体制和机制，不断提高政府公信力；巩固拓展“以案促改”警示教育成果。认真贯彻民主集中制，持续规范党内政治生活。严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神；认真落实全面从严治党的主体责任和“一岗双责”，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，严肃查处损害群众利益行为，进一步健全完善廉政风险防控机制，努力构建政治生态的绿水青山！   

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；分别为江边乡人民政府、江边乡财政所、边乡农业综合服务中心、江边乡文化广播电视服务中心、江边乡国土和村镇规划建设服务中心、江边社会保障服务中心、江边乡应急服务中心。财政全供给单位中行政单位1个；为江边乡人民政府，参公管理事业单位1个；为江边乡财政所，非参公管理事业单位5个。分别为边乡农业综合服务中心、江边乡文化广播电视服务中心、江边乡国土和村镇规划建设服务中心、江边社会保障服务中心、江边乡应急服务中心。 

　　截至2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制68人，其中：行政编制 30人，事业编制38人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人。 

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入1132.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1132.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比，一般公共预算财政拨款增加10.36万元，主要原因是本年一般公共预算收入完成补助较去年有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 1132.91万元，其中:本年收入1132.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1132.91万元（本级财力1132.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比，一般公共预算财政拨款增加10.36万元，主要原因是本年一般公共预算收入完成补助较去年有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 1132.91万元。财政拨款安排支出 1132.91万元，其中，基本支出1132.91万元，项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010102行政运行2020年预算数为10.20万元，主要用于人大的支出，与上年相比无变化。 

　　2010108一般行政管理事务2020年预算数为2.08万元，主要用于人大代表支出，与上年相增加0.52万元。 

　　2010301行政运行2020年预算数为296.14万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加137.26万元，减少86.64%，主要是本年预算将行政单位工资统一归入政府2010301科目核算。  

　　2010302一般行政管理事务2019年预算数为106万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加21万元，增加24.41%，主要是预算收入完成补助较去年有所增加。 

　　2010350一般行政管理事务2020年预算数为35.12万元，主要用于政府的支出，与上年相比减少33.46万元，主要是预算科目调整。 

　　2019999其他一般公共服务支出2019年预算数为27.11万元，主要用于财政所的支出，与上年相比减少10.82万元，减少28.52%。主要是人员调动，预算工资减少。 

　　2070899其他广播电视支出2020年预算数为33.04万元，与上年相比增加33.04万元，增加100%，主要是预算科目调整，本科目主要用于核算文化和广播服务中心。 

　　2080109社会保险经办机构2020年预算数为2.52万元，主要用于养老保险协管员支出，与上年相比减少26.02万元，减少91.17%，主要是去年此科目用于核算劳保所支出，本年劳保所机构改革后并入社保中心，调整了预算科目。 

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2020年预算数为46.84万元，主要用社保中心支出，与上年相比增加28.90万元，增加161.09%，主要是去年此科目用于核算劳保所支出，本年劳保所机构改革后并入社保中心，增加了人员。 

　　2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.16万元，主要行政单位退休人员的支出，与上年相比增加0.04万元，增加33.33%，主要是新增行政退休人员一名。 

　　2080502事业单位离退休2020年预算数为0.32万元，事业单位退休人员的支出，与上年相比减少0.04万元，减少11.11%。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为78.01万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年相比减少1.96万元，减少2.39%。 

　　2080801死亡抚恤2020年预算数为1.24万元，主要用于遗属人员的支出，与上年相比无变化。 

　　2081199其他残疾人事业支出2019年预算数为0.67万元，主要用于残疾人事业的支出，与上年相比无变化。 

　　2100716计划生育机构2020年预算数为5.42万元，主要用于计生宣传员支出，与上年相比减26.37万元，减少82.95%。主要原因是调整科目，此科目不再核算计生办工资。 

　　2100799其他计划生育事务支出2020年预算数为1.46万元，主要用于计生办的支出，与上年相比增加0.16万元。 

　　2101101行政单位医疗支出2020年预算数为24.31万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比减少0.76万元。 

　　2101102事业单位医疗支出2020年预算数为30.26万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加2.71万元。 

　　2101103公务员医疗补助支出2020年预算数为1.82万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比减少1.12万元。 

　　2110402农村环境保护支出2020年预算数为47.46万元，主要用于农村环境保护支出，与上年相比无变化。 

　　2130104事业运行2020年预算数为161.74万元，主要用于农综中心及林水中心的支出，与上年相比增加76.73元，增加90.25%，主要原因此科目核算本年较去年增加了林水中心。 

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为170.12万元，主要用于村委会的支出，与上年相比增加18.99万元，增加12.56%。 

　　2240150事业运行支出2020年预算数为43.24万元，与上年相比增加43.24万元，主要本年新增应急办用此科目进行核算。 

　　2240299其他消防事务支出2019年预算数为7.63万元，与上年相比增加7.63万元，主要是调整预算科目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2020年部门预算支出为1132.91万元，财政拨款安排支出1132.91万元，其中基本支出1132.91万元，占总支出的100%，项目支出0万元。 

　　五、基本支出情况 

　　1．工资福利支出721万元与上年相比减少28.67万元，主要包括：基本工资201.90万元与上年相比减少7.17万元，津贴补贴258.16万元与上年相比增加22.29万元，乡镇补贴36万元与上年相比减少1.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.01万元上年相比减少3.96万元，基本医疗保险54.57万元与上年相比增加0.54万元，工伤保险1.13万元与上年相比增加0.19万元，失业保险1.55万元与上年相比增加1.55万元，奖励性绩效工资25.27万元、基础性绩效工资52.45万元绩效工资与上年相比减少2.21万元。住房公积金47.95万元与上年相比增加0.65万元。 

　　2．商品和服务支出192.25万元与上年相比增加20.77万元，主要包括：公用经费153.48万元与上年相比增加137.73万元，小汽车燃修费3.00万元与上年相比无变化，公务交通补贴25.61万元与上年相比增加0.53万元。公共交通专项经费2.33万元与上年相比减少0.18万元，工会经费6.20万元与上年相比增加0.21万元，退休公用经费0.48万元与上年相同，村组运转工作经费14.81万元与上年相同，工作经费及业务经费20.60万元与上年相比减少3.26万元，乡镇转移支付资金104万元与上年相比增加24万元。 

　　3．对个人和家庭的补助219.66万元与上年相比增加18.26万元，主要包括：生活补助217.36万元与上年相比增加17.2万元，遗属补助1.82万元与上年相比增加0.58万元,助学金0.48万元与上年相比增加0.48万元。 

　　（三）项目支出 

　　项目支出预算0万元，与上年相比无变化。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10.00万元。主要用于政府及其他部门的办公设备购置，资金来源为本级财政安排10.00万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　1.因公出国（境）费2020年预算支出为0万元，相比去年无变化。 

　　2.公务接待费2020年预算支出为28.18万元，相比去年减少1.48万元 

　　3.公务用车购置及运行预算支出为27.41万元，相比去年减少1.45万元。 

　　其中：（1）公务用车购置费预算支出为0万元，相比去年无变化。 

　　（2）公务用车运行费预算支出为27.41万元，相比去年减少1.44万元。 

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2.93万元，严格执行厉行节约政策，缩减5%。 

　　（二）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入1132.91万元，与上年1122.55万元相比增加10.36万元，主要原因是本年一般公共预算收入完成补助较去年有所增加。 

　　（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出预算1122.55万元相比增加10.36万元，主要原因是本年一般公共预算收入完成补助较去年有所增加。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排 

　　江边乡2020年机关运行经费财政拨款预算192.25万元，主要用于商品和服务支出。与去年相比增加21.12万元,主要原因是今年的办公经费较去年相比增加21.12万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，江边乡国有资产总额1225.93万元，其中：流动资产270.83万元，固定资产955.10万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　无 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付预算、购买服务预算，因此6-7部门政府性基金预算支出情况表、6-10本级项目支出绩效目标表、6-11对下转移支付绩效目标表、6-13政府购买服务情况表为空表。 

　　（七）江边乡2020-2022年度部门整体支出绩效目标

   内容详见附表 

　　第二部分 江边乡2020年部门预算表（见附表）

     第三部分 2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

　　　　监督索引号53250401055700111