中共弥勒市委老干部局2020年预算公开

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　　中共弥勒市委老干部局2020年预算公开目录

　　第一部分 中共弥勒市委老干部局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共弥勒市委老干部局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各乡镇各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　6.做好全市离退休干部的信访工作。

　　7.指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　8.对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

　　9.完成市委、市委组织部交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市委老干部局是市委的工作机关。内设机构3个: 办公室、离退休干部管理科和离退休干部待遇科。下设事业单位1个，市老干部活动中心，加挂弥勒市老年大学牌子，实行两块牌子一套班子。

　　（三）重点工作概述

　　1.管理好老年大学，力争把市老年大学划入公益一类事业单位，扩大老年大学的办学规模；

　　2.服务好副处级及以上退休干部，使用副处级以上退休干部考察费和管理费，每年至少安排退休干部进行一次考察活动；

　　3.管理好老干部活动中心，力争实现市老年大学、市老年（老干部）活动中心实行“两块牌子、一套班子”管理体制，更好地服务老干部；

　　4.更好地关心、服务老干部，每年组织老干部进行一次体检；

　　5.组织人员对老干部情况进行调查，对家庭确实困难的同志给予一定的补助；

　　6.做好市延安精神研究会的经费预算，按工作开展进度审批报账；

　　7.管理好老干部党校经费，每月15日组织老党员干部进行政策、方针的学习；

　　8.管理好老年诗书画协会经费，组织老干部积极创作，发挥余热，每年至少展出一次书画展；

　　9.管理好离退休支部书记工作补贴经费，认真核实，按时发放离退休支部书记工作补贴；

　　10.组织好春节和重阳节对老干部走访慰问活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政管理单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中：离休1人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入463.24万元，其中：一般公共预算财政拨款450.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转12.7万元。

　　与上年相比增加38.09万元，增加的原因主要是调入3人，所以拨款增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入463.24万元，其中:本年收入450.54万元，上年结转12.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.54万元（本级财力450.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加38.09万元，增加的原因主要是调入3人，所以拨款增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 450.54万元。财政拨款安排支出450.54万元，全部为基本支出450.54万元。与上年相比增加38.09万元，增加的原因主要是调入3人，所以拨款增加。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501（行政单位离退休）：主要用于发放全市企业离休干部离休金及生活补助。2020年预算数为236.91万元，较上年增加222.6万元， 主要是根据《2020年政府收支分类科目》，删除2080504，并入2080501款。

　　2.2080503（离退休人员管理机构）：主要用于单位日常运转。2020年预算数为121.14万元，较上年增加21.92万元，主要是年内有职级晋升、工资调整和年内有1名行政人员调入。

　　3. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。2020年预算数为15.58万元，较上年增加2.66万元，主要是年内有2名事业人员调入。

　　4.2080599（其他行政事业单位离退休支出）：主要用于事业单位人员工资支出。2020年预算数为24.77万元，较上年增加8.72万元，主要是年内有2名事业人员调入。

　　5. 2080801（死亡抚恤）：主要用于发放全市企业已故离休干部无固定收入配偶生活补助。2020年预算数为39.97万元，较上年减少1.26万元，主要是企业已故离休干部无固定收入配偶去世1名。

　　6. 2101101（行政单位医疗）：主要用于行政单位缴纳医疗保险。2020年预算数为8.39万元，较上年增加1.82万元，主要是年内有1名行政人员调入和缴费基数调整。

　　7. 2101102（事业单位医疗）：主要用于事业单位缴纳医疗保险。2020年预算数为2.51万元，较上年增加1.02万元，主要是年内有2名事业人员调入和缴费基数调整。

　　8.2101103（公务员医疗补助）：2020年预算数为1.27万元，较上年增加0.05万元，主要是退休人员增资缴费基数随之增加。

　　（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　中共弥勒市委老干部局2020年部门预算支出450.54万元,全部是基本支出。 按照经济分类科目分类，其中：基本工资支出41.43万元，较上年34.42万元增加7.01万元，增加的主要原因是调入3人；津贴补贴支出55.26万元，较上年46.92万元增加8.34万元，增加的主要原因是调入3人；绩效工资支出6.65万元，较上年4.43万元增加2.22万元，增加的主要原因是调入3人；养老保险费支出15.58万元，较上年12.92万元增加2.66万元，增加的主要原因是调入3人缴费基数随之增加；其他社会保障缴费支出0.35万元，较上年0.58万元减少0.23万元，减少的主要原因是社会保险缴费口径变更；住房公积金支出9.55万元，较上年7.44万元增加2.11万元，增加的主要原因是调入3人缴费基数随之增加；办公费支出23.03万元，较上年22.53万元增加0.5万元，增加的主要原因是调入3人费用随之增加；工会经费支出1.13万元，较上年0.85万元增加0.28万元，增加的主要原因是调入3人费用随之增加；公务用车运行维护费支出1万元，与上年相比无增减变动；其他交通费用7.79万元，较上年6.8万元增加0.99万元，增加的主要原因是调入3人费用随之增加；其他商品和服务支出24.26万元，较上年25.4万元减少1.14万元，减少的主要原因是2019年离休干部去世2人，离休干部公用经费和特需费减少；离休费支出190.14万元，较上年174.01万元增加16.13万元，增加的主要原因是调整提高离休人员的护理费标准；生活补助支出62.2万元，较上年65.87万元减少3.67万元，减少的主要原因是已故离休干部无固定收入配偶死亡1人；医疗费补助支出1.27万元，较上年1.22万元增加0.05万元，增加的主要原因是工资增加缴费基数随之增加；债务利息及费用支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.11万元，较上年减少0.11万元，下降4.95%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共弥勒市委老干部局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共弥勒市委老干部局2020年公务接待费预算为0.63万元，较上年减少0.03万元，下降4.55%，国内公务接待批次为4次，共计接待45人次。

　　减少的主要原因是秉着勤俭节约的原则，反对浪费，减少陪餐人数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共弥勒市委老干部局2020年公务用车购置及运行维护费为1.48万元，较上年减少0.08万元，下降5.13%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变动；公务用车运行维护费1.48万元，较上年减少0.08万元，下降5.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是秉着勤俭节约的原则，尽量减少出差下乡次数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位当年财政未安排项目资金，无重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委老干部局2020年机关运行经费财政拨款预算57.21万元，主要用于办公费23.03万元、工会经费1.13万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.79万元、其他商品服务支出24.26万元。较上年预算执行数56.58万元，增加0.63万元，增加的主要原因是调入人员，计提公用经费基数增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金支出预算、项目支出预算、对下转移支付预算、政府采购支出预算、政府购买服务预算、行政事业单位国有资产占有使用预算，因此部门政府性基金支出预算情况表、项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府采购情况表、政府购买服务情况表、行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 中共弥勒市委老干部局2020年部门预算表（见附表）

   2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

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