弥勒市西二镇2020年预算公开

　　监督索引号53250401056300000

　　弥勒市西二镇2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西二镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市西二镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  弥勒市西二镇预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市西二镇政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。

　　一年来，我镇按照国家法律法规和制度要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的经济社会发展目标，调动全镇各级干部及人民群众生产积极性，立足于地方经济建设，克服种种困难和不利因素，不断加大政府工作力度，较好地完成了全年各项工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　西二镇独立机构数10个，其中行政单位3个，非参公事业单位6个，参公事业单位1个。分别为弥勒市西二镇人民政府、弥勒市西二镇人大、弥勒市西二镇党委、西二镇财政所、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇国土和村镇规划建设服务中心、西二镇应急服务中心、西二镇林业和水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、对标经济效益，在招商引资、龙头企业带动上实现新提升。做好产业结构调整顶层设计。立足“三园三带”发展规划，拓展延伸“党总支+合作社+公司+农户”发展模式，增强市场竞争力，倾力打造具有地方特色的优质农业品牌，走出一条以品牌发展带动农业现代化、规模化、标准化的产业结构调整之路。

　　2、对标产业兴旺，在基础配套、特色现代农业上实现新提升，持续转变“一枝独秀”产业现状，强力推进以温氏养殖专业合作社为引领禽类产业发展，扶持完成额依“温氏百万羽肉鸡养殖”基地及路龙“旺栏达养殖场”建设。

　　3、对标生态宜居，在污水治理、人居环境改善上实现新提升。坚持走绿色发展之路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展观念，加快实施提升城乡人居环境行动计划，持续开展农村“七改三清”环境整治，推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”、农村生活垃圾分类和资源化利用、“规划、绿化、亮化、整洁化、便利化、文明化”等工作,力争完成3个国家级传统村落建设。

　　4、对标生活富裕，在精准扶贫、民生工程保障上实现新提升。加强产业扶贫组织化程度，实现新型经营主体真正带动贫困户并形成利益联接机制，持续深入推进环境卫生整治，着力改善农村贫困人口生产生活条件，完善农村文化基础设施，增加公共文化服务资源总量，加强镇域内文物古迹保护，积极配合规划单位做好三道水、乐多上下寨传统村落项目规划建设。

　　5、对标治理有效，在法制建设、依法行政成效上实现新提升。提高全民法律素质和法治观念，提高法制化工作水平，优化为民服务能力。持续保持严打高压态势，集中攻坚、深挖见底，将扫黑除恶专项斗争引向深入，打造共建共治共享社会治安综合治理格局，实施“雪亮工程”，完成集镇及村委会主干道治安监控网络组建工作，建设平安西二。

　　6、对标一流服务，在政府转型、便民利民建设上实现新提升。强化“一岗双责”责任，把管事与管人、抓业务工作和抓廉政建设紧密结合，持续夯实勤政廉政基础。严肃财经纪律，严格预算编制和执行，杜绝违纪违规现象。建立健全公众参与、集体讨论等行政决策程序，不断增强决策透明度和公众参与度，实行科学决策、民主决策和依法决策。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人。在职实有75人，其中： 财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休21人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2402.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1508.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转893.82万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2402.47万元，其中:本年收入1508.65万元，上年结转893.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1508.65万元（本级财力1508.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1508.65万元。财政拨款安排支出1508.65万元，其中，基本支出1508.65万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2010101行政运行  2020年预算数为13.07万元，主要用于人大工资福利支出；

　　2、2010102一般行政管理事务  2020年预算数为13.78万元，系人大工作经经费及人大履职津贴；

　　3、2010108代表工作  2020年预算数为1.8万元，主要用于人大代表支出；

　　4、2010301行政运行  2020年预算数为238.28万元，只要用于工资福利支出、工会经费及小汽车运行费等支出；

　　5、2010302一般行政管理事务  2020年预算为35.6万元，主要用于政府公用经费支出；

　　6、2010350事业运行  2020年预算为61.91万元，主要用于国土中心人员工资福利支出；

　　7、2013101行政运行  2020年预算为60.65万元，主要用于党委工资福利支出；

　　8、2019999其他一般公共服务支出  2020年预算为51.3万元，主要用于财政所工资福利支出及公用经费支出；

　　9、2070899其他广播电视支出 2020年预算为27.66万元，主要用于文广中心工资福利支出；

　　10、2080109社会保险经办机构  2020年预算为4.32万元。主要用于养老协管员工资发放；

　　11、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出  2020年预算为43.31万元，主要用于社保中心工资福利支出；

　　12、2080501归口管理的行政单位离退休  2020年预算为0.48万元，系行政退休公用经费；

　　13、2080502事业单位离退休  2020年预算数为0.36万元，系事业退休公用经费；

　　14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  2020年预算为97.61万元，用于养老保险缴费支出；

　　15、2080801死亡抚恤  2020年预算数为5.91万元，用于遗属人员生活补助支出；

　　16、2081199残疾人事业  2020年预算数为1.15万元，主要用于发放残疾人联络员补贴；

　　17、2100716计划生育机构  2020年预算为10.5万元，主要用于独子奖学金、保健经费支出；

　　18、2100799其他计划生育事务支出  2020年预算为3.43万元，主要用于计生宣传员生活补助支出；

　　19、2101101行政单位医疗支出  2020年预算数为27.03万元，用于行政单位医疗保险支出；

　　20、2101102事业单位医疗支出  2020年预算数为41.45万元，用于事业单位医疗支出；

　　21、2101103公务员医疗补助支出  2020年预算数为44.84万元，用于公务员以来补助支出；

　　22、2110402农村环境保护  2020年预算数为106.38万元，主要用于村庄保洁员生活补助；

　　23、2130104事业运行  2020年预算数为267.44万元，主要用于农综、林水工资福利支出；

　　24、2130705对村民委员会和党支部的补助支出 2020年预算为327.68万元，主要用于村委会干部生活补助支出及办公经费；

　　25、2140106公路养护  2020年预算为10万元，主要用于道路养护经费。

　　26、2240150事业运行   2020年预算为37.26万元，主要用于应急服务中心人员工资发放。

　　27、2240299其他消防事务支出  2020年预算为16.9万元，主要用于初级消防员生活补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出31.17万元，项目支出0万元）。主要用于以下大类：

　　1、301工资和福利支出类900.6万元。其中30101基本工资支出255.3万元，30102津贴补贴支出310.6万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出97.61万元，30110职工基本医疗保险缴费支出68.48万元，30112其他社会保障缴费支出3.52万元，30113住房公积金支出60.36万元。

　　2、302商品和服务支出164.43万元。其中30201办公费支出123.81万元，30228工会经费支出7.92万元，30231 公务用车运行维护费支出3万元，30239其他交通费用29.7万元。

　　3、303对个人和家庭的补助支出442.61万元。其中30305生活补助支出436.8万元，30307医疗费用补助支出5.81万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金19.29万元。

　　其中：支出类型为基本支出，数量为22（台、件），金额19.29万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为本级财政安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西二镇2020年财政拨款“三公”经费预算总额22.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.42万元，公务接待费支出7.23万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.19万元，减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，压缩“三公”经费开支。西二镇成立“廉政食堂”，减少外出接待，实行自助餐模式，控制接待费用,严格落实中央八项规定，减少用于保障各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，需要多次下乡工作的可以多事合并办理、拼车办理减少用车次数。

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年弥勒市西二镇因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年弥勒市西二镇公务接待费预算数7.23万元，比2019年预算减少0.38万元，减少原因分析:西二镇成立“廉政食堂”，减少外出接待，控制接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年弥勒市西二镇公务用车购置及运行维护费预算数15.42万元。其中：购置费0万元，与2019年预算数一致，运行维护费15.42万元，比2019年预算减少0.82万元，减少原因分析：严格落实中央八项规定，减少用于保障各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，需要多次下乡工作的可以多事合并办理、拼车办理减少用车次数。 。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　西二镇2020年无预算项目支出绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　12、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　14、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　15、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年部门预算总收入2402.47万元。其中，本级财力安排收入1508.65万元，上年结转893.82万元。上年预算总收入数为2390.65万元。与上年相比增加11.82万元，主要原因为人员工资变动、公用经费增加。

　　2020年部门预算总支出1508.65万元。财政拨款安排支出1508.65万元，其中，基本支出1508.65万元，项目支出0万元。上年基本支出预算1704.82万元，同比减少196.17万元，主要原因系人员变动。上年项目支出预算0万元，与上年相比项目支出一致。

　　2020年部门财政拨款收入2402.47万元，其中:本年收入1508.65万元，上年结转893.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1508.65万元，上年基本支出预算2390.65万元，同比减少11.82万元，主要原因系人员变动、公用经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算支出预算、项目支出绩效目标预算、 对下转移支付绩效目标预算，因此政府性基金预算支出表、项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表为空表。

　　第二部分   弥勒市西二镇2020年部门预算表（见附表）

　　2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

　　监督索引号53250401056300111