弥勒市自然资源公安局2020年预算公开

　　监督索引号53250400331200000

　　弥勒市自然资源公安局2020年预算公开目录

　　第一部分弥勒市自然资源公安局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市自然资源公安局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和上级党委、政府、公安机关、林业主管部门有关森林公安工作的方针、政策。研究和拟定全市森林公安机关执行法律、法规、规章的措施和办法，并组织实施。

　　2、行使森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法权，组织开展打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，确保林区社会治安稳定。

　　3、负责维护辖区内的林区治安秩序，组织开展全市林业严打专项活动和区域性的严打整治工作，负责信息情况的统计、报告。

　　4、受市防火指挥部的委托，监督、协调和管理全市森林防火工作，掌握全市森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上传下达，开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。

　　5、负责市森林公安机关队伍建设、公安法制、业务宣传、民警教育培训、警籍警衔管理和警务督查工作，配合主管部门办理民警奖惩等管理工作。

　　6、完成市林业局、市公安局和上级森林公安机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市自然资源公安局内设办公室、政工监督室、法制室、刑事侦查中队、治安中队和技术中队6个内设机构，下设江边、竹园、西山、四家、洛那5个林区派出所。目前，除江边林区派出所开展工作外，其余四个派出所因无人无房只保留机构和牌子，均未开展工作。

　　（三）重点工作概述

　　（一）坚持不懈抓好队伍正规化建设。深入开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续掀起学习十九大和习近平总书记系列重要讲话精神热潮，从严从实抓好民警思想政治和队伍建设，筑牢宗旨意识、强化初心使命，持续正风肃纪，努力建设一支政治坚定、业务精通、纪律严明、作风过硬的森林公安队伍，坚定不移地做捍卫生态安全的忠诚卫士。

　　（二）加快推进森林公安信息化建设。牢固树立“向科技要警力、向信息化要战斗力”理念，依托公安大数据和平安城市建设，加强请示汇报，逐步强化森林公安工作科技支撑力度。以省、州森林公安机关项目补助为基础，积极筹措资金，加快推进森林公安作战指挥中心、重点林区视频卡口等信息化基础设施建设，积极探索无人机在林区管理及执法办案方面的深度应用，选拔培养信息化专业人才，不断提高运用信息化手段管理林区治安的能力和水平。

　　（三）依法严厉打击各类涉林违法犯罪。一如既往发挥森林公安机关保护森林及野生动植物资源安全的职能作用，深入贯彻落实好习近平总书记关于生态文明建设新理念新思路新战略，按照“坚决制止和惩处破坏生态环境行为”精神，紧抓执法办案中心任务，加强检法机关和乡镇林业站所的沟通协作，拓宽情报信息渠道，重点强化区域性综合治理，严厉打击和惩处破坏森林及野生动植物资源违法犯罪行为，加大惩处力度和林区清理整治，最大限度地震慑涉林违法犯罪活动的发生，确保全市森林生态安全

　　（四）加强执法规范化建设。继续推进警务公开，主动接受社会监督和群众监督，不断提高森林公安机关的执法公信力和权威性。深入开展案件回访和交心谈心制度，定期不定期对民警执法行为进行回访了解，详细掌握民警日常执法工作情况，发现有苗头性和倾向性问题，及时谈话提醒，从源头上预防违法违纪行为的发生，把全局执法工作置于有效监督之下。

　　（五）加强宣传思想文化工作。围绕各项森林公安中心工作，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，及时准确宣传森林公安工作业绩和市委、市政府打击涉林违法犯罪、推进“五位一体”建设的决心，为森林公安工作提供强大的精神动力和舆论支持。

　　（六）全力推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示和中央、省委、国家林草局、公安部决策部署，结合行业工作实际，将扫黑除恶专项斗争贯穿到工作始终，充分利用下乡办案的机会，广泛开展扫黑除恶宣传动员，进一步提高林区群众的知晓率和参与率。重点排查木材加工场点、出租出让林地等容易滋生黑恶势力犯罪环节，积极核查涉林领域黑恶举报线索。

　　（七）积极完成市委市政府和上级主管部门下达的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养28人,为辅警人员，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆，为执勤执法车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 706.62万元，其中：一般公共预算财政拨款706.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年714.99万元对比，减少8.37万元，主要原因为上年预算含调整2016年7月至2018年5月警察法定假日外加班补贴故形成减少趋势。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入706.62万元，其中:本年收入706.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.62万元（本级财力706.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年714.99万元对比，减少8.37万元，主要原因为上年预算含调整2016年7月至2018年5月警察法定假日外加班补贴。

　　项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　2080501款 归口管理的行政单位离退休 支出0.16万元，主要用于支付4名退休职工公务费支出，与上年0.16万元相比增加0万元，变动情况是：无；

　　2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费 支出49.39万元，主要用于支付职工养老保险支出，与上年48.87万元相比增加0.52万元，变动情况是养老保险基数调整形成；

　　2101101款 行政单位医疗保险费支出29.57万元，用于支付职工医疗保险费、在职公务员补助和生育保险费支出，与上年26.33万元相比，增加3.24万元，变动情况是测算依据调整和此生育保险费并入形成；

　　2101103款 公务员医疗保险费支出0.74万元，用于支付退休职工公务员医疗补助支出，与上年0.71万元相比增加0.03万元，变动原因是工资调整形成。

　　2130201款 行政运行安排支出559.56万元，主要用于支付人员工资福利支出392.86万元，社会保障缴费0.72万元，住房公积金25.90万元；商品和服务支出140.08万元，含公用经费109.74万元，公务交通补贴27.54万元，工会经费2.8万元。与上年603.10万元相比减少43.54万元，主要原因是上年预算数含补发调整2016年7月至2018年5月警察法定工作日外加班补贴和执勤岗位补贴等原因形成。

　　2130202款 一般行政管理事务支出67.2万元，用于支付28名辅警工资（经费比例人均2000元/月）；与上年相比增加33.6万元，变动原因是此款经费属为加强警力保障，按照实有民警人数比例1:1来配备辅警，在以前的基础上增加14人，合计人数28人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分类，其中：基本支出706.62万元，项目支出0万元。

　　工资福利支出566.38万元，含行政人员工资392.86万元，社会保险费79.68万元，职工住房公积金25.9万元，对个人和家庭的补助支出0.74万元，其他工资福利支出67.20万元。工资福利支出与上年541.41万元相比，增加支出24.97万元，变动情况原因是本年辅警人员增加及本年职工工资调整等原因形成。

　　商品和服务支出140.24万元，含：行政人员公务交通补贴27.54万元，工会经费2.80万元，职工公用经费109.90万元，与上年139.98万元相比增加0.26万元。增加原因是市级财政预算安排工会经费基数增加形成。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金29.4万元。其中：政府采购货物预算29.40万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市自然资源公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.46万元，较上年减少1.24万元，下降5.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市自然资源公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市自然资源公安局2020年公务接待费预算为1.42万元，较上年减少0.08万元，下降5.33%。减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，从严控制接待规模和陪餐人数，从而降低接待成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市自然资源公安局2020年公务用车购置及运行维护费为22.04万元，较上年减少1.16万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.04万元，较上年减少1.16万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，运行费用主要用于执行公务、办理林业案件工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算、对下转移支付预算，因此6－7表、6－10表、6－11表、6－13表、6－14表为空表。

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市自然资源公安局2020年预算安排机关运行经费112.54万元,比上年112.44万元相比增长0.1万元，增长0.09% 。增加原因是工会经费基数调整增加等形成。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无专项转移支付资金项目预算、无政府购买服务预算、截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市自然资源公安局2020年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400331200111