弥勒市工商业联合会2020年预算公开

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　　弥勒市工商业联合会2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市工商业联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市工商业联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  弥勒市工商业联合会2020年部门  预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照章程开展工作。主要职能和任务：共有七条：第一条，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。第二条，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。第三条，协助政府管理和服务非公有制经济。第四条，促进行业协会商会改革发展。第五条，参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。第六条，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。第七条，依法加强会产管理和保护。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。部门在职人员编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，退休5人，遗属0人。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，弥勒市工商联将以贯彻落实党的十九大精神为主线，紧紧围绕省、州、市扶贫攻坚行动计划，抓住促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长这个基本任务，按照“五好”要求，以抓实基层组织建设为核心，以活动为载体，重点做好以下工作：

　　1、深入学习贯彻党的十九大精神

　　把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，全面学习宣传贯彻十九大精神，切实把思想和行动统一到十九大精神上来。

　　2、继续抓实非公经济代表人士理想信念教育实践活动

　　切实加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针和政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导，走新时代中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

　　3、进一步拓宽非公有制经济人士有序政治参与的渠道，紧扣热点难点，进一步深入调查研究

　　发挥参政议政的作用，引导非公经济政协委员、人大代表，围绕政策环境、市委、市政府发展中心、非公经济发展的重点、难点等加强调研，形成高质量的意见、提案和调研报告，反映非公经济发展存在问题，不断提高非公有制经济代表人士参政议政水平。

　　4、进一步做好各项惠企政策落实，支持民营经济发展

　　按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的实施意见》（弥办发[2017]135号）文件精神的要求，在市加快发展民营经济发展工作领导小组的直接领导下，认真落实各项工作任务。积极推进“贷免扶补”，认真总结经验，加大工作力度，继续做好跟踪服务管理工作，推动各项惠企政策落到实处，切实支持民营经济的发展。

　　5、进一步优化营商环境，着力构建“亲”“清”新型政商关系

　　深入贯彻落实《国务院办公厅关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知》（国办发[2018]104号）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步优化营商环境的若干意见>< 云南省营商环境提升十大行动>的通知》（云办发[2019]20号）、《红河州进一步优化营商环境的实施方案》及《弥勒市进一步优化营商环境实施方案》，在市优化营商环境领导小组的领导下，认真落实各项工作任务。加大企业服务力度，努力提升服务能力、办事效率，进一步优化我市营商环境。

　　6、扩大交流合作，搭建服务平台

　　扩大对外交流与合作，组织企业参加州内外招商引资等经贸活动，加强与省内外商会之间的联系，帮助会员协调解决生产经营中遇到的困难和问题，维护会员合法权益。要加强银企合作，帮助企业解决融资难问题，为会员搭建融资平台。

　　7、积极开展“万企帮万村”，履行社会责任

　　进一步引导企业履行社会责任，自觉地把企业的自身发展和全市经济社会的发展紧密结合起来，引导非公经济人士积极参与“万企帮万村”扶贫攻坚，形成全社会力量参与扶贫的机制和氛围，进一步树立社会主义建设者新形象。

　　8、切实转变作风，加强自身建设

　　加强工商联执委会、常委会建设，落实执委会议制度，完善议事程序规则，完善符合工商联自身特点的工作制度。不断壮大和发展基层商会组织和会员队伍，做好规范管理，扩大组织影响，真正把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、务实高效的人民团体和商会组织。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 93.41万元，其中：一般公共预算财政拨款93.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年部门财务总收入91.59万元相比增加1.82万元，增长1.99%，增长的原因为在职人员工资调标增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、职工基本医疗保险增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入93.41万元，其中:本年收入93.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.41万元（本级财力93.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入91.59万元相比增加1.82万元，增长1.99%，增长的原因为在职人员工资调标增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、职工基本医疗保险增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 93.41万元。财政拨款安排支出 93.41万元，其中，基本支出93.41万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出91.59万元相比增加1.82万元，增长1.99%，增长的原因为在职人员工资调标增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、职工基本医疗保险增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　“201类28款01项”基本支出72.56万元，主要反映工商联在职人员工资的支出；与上年“201类28款01项”基本支出71.25万元相比增加1.31万元，增长1.84%，增长的主要原因是：在职人员工资调标增资，基本工资、津贴补贴。

　　“201类28款99项”基本支出5万元，主要反映其他民主党派及工商联事务支出；与上年相比无变动。

　　“208类05款01项”基本支出0.2万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；与上年相比无变动。

　　“208类05款05项”基本支出8.65万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；与上年“208类05款05项”基本支出8.52万元相比增加0.13万元，增长1.53%，增长的主要原因是：在职人员工资调标增资，养老保险增加。

　　“210类11款01项”基本支出6.03万元，主要反映行政单位医疗；与上年“210类11款01项”基本支出5.32万元相比增加0.71万元，增长13.35%，增长的主要原因是：在职人员工资调标增资，职工基本医疗保险增加。

　　“210类11款03项”基本支出0.97万元，主要反映公务员医疗补助。与上年“210类11款03项”基本支出0.91万元相比增加0.06万元，增长6.59%，增长主要原因是：今年行政退休公务员医疗补助调整标准，支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出93.41万元，项目支出0万元。

　　基本支出经济科目分类，主要用于：

　　1、工资福利支出79.36万元（“301类01款”基本工资22.93万元,“301类02款”津贴补贴36.34万元，“301类08款”机关事业单位基本养老保险缴费8.65万元，“301类10款”职工基本医疗保险缴费6.03万元，“301类12款”其他社会保障缴费0.13万元,其中工伤保险0.13万元，“301类13款”住房公积金5.28万元）。与上年相比增加8.13万元，增长的原因为在职人员工资调标增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、职工基本医疗保险增加。

　　2、商品和服务支出13.08万元（“302类01款”办公费6.7万元，“302类28款”工会经费0.57万元，“302类39款”其他交通费用5.81万元,其中公务交通补贴5.28万元；公务用车平台经费0.53万元）。与上年相比增加0.05万元，增长的原因为在职人员工资调标增资，工会经费增加。

　　3、对个人和家庭的补助0.97万元：“303类07款”医疗费补助0.97万元。与上年相比增加0.06万元，增长的原因为今年行政退休公务员医疗补助调整标准，支出增加。

　　项目支出无变动。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年度基本支出采购2万元，其中包括物业管理0.6万元以及购买家具1.4万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.68万元，较2019年减少0.04万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较2019年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市工商业联合会2020年公务接待费预算为0.68万元，较2019年减少0.04万元，下降5%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

　　主要变动原因是按照厉行节约规定，2020年预算数参照上年预算数压缩5%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较2019年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较2019年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较2019年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2019年弥勒市工商联机关运行经费财政拨款预算13.08万元（30201办公费6.7万元，30228工会经费0.57万元，30239其他交通费用5.81万元,其中公务交通补贴5.28万元、公务用车平台经费0.53万元），主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年机关运行经费13.08万元相比增加0.05万元，主要原因是工会经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0元，部门国有资本经营预算支出 0元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付预算、政府购买服务预算、国有资产占有使用预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市工商业联合会2020年部门预算表（见附表）

　　2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

　　监督索引号53250400271400111