竹园镇2020年预算公开

　　监督索引号53250401055800000 

　　竹园镇2020年预算公开目录 

　　第一部分 竹园镇2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 竹园镇2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚等。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。包括：竹园镇人大、竹园镇党委、竹园镇人民政府、竹园镇财政所、竹园镇国土和村镇规划建设服务中心、竹园镇应急服务中心、竹园镇文化广播电视服务中心、竹园镇农业综合服务中心、竹园镇社会保障服务中心、竹园镇林业和水务服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年弥勒市竹园镇重点工作为： 

　　1. 以项目带动投入，加快道路交通、农田水利等基础设施建设步伐，夯实经济社会发展基础。 

　　2. 以提高经济发展质量和效益为中心，打好产业转型升级攻坚战，加快产业融合发展步伐。 

　　3. 坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，激活农业农村农民内生动力，全力提升农村人居环境，不断增强农民获得感、幸福感和安全感，加快推进农业农村现代化建设。 

　　4. 以勠力攻坚的政治担当和“钉钉子”精神，贯彻落实好中央经济工作会议对脱贫工作作出的指引，着力加大脱贫攻坚力度，坚持专项、行业、社会扶贫相融合，紧扣“六个精准”，全力抓好产业脱贫、住房保障、生态补偿、教育培训和社会兜底五项工作；加快贫困村基础设施建设步伐；圆满完成市级下达的脱贫攻坚任务。 

　　5. 贯彻落实习近平总书记“抓好决胜全面建成小康社会的防范化解最大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战”讲话精神，按照“保护优先、发展优化、治污有效”的思路，最严格的环境保护制度，形成政府、企业、社会共治的环境保护治理体系。  

　　6. 以人民为中心，坚持共享发展，着力解决民生之忧，提高人民获得感和幸福感。 

　　7. 深入贯彻落实党的十九大精神，增强推进依法治镇的自觉性和紧迫性，更好发挥法治的引领和规范作用，抓实抓好全镇社会治安综合治理工作。 

　　8. 立党为公、执政为民，遵循依法思维、运用法治方式推动工作，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，不断增强法治政府依法行政能力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制81人，其中：行政编制30人，事业编制51人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 19人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1617.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1617.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加99.82万元，主要增加变动原因为2019调整人员工资，增加预算收入指标。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 1617.84万元，其中:本年收入1617.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1617.84万元（本级财力1617.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加99.82万元，主要增加变动原因为2019调整人员工资，增加预算收入指标。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 1617.84万元。财政拨款安排支出 1617.84万元，其中：基本支出1617.84万元，与上年对比增加99.82万元，增加的原因是2020年乡镇结算补助资金安排经费增多；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2020年部门预算总支出 1617.84万元，其中：基本支出1617.84万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列是： 

　　 1． 201  一般公共服务支出  2020年预算数为551.03万元，较上年数489.98万元增加了61.05万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1） 2010101 行政运行 竹园镇人大：14.52万元，较上年数14.9，减少0.38万元； 

　　（2）2010305事业运行 竹园镇政府机关：44.52万，较上年数35.28万元增加9.24万元； 

　　（3）2010102  一般行政管理事务 竹园镇人大：12.9万元，较上年数12.9万元无增减； 

　　（4）2010108  代表工作  竹园镇人大：4.84万元，较上年数3.24万元增加1.60万元； 

　　（5）2010301  行政运行 竹园镇政府机关：401.60万元，较上年数341.10增加60.50万元； 

　　（6） 2010302  一般行政管理事务  竹园镇政府机关：4.6万元，较上年数7万减少2.4万元； 

　　（7）2013101 行政运行  竹园镇党委：25.19万元，较上年数25.03万元增加0.16万元； 

　　（7） 2019999  其他一般公共服务支出  竹园镇财政所：42.86万元，较上年数50.53万元减少7.67万元； 

　　2、207  文化旅游体育与传媒支出   2020年预算数为 46.6万元，较上年数37.29万元增加9.31万元，主要是基本支出增加。 

　　   （1）2070899 其他广播电视支出  竹园镇文化广播电视服务中心：46.60万元，较上年数增加46.60万元； 

　　（2）2070109  群众文化  ：0万元，较上年数16.80万元减少16.80万元； 

　　（3）2070804 广播 ：0万元，较上年数20.49万元减少20.49万元； 

　　3、208   社会保障和就业支出  2020年预算数为197.89万元，较上年数37.29万元增加160.60万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：101.27万元，较上年数 103.78万元减少2.51万元； 

　　（2）2080109 社会保险经办机构:3.6万元，较上年数 38.9万元减少35.3万元； 

　　（3）2080501 行政单位离退休：14.82万元，较上年数13.18万元增加1.64万元； 

　　（4）2080801 死亡抚恤：9.33万元，较上年数8.43万元增加0.9万元； 

　　（5）2081199 其他残疾人事业支出：1.16万元，较上年数32.11万元减少30.95万元； 

　　（6）2080502 事业单位离退休：0.44万元，较上年数0.4万元增加0.04万元； 

　　（7）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：67.27万元，较上年数32.11万元增加35.16万元； 

　　4、210   卫生健康支出  2020年预算数为93.73万元，较上年数101.55万元减少7.82万元，主要是基本支出减少。其中： 

　　（1）2101102 事业单位医疗：44.01万元，较上年数39.47万元增加4.54万元； 

　　（2）2100716 计划生育机构：12.98万元，较上年数24.91万元减少11.93万元； 

　　（3）2100799  其他计划生育事务支出：6.53万元，较上年数7.31万元减少0.78万元； 

　　（4）2101101 行政单位医疗：28.6万元，较上年数25.15万元增加3.45万元； 

　　（5）2101103 公务员医疗补助:1.61万元，较上年数4.71万元减少3.1万元； 

　　5、211   节能环保支出 2020年预算数为79.41万元，较上年数79.41万元无增减。其中： 

　　（1）2110402 农村环境保护 79.41万元，较上年数79.41万元无增减； 

　　6.  212  城乡社区支出 2020年预算数为38万元，较上年数26万元增加12万元。其中： 

　　（1）2120501  城乡社区环境卫生 38万元，较上年数26万元增加12万元； 

　　7、 213  农林水支出  2020年预算数为559.79万元，较上年数551.38万元增加8.41万元，主要是基本支出减少。其中： 

　　（1）2130104 事业运行：2020年预算数为264.53万元，较上年数 191.63万元增加72.90万元； 

　　（2）2130204 事业机构：：2020年预算数为10万元，较上年数58.40万元减少48.40万元； 

　　（3）2130399 其他水利支出： 2020年预算数为5万元，较上年数36.60万元减少31.60万元； 

　　（4）2130705 对村民委员会和村党支部的补助：2020年预算数为280.26万元，较上年数 264.75万元增加15.51万元； 

　　8、 224  灾害防治及应急管理支出  2020年预算数为51.39万元，较上年数12.67万元增加38.72万元，主要是基本支出增加。其中： 

　　（1）2240299 其他消防事务支出： 12.67万元，较上年数12.67万元无增减； 

　　（2）2240150 事业运行：38.72万元，较上年数0万元增加38.72万元； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1617.84万元，项目支出0万元）。  

　　　　基本支出情况  

　　　　1．工资福利支出-在职职工人员经费931.01万元，占基本支出的57.55％。主要包括：基本工资271.53万元、津贴补贴313.38万元、绩效工资107.37万元，养老保险101.27万元，基本医疗保险71.08万元，其他社会保障缴费3.7万元，住房公积金62.68万元。  

　　　　2．商品和服务支出262.96万元，占基本支出的16.25％。主要包括：公用经费221.96万元、工会经费8.3万元、其他交通费用29.7万元、公务用车运行维护费3万元。  

　　3.对个人和家庭的补助支出385.87万元，占基本支出的23.85％。主要包括：离休费14.50万元、生活补助361.70万元、医疗费补助3.14万元、其他对个人和家庭的补助6.53万元。  

　　4. 债务利息及费用支出38万元，占基本支出的2.35% 

　　　　工资福利支出较上年减少3.63万元，减少的原因是人员的变动；商品和服务支出较上年增加82.1万元，增加的原因是公用经费的增加；对个人和家庭的补助支出较上年增加13.35万元，增加的主要原因是村委会、小组干部补助的增加；债务利息及费用支出较上年增加8万元，增加的原因是积极偿还债务利息。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算资金32.97万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　竹园镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.09万元，较上年减少1.01万元，下降5.02%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年竹园镇因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算数相比无增加。 

　　（二）公务接待费 

　　竹园镇2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年1.81万元减少0.09万元，下降5%。减少的主要原因是：.贯彻实施厉行节约，减少公务接待开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　竹园镇2020年公务用车购置及运行维护费为17.19万元，较上年16.28万元减少0.91万元，下降5.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费17.19万元，较上年减少0.91万元，下降5.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是：贯彻实施厉行节约，减少公务开支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　竹园镇2020年机关运行经费安排211.52万元，与上年数90.49万元对比增加121.03万元，增加的主要原因是各项工作增加，运行经费增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出情况表预算、本级项目支出绩效目标预算、对下转移支付绩效目标元，因此部门政府性基金预算支出情况表表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表为空表。 

　　第二部分 竹园镇2020年部门预算表（见附表） 

    第三部分 竹园镇2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

　　监督索引号53250401055800111