新哨镇政府2020年预算公开

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　　新哨镇政府2020年预算公开目录

　　第一部分 新哨镇政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 新哨镇政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　新哨镇人民政府坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动，以科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为根本，按照“党建领镇、农业稳镇、工业强镇、旅游活镇、生态靓镇、和谐福镇”的思路，全面推进物质文明、精神文明、政治文明、和生态文明协调发展，努力把新哨建设成为永葆蓬勃发展的经济强镇、富有生机活力的旅游名镇、独具特色的生态文明小镇、人民幸福指数不断提升的和谐福镇，团结和依靠全镇人民，认真开展好各项工作，实现了全镇经济平稳发展和社会和谐稳定。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共10个，分别是新哨镇人民政府、新哨镇人大、新哨镇党委、新哨镇财政所、新哨镇国土和村镇规划建设服务中心、新哨镇应急服务中心、新哨镇文化广播电视服务中心、新哨镇社会保障服务中心、新哨镇农业综合服务中心、新哨镇林业和水务服务中心；其中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是高质量打赢打好脱贫攻坚战的决胜之年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”良好开局打好基础的关键之年，也是我们新时代立足更高起点、实现更大跨越的开局奋进之年。做好2020年各项工作意义重大。一是齐心聚力打硬仗，在脱贫攻坚上夺取新胜利；二是提质提效助增收，在三农领域上谋取新跨越；三是盯紧项目抓落实，在乡村振兴上描绘新蓝图；四是治山理水强生态，在绿色发展上续写新华章；五是强化保障惠民生，在社会事业上交出新答卷；六是加强建设转作风，在服务水平上硬下真功夫。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人。在职实有75人，其中： 财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1887.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1887.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加270.91万元，主要原因是2020年乡镇结算补助资金安排经费增多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1887.5万元，其中:本年收入1887.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1887.5万元（本级财力1887.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加270.91万元，主要原因是2020年乡镇结算补助资金安排经费增多。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1887.5万元。财政拨款安排支出 1887.5万元，其中：基本支出1887.5万元，与上年相比增加270.91万元，主要原因是2020年乡镇结算补助资金安排经费增多；项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101款 年初预算数为26.87万元，主要用于人员工资、办公经费。与上年27.25万元相比减少0.38万元，变动情况:工伤保险费和生育保险预算减少。

　　2010102款  年初预算数为11.9万元，主要用于新哨镇人大办公经费支出。与上年11.90万元相比无增减变动。

　　2010108款 年初预算数为5.06万元，主要用于新哨镇人大代表工作经费。与上年3.34万元相比增加1.72万元。变动情况:人大联系选民通讯费、交通费增加。

　　2010301款 年初预算数为544.34万元，主要用于人员工资、办公经费。与上年352.08相比增加192.26万元，变动情况：2020年乡镇结算补助资金安排经费增多。

　　2010302款 年初预算数为6.5万元，主要用于计划生育经费及乡镇企业管理人员及安全员工资。与上年10.80万元相比减少4.3万元，变动情况：纪检监察工作经费预算在2010301款。

　　2010350款 年初预算数为37.1万元，主要用于人员工资、办公经费。与上年35.79万元相比增加1.31万元。

　　2013101款 年初预算数为102.46万元，主要用于人员工资、办公费用。与上年相比增加44.8万元，变动情况：1.在职人数与上年相比增加，工资福利支出增加；2.2020年乡镇结算补助资金安排了公用经费。

　　2019999款 年初预算数为54.58万元，主要用于新哨镇财政所人员工资及办公经费。与上年52.20万元相比增加2.38万元，变动情况：2020年乡镇结算补助资金安排了公用经费。

　　2070899款 年初预算数为33.46万元，主要用于新哨镇文化站人员工资及办公经费。与上年37.77万元相比减少4.31万元。

　　变动情况：在职人数与上年相比减少，工资福利支出减少。

　　2080109款 年初预算数为4.32万元，主要用于新哨镇城乡养老保险协管员补助。与上年持平。

　　2080199款 年初预算数为87.81万元，主要用于新哨镇合管办人员工资及办公经费。与上年相比增加10.26万元，变动情况：在职人员增加，工资福利支出增加。

　　2080501款 年初预算数为0.44万元，主要用于新哨镇行政单位退休人员退休费。与上年持平。

　　2080502款 年初预算数为0.36万元，主要用于新哨镇事业单位退休人员退休费。与上年持平。

　　2080505款 年初预算数为104.37万元，主要用于新哨镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年102.26万元相比增加2.11万元，变动情况：养老保险缴费基数增加。

　　2080801款 年初预算数为1.64万元，主要用于新哨镇行政事业单位遗属补助。与上年1.36万元相比增加0.28万元，变动情况：遗属补助标准提高。

　　2081199款 年初预算数为3.19万元，主要用于新哨镇残疾人联络员补助。与上年持平。

　　2100716款 年初预算数为5.42万元，主要用于新哨镇计划生育宣传员等人员支出。与上年10.42万元相比减少5万元，变动情况：计生工作经费预算在2010301款。

　　2100799款 年初预算数为3.02万元，主要用于新哨镇计生办发放独生子女保健费、计划生育家庭资助资金、奖学金等。与上年相比减少0.28万元，变动情况：补助人数减少。

　　2101101款 年初预算数为29.27万元，主要用于新哨镇行政单位医疗补助。与上年23.75万元相比增加5.52万元。

　　2101102款 年初预算数为43.73万元，主要用于新哨镇事业单位医疗补助。与上年39.82万元相比增加3.91万元。

　　2101103款 年初预算数为3.33万元，主要用于新哨镇公务员医疗补助。与上年0.44万元相比增加2.89万元。

　　2110402款 年初预算数为71.10万元，主要用于新哨镇保洁员工资、土地专管员工资。与上年持平。

　　2130104款 年初预算数为285.19万元，主要用于新哨镇农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员工资及办公经费。与上年214.70万元相比增加70.49万元，变动情况：林业和水务服务中心人员工资及办公经费预算科目合并。

　　2130705款 年初预算数为345.94万元，主要用于新哨镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费。与上年347.09万元相比相比减少1.15万元。

　　2240150款 年初预算数为64.68万元，主要用于新哨镇应急服务中心人员工资及办公经费。与上年相比增加64.68万元，变动情况：机构改革新增应急服务中心。

　　2240299款 年初预算数为11.42万元，主要用于新哨镇村委会兼职消防员补贴。与上年持平。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　新哨镇政府2019年财政拨款支出1887.5万元（其中：基本支出1887.5万元，项目支出0万元）。与上年相比增加270.91万元，主要原因是2020年乡镇结算补助资金安排经费增多。

　　工资福利支出956.07万元，其中：基本工资支出281.64万元，津贴补贴支出323.33万元，绩效工资105.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出104.37万元，职工基本医疗保险缴费支出73万元， 其他社会保障缴费支出3.74万元，住房公积金支出64.37万元；与上年918.76万元相比增加37.31万元，变动情况：2020年在职人员增加，工资福利支出增加；养老保险缴费基数增加。

　　商品和服务支出550.18万元，其中：办公费457.14万元，劳务费50万元，公务用车运行维护费3万元，工会经费8.49万元， 其他交通费用31.55万元； 与上年321.55万元相比增加228.63万元，主要原因是2020年乡镇结算补助资金安排经费增多。

　　对个人和家庭的补助支出381.25万元，其中：生活补助374.9万元，医疗费补助3.33万元，其他对个人和家庭的补助3.02万元；与上年376.28万元相比增加4.97万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金255.12万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新哨镇政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.7万元，较上年增加43.34万元，增长129.92%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新哨镇政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　新哨镇政府2020年公务接待费预算为18.1万元，较上年减少0.95万元，下降4.99%。

　　减少原因分析：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，本年公务接待费比上年预算数减少4.99%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新哨镇政府2020年公务用车购置及运行维护费为58.6万元，较上年增加44.29万元，增长309.5%。其中：公务用车购置费45万元，较上年增加45万元，增长100%；公务用车运行维护费13.6万元，较上年减少0.71万元，下降4.96%。共计购置公务用车3辆。

　　减少原因分析：1、我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，本年公务用车运行维护费比上年预算数减少4.96%；2、2020年我单位计划购置3辆公务用车，本年预算数增加45万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新哨镇政府2020年机关运行经费财政拨款预算481.81万元，主要用于商品和服务支出。与上年294.70万元相比增加187.11万元，主要原因是2020年乡镇结算补助资金安排经费增多。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算、本级项目支出绩效、对下转移支付绩效，因此部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表为空表。

　　第二部分 新哨镇政府2020-2022年度部门整体支出绩效目标（见附表）

　　监督索引号5325040105550011