中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年预算公开

　　监督索引号53250400271200000

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会

　　2020年预算公开目录

　　第一部分中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状态，研究弥勒市青年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协调市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年内设办公室、组织部、青年发展部。

　　（三）重点工作概述

　　（一）在加强青少年思想政治引领上求提升

　　1.着力增强政治性，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想教育青少年，继续利用“学习强国”“青年大学习”和团属新媒体等载体加强青少年思想引领教育；开展主题团日、主题队日活动，以加强和规范各类仪式为抓手，大力弘扬共青团和少先队的光荣传统。

　　2.加强网络阵地建设，提升“青春弥勒”“共青团弥勒市委”等团属微信、微博活跃度、传播力和影响力；强化文化产品生产，建设覆盖广泛、直达基层的传播矩阵，加强精准推送，提高个性化开展思想引导的能力，继续扩大团属新媒体阵地的覆盖面和影响力。

　　（二）在引导青年建功立业上求提升

　　1.扎实推进共青团助力脱贫攻坚工作，通过“争做向上向善好青年”、大学生暑期“三下乡”社会实践、“自强、诚信、感恩”主题实践等活动帮助贫困青年更新观念、自立自强，唤起贫困青年自我脱贫的斗志和决心。继续深入开展“金秋圆梦”“腊月暖冬”四季品牌、“微心愿”、“衣旧情深”等爱心帮扶活动。

　　2.大力开展青年创新创业创优行动。鼓励广大青年积极创新创业。关注、关心、支持和指导本土电商企业，提高青年创业工作的组织化程度。深化农村青年电商培育和职业技能培训，帮助贫困青年实现就业。

　　3.深入开展“云南争当全国生态文明建设排头兵”青少年生态文明志愿行动，围绕河长制，组织生态环保志愿服务队，积极开展环保宣传、植绿护绿、保护水源“河小青”等活动，积极参与农村人居环境整治等工作。加强农村青少年思想道德建设，开展“倡导文明新风尚，革除陋习我行动”主题活动，引导青年带头抵制大操大办、厚葬薄养、高价彩礼等陈规陋习，助力新时代文明实践中心建设。

　　4.持续推进青年志愿服务。组织广大青年志愿者为脱贫攻坚、乡村振兴、重大活动、应急救援、创建国家级森林城市、省级生态文明市和预防青少年违法犯罪工作等开展志愿服务。

　　（三）在服务青年成长成才上求提升

　　1.全面贯彻中央和全省中长期青年发展规划，实施《红河州中长期青年发展规划（2019——2025年）》；深入开展青年思想引领、素质提升、就业创业、文化精品、生态文明建设、网络文明建设、志愿者行动、民族团结进步示范、青少年事务社会工作专业人才队伍建设、青春助力乡村振兴等10项重点工作。

　　2.紧扣困难儿童成长需求，深入实施“希望工程”“情暖童心”等品牌活动；开展青年志愿者关爱农村留守儿童“七彩假期”志愿服务；深化青少年权益维护和预防犯罪工作，加强青少年维权工作的线上线下平台建设，探索与司法机关、有关部门合作建设青少年权益保护社会支持体系的路径和机制；定期开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”和机关开放日等活动，维持和畅通广大青年与党政传递诉求的通道。

　　（四）在加强自身建设上求提升

　　1.坚持把政治建设摆在首位，切实抓好团市委机关党的建设，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；持续开展“学习强国”APP督学促学工作，加强时政、经济、法律等理论学习；深化团干部直接联系青年制度。

　　2.深化党建带团建。压实管党治党政治责任，加强各级团组织党的建设，从严督导落实“三会一课”制度，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。严格落实中央八项规定，纠治形式主义、官僚主义，巩固市委巡察整改工作成效，锤炼党员干部的“七种作风”，不断推进党风廉政建设责任落实到党建工作和团建工作。保持团的蓬勃朝气，展现新风正气。

　　3.深入开展基层团组织整顿工作，按照“清理空壳团组织、调整涣散团组织、表彰优秀团组织、提升大部分团组织”的思路，推动基层组织整改整顿，摸清基础底数，理顺组织隶属关系，在此基础上开展规范性创建，分类制定建设标准，探索建立长效机制，不断增强基层团组织活力。稳步建设“智慧团建”系统，持续推进基层团组织准确录入基础数据，自觉开展网络团务，探索创新团的管理运行机制。

　　4.加强共青团的纪律作风建设。认真贯彻落实团中央《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，建立健全团干部日常管理监督机制。将有效传导和压实责任作为共青团纪律作风建设的重要内容，制度化、长效化地推动营造共青团系统风清气正、干事创业的良好环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养32人,为西部大学生志愿者，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入117.61万元，其中：一般公共预算财政拨款117.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年107.89万元对比，增加9.72万元，增长9.01% 。主要原因是大学生志愿者经费调增（经费为省、州县三级，市级负担1667元/人.年）增加和人员增加4人，在职职工工资晋升等原因形成。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入117.61万元，其中:本年收入117.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.61万元（本级财力117.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年107.89万元对比，增加9.72万元，增长9.01% 。变化主要原因为志愿者人数从上年年初预算的28人调整为按照32人预算，经费增加和在职人员工资晋升等原因形成。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出117.61 万元。财政拨款安排支出117.61万元，其中：基本支出117.61万元，与上年支出107.89万元对比，增加9.72万元，增长9.01%，变动原因是今年西部大学生志愿者增加4人和补助标准每年提高5000元，即市级负担人平均1667元形成，人员工资正常晋升等原因形成。

　　项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、2012901款 行政运行 财政拨款安排支出67.21万元，主要用于支付人员经费59.39万元，含：行政人员支出工资54.48万元，社会保障费0.11万元，住房公积金4.80万元，其他32.00万元；商品和服务支出7.82万元，含：行政人员公车补贴5.81万元，工会经费0.51万元，其他公务费1.5万元。与上年66.51万元相比增加0.7万元，增幅1.05% ，变动情况是职工正常晋升调资形成。

　　2、2012902款 一般行政管理事务 支出5.00万元主要用于支付单位保运转公务费支出，与上年5.00万元相比，差额0 。

　　3、2012999款 其他群众团体事务支出32.00万元，用于支付32名大学生西部志愿者生活补助支出（人均3万元/每年，经费比例为省/州/市三级配套，各占三分之一经费，人平均1.00万元）；与上年23.34万元相比增加8.66万元，增幅37.10% ，变动情况是西部大学生志愿者增加4人和人平均补助标准提高5000元，即市级负担人平均1667元形成。

　　4、2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元，主要用于支付职工养老保险支出，与上年7.81万元相比增加0.11万元，增幅1.41% ，变动情况是职工工资调整导致保险费基数形成；

　　5、2101101款 行政单位医疗保险支出5.48万元，用于支付职工医疗保险费和在职人员公务员补助支出，与上年4.88万元相比增加0.6万元为职工生育保险和预算基数相同形成。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出117.61万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出:104.79万元，含：行政人员工资104.79万元，社会保险费13.51万元，职工住房公积金4.8万元，其他工资福利支出32.00万元。工资福利支出与上年95.14万元相比，增加支出9.65万元，增幅10.14%，变动情况原因是西部大学生志愿者增加4人和人平均补助标准提高5000元，即市级负担人平均1667元及本年职工工资调整等原因形成。

　　商品和服务支出12.82万元，含：行政人员公务交通补贴5.81万元，工会经费0.51万元，职工公用经费6.5万元，与上年12.77万元相比增加0.05万元。增加原因是市级财政预算安排工会经费基数不一样形成。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。变化原因：无变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年公务接待费预算为0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%。减少原因：我单位严格执行中央八项规定的规定，实行“三公”经费只减不增的原则比例下降5%，严格控制接待规模和陪餐人数，从而降低接待成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。变化原因：无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算、对下转移支付预算，因此6－7表、6－10表、6－11表、6－13表、6－14表为空表。

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年预算安排机关运行经费7.01万元。与上年7.49对比减少0.48万元，下降6.41%，主要原因是职工养老金缴费基数比例下调所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无专项转移支付资金项目预算、无政府购买服务预算、截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400271200111