弥勒市卫生健康局2020年预算公开

　　弥勒市卫生健康局2020年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市卫生健康局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市卫生健康局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。 

　　3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。 

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

　　7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

　　8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。 

　　9.指导乡镇（街道）和东风农场管理局卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 

　　10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。 

　　11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 

　　12.推进弥勒市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。 

　　13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　14.指导弥勒市计划生育协会的业务工作。 

　　15.完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　16.弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局更名为弥勒市卫生健康综合监督执法局，为弥勒市卫生健康局下属的副科级参公管理事业单位，受弥勒市卫生健康局委托对涉及公共卫生、医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚。弥勒市卫生健康局负责监督弥勒市卫生健康综合监督执法局组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。 

　　17.职能转变。弥勒市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康弥勒战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家和省州发展战略。 

　　18.有关职责分工。 

　　（1）与弥勒市发展和改革局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。弥勒市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 

　　（2）与弥勒市民政局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。弥勒市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 

　　（3）与弥勒市市场监督管理局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同弥勒市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。弥勒市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向弥勒市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，弥勒市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。弥勒市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向弥勒市卫生健康局提出建议。弥勒市市场监督管理局会同弥勒市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 

　　（4）与弥勒市医疗保障局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局、弥勒市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市卫生健康局设8个内设机构，包括：办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、防治艾滋病与疾病预防控制科、医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.着力抓好市人民医院建设，打造品牌医院。一是加快项目建设进度，确保市人民医院尽快建成投入使用；二是积极稳妥做好人才招聘引进工作，同时，做好人才培养工作；三是坚持弥勒市人民医院公立医院性质，采取“引进来”和“走出去”相结合的方式，积极探索整体“托管”模式，引进国内外具有较强实力的三甲医院、医疗管理集团托管办医、合作办医，从根本上解决市人民医院管理团队和高端医疗技术人才空白的问题，努力将弥勒市人民医院打造成为品牌医院，并逐步与国际化医院接轨。 

　　2.着力推进医药卫生体制改革。一是抓好公立医院改革。以建立现代医院管理制度为方向，处理好医院和政府关系，实行政事分开和管办分开，全面完成取消公立医院行政级别、公立医院院长选聘等工作，建立适应医疗行业特点的人事薪酬制度。二是抓好分级诊疗制度建设及家庭医生签约服务工作。以家庭医生签约服务为抓手，加强全科医生队伍和家庭医生团队建设，完善签约服务绩效考核机制，提高基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例。切实抓好医疗联合体的建设，引导市级医疗资源下沉，为居民提供健康管理、常见病和多发病诊疗等服务，实现“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医秩序。在全市开展高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中4种慢性病分级诊疗试点工作。三是抓好药品供应保障体系建设。加强医疗机构基本药物配备管理，强化对药物配送企业监督，保障基层和偏远、交通不便地区药品供应。传承好、发展好、利用好中医药，大力扶持发展少数民族医药，将更多成本合理、疗效确切的中医药服务项目纳入基本公共卫生服务。实行药品采购“两票制”，公立医院优先配备基本药物。 

　　3.着力抓好健康扶贫工作。紧紧围绕健康扶贫30条措施实施方案抓好落实，重点执行好基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制“四重保障”措施，实现“九个确保”：一是确保建档立卡贫困人口100% 参加基本医保和大病保险；二是确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达到 100%；三是确保建档立卡贫困人口28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%；四是确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%；五是确保9类15种大病集中救治覆盖所有建档立卡贫困人口；六是确保医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口；七是确保符合手术条件的建档立卡贫困人口白内障患者得到免费救治；八是确保建档立卡贫困人口个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入；九是确保每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有 1 所标准化村卫生室。 

　　4.着力抓好健康养老产业建设。支持社会力量举办医养结合机构以及老年康复、老年护理等专业医疗机构。鼓励符合条件的医疗机构在医院内部增设老年护理、康复、临终关怀等服务项目，支持开通养老机构与医疗机构的预约就诊绿色通道，满足老年人的需求，使老年人更健康快乐。鼓励医疗与养老对接，支持基层医疗机构为老年人家庭提供签约医疗服务，加大居家养老服务中心建设力度，建立健全医疗机构与养老机构合作机制。 

　　5.着力抓好卫计系统党风廉政及行风建设。深入学习贯彻党的十九大精神，全面从严治党，认真履行党风廉政建设主体责任，教育和引导全市卫计系统干部职工坚决维护党中央权威和集中统一领导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格遵守中央八项规定、廉洁自律准则等有关规定;加强监督检查和督促落管长严,努力建设一支清正廉洁的卫计系统干部队伍。深入开展以“医疗质量好、医技水平好、医德医风好、服务态度好、沟通能力好，人民群众满意”的五好一满意医院创建活动，着力抓好重点学科建设，做到院有专科、科有特色，人有专长，提升卫生与健康服务能力和水平。 

　　6.着力提高全民健康水平。一是抓好疾病预防控制工作。加大重大疾病预防控制工作，不断降低艾滋病、结核病等传染病疫情流行水平，筑牢登革热、寨卡、人感染禽流感等突发急性传染病“防火墙”，加强高血压、糖尿病等慢性病早期筛查防治，采取有效措施加强预防接种工作，让群众远离疾病。二是抓好健康教育工作。建立健全健康教育体系，普及健康科学知识，教育引导人民群众树立正确健康观，养成良好的行为方式和生活方式，合理膳食、科学起居，戒烟限酒，自觉远离毒品，降低或消除影响健康的危险因素。 

　　7.着力抓好健康弥勒建设和国家健康城市创建工作。 

　　按照《“健康弥勒2030”规划纲要》，扎实开展健康弥勒建设和国家健康城市创建工作。 

　　8.着力抓好全科医生队伍建设。一是加大全科医生培养力度，做好在职医生的全科医生专业培训，采取医科专业毕业生定向委培的手段充实全科医生队伍；二是完善相关配套政策，健全全科医生管理制度，积极完善全科医生的人事薪酬制度和激励考评机制，加强对优秀全科医生的表彰和宣传，提高其行业地位和社会影响力。 

　　9.着力抓好卫生监督、基本公卫等相关工作。着力抓好好卫生监督、基本公卫、妇幼保健、防治艾滋病、医疗安全、计划生育技术服务、流动人口均等化服务等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共22个。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位20个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制849人，其中：行政编制 16人，事业编制833人。在职实有754人，其中： 财政全供养 580人，财政部分供养174人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 429人，其中： 离休 0人，退休 429人包括纳入社保统筹发放333人和由财政负担的弥勒第一医院改制前退休人员96人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆39辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 59，074万元，其中：一般公共预算财政拨款9，074万元，政府性基金预算财政拨款50,000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比增加49,895.9万元，增加543.64%。主要原因是为了加快市人民医院建设，增加政府性基金预算款项。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　（三）2020年部门财政拨款收入 59,074万元，其中:本年收入59，074万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,074万元（本级财力59,074万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款50,000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比增加49895.9万元，增加543.64%。主要原因是为了加快市人民医院建设，增加政府性基金预算款项。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 59,074万元。财政拨款安排支出 59，074万元，其中：基本支出8710.13万元，与上年对比增加了472.13万元，主要原因是人员调动，弥勒市人民医院招录人员人员工资增加，正常晋升工资增加；项目支出50283.87万元，与上年对比增加了49423.77万元，主要原因是上年由我单位承担的高龄老人生活补助和老年人乘坐公交车补助两个项目今年划转到民政局核算，我单位项目支出减少，为了加快市人民医院建设，增加50，000万元政府性基金预算款项。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.84万元，主要用于局机关行政退休人员公用经费开支，与上年相比增加0.44万元，增加110%，原因是今年预算时将去年放入事业退休人员公用经费的行政退休人员列入行政退休人员核算。 

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2020年预算数为399.12万元，主要用于局机关及下属事业退休人员公用经费及第一医院改制前财政负担工资支出，与上年相比减少3.09万元，减少0.77%，原因是退休人员减少，经费减少。 

　　3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为905.37万元，主要用于局机关及下属单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加33.87万元，增加3.89%，原因是人员增加，缴费基数增加。 

　　4. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤 2020年预算数为21.3万元，主要用于局机关及下属单位死亡人员遗属补助支出，比上年增加0.99万元，增加4.87%，原因是本年度提高了抚恤标准。 

　　5. 210（类）01（款）01(项）行政运行2020年预算数为366.87万元，主要用于卫健局行政人员人员经费、公用经费等支出，比上年减少21.61万元，减少5.56%，原因是行政人员退休，经费减少。 

　　6.  210（类）01（款）99(项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2020年预算数为111.37万元，主要用于卫健局及下属爱卫办事业人员人员经费及公用经费支出。与上年比较增加2.84万元，增加2.62%，原因是正常工资晋升。 

　　7. 210（类）02（款）01（项）综合医院2020年预算数为552.36万元，主要用于下属弥勒市人民医院人员经费及公用经费支出。与上年比较增加330.11万元，增加148.53%，原因是该今年单位新招录了43名人员。 

　　8. 210（类）02（款）02（项）中医（民族）医院 2020年为1124.57万元，主要用于下属中医医院人员经费及公用经费支出，与上年比较增加41.93万元，增加3.59%，原因是正常工资晋升。 

　　9.210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构2020年预算数为247万元，主要用于下属弥阳社区卫生服务中心人员经费及公用经费支出，与上年比较增加10.13万元，增加4.28%，原因是正常工资晋升。 

　　10.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院2020年预算数为3135.73万元，主要用于下属乡镇卫生院人员工资公用经费支出及在岗乡村医生补助、养老保险、离岗乡村医生生活补助经费，与上年比较增加103.26万元，增加3.41%，原因是正常工资晋升。 

　　11. 210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构2020年预算数为443.55万元，主要用于下属疾病预防控制中心人员工资公用经费等支出，与上年比较增加3.3万元，增加0.75%，原因是正常工资晋升。 

　　12.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构2020年预算数为172.82万元，主要用于卫生监督机构人员工资及公用经费支出，与上年比较减少12.49万元，减少6.74%，原因是人员退休，经费减少。 

　　13.210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构 2020年预算数为498.78万元，主要用于下属市妇幼保健计划生育服务中心人员工资及公用经费支出等，与上年相比减少6.86万元，降低1.36%，减少的原因是2020年实有人员减少。 

　　14.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务 2020年预算数为227.67万元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务支出，与上年比较增加1.57万元，增0.69%。原因是居民人数增加。 

　　15.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务 2020年预算数为10万元，主要用于严重精神障碍患者防控管理经费，该项目为今年新增项目。 

　　16.210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出 2020年预算数为17.64万元，主要用于疾病预防控制中心麻风病人生活补助支出，与上年预算持平。 

　　17.210（类）07（款）17（项）计划生育服务2020年预算数为22.20万元，主要用于全市育龄群众计划生育技术服务支出，与上年减少2.16万元，减少8.87%，原因是计划生育技术服务例数减少。 

　　18.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出 2020年预算数为20.7万元，主要用于全市计划生育家庭户补助资金支出及国家免费孕前优生健康检查项目支出，与上年比较增加3.7万元，增加21.76%。原因是符合享受政策的人员增加。 

　　19.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2020年预算数为44.14万元，主要用于卫健局行政人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年增加1.82万元，增4.3%。原因是工资正常晋升，经费增加。 

　　20.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为566.13万元，主要用于卫健局及下属事业人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年增加65.39万元，增13.06%。原因是人员增加，经费增加。 

　　21.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为69.28万元，主要用于卫健局职工公务员医疗补助单位承担部分支出，比上年增加4.1万元，增6.29%。原因是人员增加，经费增加。 

　　22.210(类）13（款）99（项）其他医疗救助支出2020年预算数为3.3万元，主要用于国家订单定向医学生培养，该项目上年度列入2100102款项预算，今年计入该款项预算。 

　　23.229（类）04（款）02（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2020年预算数为50000万元，原因是为了加快市人民医院建设，增加政府性基金预算款项，比上年增加100%，该项目为今年新增项目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组：基本支出8710.13万元，比上年增加472.13万元，增加5.73%，原因是人员调动，弥勒市人民医院招录人员人员工资增加，正常晋升工资增加等，包括301类工资福利支出7897.45万元，比上年增加490.38万元，增加6.62%，其中：301（类）01（款）基本工资2584.07万元，与上年相比增加136.49万元，原因是人员增加以及正常晋升工资等；301（类）02（款）津贴补贴1597.38万元，与上年相比增加56.22万元，原因是人员增加以及正常晋升工资等；301（类）07（款）绩效工资1551.02万元，与上年相比增加97.76万元，原因是人员增加以及正常晋升工资等；301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费901.72万元，与上年相比增加34.47万元，原因是人员增加以及正常晋升工资等；301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费640.7万元，与上年相比增加100.69万元，原因是人员增加以及正常晋升工资等；301（类）12（款）其他社会保障缴费46.63万元，与上年相比增加1.67万元，原因是人员增加以及正常晋升工资等；301（类）13（款）住房公积金567.72万元，与上年相比增加62.37万元，原因是人员增加以及正常晋升工资等；301（类）99（款）其他工资福利支出35.87万元，与上年相比增加27.66万元，原因是今年的其他工资福利支出了增加了中医院看守所医护人员基本工资及公积金。302类商品和服务支出194.27万元，比上年增加23.54万元，增加13.79%，其中：302（类）01（款）办公费65.95万元，与上年相比增加0.59万元，原因是事业人员增加办公费增加；302（类）28（款）工会经费66.64万元，与上年相比增加9.46万元，原因是事业人员增加经费增加；302（类）31（款）公务用车运行维护费2万元，与上年持平；302（类）39（款）其他交通费用42.04万元，与上年相比减少2.97万元，原因是行政人员退休3人，经费减少；302（类）39（款）其他商品和服务支出17.64万元，与上年相比，增加17.64万元，增加100%，原因是去年在对个人和家庭补助支出的麻风病人相关经费，今年预算在其他商品和服务支出中核算；303类对个人和家庭的补助支出618.41万元，660.20万元，比上年减少41.79万元，减少6.33%，其中：其中：02（款）退休费382.76万元，与上年相比减少2.81万元，减少0.73%，原因是第一医院退休人员减少，经费减少；04（款）抚恤金0.95万元，与上年比较增加0.1元，增11.76%，原因是西三卫生院遗属生活补助标准比去年提高；05（款）生活补助165.42万元，与上年相比减少25.52万元，原因是在岗乡村医生养老保险预算列入其他社会保障缴费预算；07（款）医疗费补助69.28万元，与上年相比增加4.1万元，原因是人员增加经费增加。 

　　项目支出363.87万元，包括302类商品和服务支出349.77万元，303类对个人和家庭的补助14.1万元，比上年减少576.23万元，原因是上年由我单位承担的高龄老人生活补助和老年人乘坐公交车补助两个项目今年划转到民政局核算，经费减少。其中：16（款）培训费3.3万元，比上年减少0.72万元，原因是支付比例降低。18（款）专用材料80万元，比上年增加80万元，原因是疾控中心今年预算了预防性体检项目支出，27（款）委托业务费266.47万元，比上年增加34.12万元，原因是项目支付力度加大，经费支出增加。303类对个人和家庭的补助支出14.1万元679.37万元，比上年减少665.27万元，原因是上年由我单位承担的高龄老人生活补助和老年人乘坐公交车补助两个项目今年划转到民政局核算，经费减少。其中：05（款）生活补助14.1万元，比上年增加4.07万元，原因是符合享受计生家庭扶助奖励人员增加，经费增加。 

　　政府性基金预算项目支出50000万元，309（类）05款基础设施建设50000万元，比上年增加50000万元，原因是为了加快市人民医院建设，增加政府性基金预算款项。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.92万元，较上年减少4.18万元，下降7.32%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市卫生健康局2020年公务接待费预算为6.42万元，较上年减少1.73万元，下降21.23%，国内公务接待批次为82次，共计接待829人次。 

　　加大厉行节约力度，压缩公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为46.48万元，较上年减少2.47万元，下降5.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费46.48万元，较上年减少2.47万元，下降5.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为39辆。 

　　主要原因分析：公务用车改革减少了公务用车运行维护费预算，主要用于保障卫生计生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　弥勒市卫生健康局2020年市本级项目支出共有9项，安排项目资金50363.87万元，其中：1.基本公共卫生服务项目安排195.9万元，三级指标，指标值≥90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州卫生局红河州财政局关于印发红河州加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知；2.国家免费孕前优生健康检查项目安排6.6万元，三级指标，指标值：中长期，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人口和计划生育委员会 云南省财政厅关于转发国家人口计生委财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》；3.奖扶特扶14.1万元，三级指标，指标值≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人口计生委 云南省财政厅关于下发对失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别扶助标准实施方案的通知》（云人口发[2013]26号；4.计划生育免费技术服务项目安排22.2万元，三级指标，指标值50%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人口和计划生育条例；5.国家农村订单定向免费医学生培养项目安排3.3万元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于印发2015年红河州国家农村订单定向医学生免费培养工作实施方案的通知》（红卫发[2015]297号），6.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费市级专项资金31.77万元，三级指标，数量指标，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费补助人数，绩效指标值设定及数据来源红政办发〔2017〕142 号 《红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻落实云南省健康扶贫 30 条措施实施方案的通知》；7.2020年新增专项债券云南省红河州弥勒市人民医院建设专项资金50000万元，三级指标，指标值提高贫困地区人口医疗卫生水平，绩效指标值设定及数据来源：《云南省人民政府办公厅关于印发云南省全面推开县级公立医院综合改革实施方案的通知》8. 严重精神障碍患者防控市级专项经费10万元，三级指标，社会效益指标，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。绩效指标值设定及数据来源：云综治办（2016）12号云南省综治办关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见。9.预防性体检及卫生监测补助经费80万元，三级指标，数量指标，预防性体检免费人数10390人，绩效指标值设定及数据来源：2020年预防性体检计划。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市卫生健康局2020年机关运行经费财政拨款预算52.12万元55.3万元，主要用于单位职工人员工资、日常公用支出及正常运转支出等。与上年相比减少3.18万元，增减变动原因是：人员减少以及加大厉行节约，所以运行经费减少。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　无 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无对下转移支付绩效目标预算、政府购买服务预算，因此对下转移支付绩效目标表、国有资产占用情况表、政府购买服务情况表为空表。 

　　第二部分 弥勒市卫生健康局2020年部门预算表（见附表）