弥勒市委政法委2020年预算公开

　　监督索引号53250400221600000

　　弥勒市委政法委2020年预算编制说明 

　　第一部分 弥勒市委政法委2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市委政法委2020年部门预算表 

　　一、部门收支预算总表 

　　一、部门收入预算表 

　　二、部门支出明细表03-1表 

　　三、部门支出明细表03-2表 

　　四、部门支出明细表03-3表 

　　五、部门项目支出预算表 

　　六、部门支出预算表（按经济科目分类） 

　　七、部门经费拨款（补助）支出预算总表 

　　八、部门经费拨款（补助）基本支出明细表07-1表 

　　九、部门经费拨款（补助）基本支出明细表07-2表 

　　十、部门经费拨款（补助）基本支出明细表07-3表 

　　十一、部门经费拨款（补助）项目支出明细表 

　　十二、年初预算项目绩效目标 

　　十三、部门政府采购预算表 

　　十四、部门政府购买服务预算表 

　　十五、部门财政专户管理的教育收费支出预算表 

　　十六、部门政府性基金支出预算表 

　　十七、部门纳入预算管理非税收入征收计划表 

　　十八、部门非税收入征收计划表 

　　十九、部门单位基本信息表 

　　二十、部门车辆情况表 

　　二十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 

　　二十二、2020年三公经费预算安排情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推动平安弥勒、法治弥勒建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提议。掌握分析全市政法舆情动态，监督和支持政法各部门依法行使职权。指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管弥勒市法学会。完成市委和州委政法委交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　组织机构设置情况：中共弥勒市委设有办公室（政策研究室）等共6个内设科室和政治处（干部人事科）。   

　　（三）重点工作概述 

　　1.全力维护国家政治安全。2.加强和创新基层社会治理，确保社会大局持续稳定。严格落实维护稳定责任，着力提升社会稳定风险的防范化解水平，筑牢公共安全防控网络，建立健全党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，打造共建共治共享格局。3.持续深化政法领域全面改革。以深化政法领域改革为抓手，强化“相互监督、相互制约、相互配合”，不断提升法治化水平和执法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。4.坚决夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。组织力量集中攻坚，持续扩大专项斗争成果，持续强化行业治理，铲除黑恶势力滋生土壤，建强基层党组织，充分发挥战斗堡垒作用，积极探索长效机制，确保实现长效常治。5.全面加强党的领导，抓实政法队伍整顿。全面加强政法机关党的政治建设，强化对政法单位依法履职的支持和监督，筑牢政法干部廉洁意识，根除政治生态污染源，在全市上下营造风清气正的良好政治生态。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下： 

　　在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 667.13万元，其中：一般公共预算财政拨款667.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.55万元。 

　　与上年对比减少89.07万元，主要原因分析上年度我单位补发2017年1月-2018年10月的政法津贴58.95元；上年度年末在职和退休人员33人，本年度在职和退休人员31人，比上年度减少2人，相应的工资福利也比上年度有所减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 678.68万元，其中:本年收入667.13万元，上年结转11.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.13万元（本级财力667.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少89.07万元，主要原因分析上年度我单位补发2017年1月-2018年10月的政法津贴58.95元；上年度年末在职和退休人员33人，本年度在职和退休人员31人，比上年度减少2人，相应的工资福利也比上年度有所减少。 

　　四、预算单位支出情况  

　　2020年部门预算总支出667.13万元。财政拨款安排支出667.13万元，其中：基本支出431.81万元，与上年对比减少89.07万元，主要原因分析2019年度我单位补发2017年1月-2018年10月的政法津贴58.95元；本度年末在职和退休人员31人，比本年度减少2人，相应的工资福利也比上年度少；项目支出235.32万元，与上年金额一致，主要原因是上年度和今年度的项目无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行，预算数为359.63万元，基本支出359.63万元，项目支出0万元。比上年度减少85.9万元。主要用于在职职工工资福利支出、在职人员公用经费支出、公务交通补贴、工会经费、退休人员经费等，变动原因主要2019年度我单位补发2017年1月-2018年10月的政法津贴58.95元；本度年末在职和退休人员31人，比本年度减少2人，相应的工资福利也比上年度少。 

　　2.201（类）31（款）99（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为247.2万元，与上年执行数一致。其中基本支出11.88万元，项目支出235.32万元。 

　　3. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休预算数为0.28万元，基本支出为0.28万元，项目支出为0万元，与上年执行数一致。 

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为34.32万元，基本支出为34.32万元，项目支出为0万元。较上年执行数减少4.54万元，主要是本年度在职职工比上年度减少2人。 

　　5. 208（类）08（款）01（项）人力资源和一般社会保障管理事务遗属补助支出0.55万元，为基本支出，较上年执行数增加0.1万无，变动原因为补助标准提高。 

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗23.84万元，为基本支出，较上年执行数增加0.83万无，变动原因为测算基数有所改变。 

　　7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗1.31万元，为基本支出，较上年执行数增加0.1万无，变动原因为测算基数有所改变。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出349.23万元，其中基本工资90.26万元，津贴补贴179.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.32万元，职工基本医疗保险缴费23.84万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金20.89万元； 

　　商品和服务支出304.16万元，其中办公费280.24万元，工会经费2.26万元，其他交通费用21.66万元； 

　　对个人和家庭的补助生活补助12.43万元，医疗费补助1.31万元。 

　　经济科目分组（其中：基本支出431.81万元，项目支出235.32万元）。主要是基本支出比上年度减少89.07万元，变动原因为2019年度我单位补发2017年1月-2018年10月的政法津贴58.95元；本度年末在职和退休人员31人，比本年度减少2人，相应的工资福利也比上年度少；  

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金73万元。其中：预算印刷费及纸张购买25万元，办公耗材22万元；一体机和打印机11万元，电脑3万元，维修保养11万元，办公家具1万元。该预算为上限预算，最终以实际购买金额为准。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.67万元，较上年减少0.84万元，下降5.09%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市委政法委部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　原因：与上年持平无增减变化。

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市委政法委部门2020年公务接待费预算为7.37万元，较上年减少0.4万元，增长下降5.15%，国内公务接待批次为120次，共计接待390人次。 

　　原因：严格遵守中央八项规定，按照《弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则》、《弥勒市进一步规范国内接待工作运行机制》的规定规范接待管理，履行勤俭节约，尽量减少支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市委政法委部门2020年公务用车购置及运行维护费为8.3万元，较上年减少0.44万元，下降5.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.3万元，较上年减少0.44万元，下降5.03%。共计购置公务用车0辆，年末应急用车保有量为1辆。 

　　原因：严格遵照公务用车管理制度，出差到昆明等尽量使用公共交通工具减少支出，到乡镇调研下乡的做到提前谋划，能几件事合并到一起下乡就尽量合并，减少用车次数；平时做好车辆的保养工作减少维修费用开支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位涉及重点项目预算绩效目标的共有三个，分别是综治经费165万元，依法治市经费55万元，护路队工作经费及保险补助经费15.32万元。 

　　综治经费项目目标：深入学习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央政法工作会议以及各级政法工作会议精神，围绕推进市域社会治理体制现代化、工作布局现代化和治理方式现代化的总目标，着力强化社会面治安防控网建设，加快推进“雪亮工程”建设，加强全市范围内城乡公共安全视频监控建设与联网，全面达到“四全”要求；加强市、乡镇两级综治中心建设，试点推广村（社区）综治中心建设，促进各级综治中心与本地区相关职能部门资源整合、信息共享、协调一致，实现一体化运作和实体化运行，使综治战线成为维护社会治安和社会稳定的一道防线。绩效指标值设定   

　　依据及数据来源：关于深化平安弥勒建设的决定(弥发[2013]28号)、《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》、《关于印发< 关于推进全省综治中心建设的指导意见>的通知》、《红河州人民政府办公室关于印发红河州2018-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）实施方案的通知》（红政办发〔2018〕30号）和红河州综治办《关于做好红河州2018-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）相关工作的通知》（红综治办〔2018〕7号）。 

　　依法治市的项目目标：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、 三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，深入开展全国法治市创建活动，确保2020年法治政府基本建成，人民群众法治观念明显加强，平安法治弥勒深入推进，法治建设满意度显著提升。 

　　绩效指标值设定依据及数据来源：弥政法（2015）24号关于将弥勒市依法治市工作经费纳入预算的请示、《中共红河州委全面依法治州委员会2019年工作要点》（红治州办[2019]9号）、《红河州法治政府建设实施规划（2016—2020年）》（红发〔2017〕16号）、中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发《弥勒市法治政府建设实施规划（2016—2020年）》的通知。 

　　护路队工作经费及保险补助经费项目目标：通过深入开展“三排一创”，排除各类涉路安全隐患，确保弥勒市辖区现有运营铁路133.91公里（其中昆河线66.195公里，云桂线67.715公里）平稳运营。 

　　绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省铁路护路联防经费管理实施办法（试行）》（云铁护办〔2019〕9号）、弥政法[2016]38号中共弥勒市委政法委员会关于铁路护路联防经费补助的请示。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　政法委部门2020年机关运行经费安排68.84万元，与上年对比减少5.49万元，主要原因分析2020年度我单位在职人员较上年减少2人，退休人员增加2人，所以机关运行费减少。 

　　主要包括：办公费44.64万元（在职人员公用经费）、工会经费2.26万元、公务交通补贴21.66万元，退休公用经费0.28万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出预算、对下转移支付预算、行政事业单位国有资产占有使用，因此6-7表（部门政府性基金预算支出情况表）、6-11表（对下转移支付绩效目标表表为空表）、6-14表（2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表）。 

　　弥勒市委政法委 

　　2020年6月22日 

　　监督索引号53250400221600111