弥勒市水务局2020年预算公开

　　弥勒市水务局2020年预算公开

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　　附件1

　　弥勒市水务局2020年预算公开目录

　　第一部分 2020年部门预算编制说明

　　第二部分 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。

　　（二）机构设置情况

　　设有5家下属单位：弥勒市水电勘测设计队、弥勒市太平水库管理处、弥勒市雨补水库管理中心、弥勒市洗洒水库管理处、弥勒市竹朋灌区管理处。

　　（三）重点工作概述

　　1、稳步推进重点水利项目建设，夯实水利基础设施

　　（1）弥勒市甸溪河治理工程。项目治理甸溪河河道64km，岸坡支砌128km，规划总面积约516公顷，工程建设周期为3年，工程批复总投资21.3亿元。目前一期工程已基本完工，累计完成投资约8.52亿元；二期锦屏路至南桥段综合开发项目综合治理河道长约6.9km，规划总占地面积约1784亩，综合总投资约46.2亿元，现已通过公开招商确定社会资本方，待签订《综合开发合作协议》后启动建设，预计年底前开工建设。

　　（2）弥勒市洗洒水库扩建工程。项目建成后，水库总库容2478万m3（增加874万m3）,最大坝高67.7m（加高8.2m）,概算总投资15288.6万元，设计灌溉面积4.3万亩，城镇供水人口10.25万人，年供水量3317.3万m3。工程于2018年2月开工，完成大坝排水梭体基础开挖和干砌石填筑，后坝坡高程1504.5～1453m以下的岸坡基础开挖；大坝填筑至1494m,已填筑48.02m；坝体填筑、库区防渗、输水隧洞、引水和输水渠工程等正在积极推进，累计完成投资6480万元，预计至年底可完成投资7280万元。

　　（3）弥勒市太平雨补水库输水干渠工程。工程主要任务是提高干渠控制范围内17.27万亩农田的供水效率，治理和新建渠道62.683km，概算总投资6565.32万元。工程于2018年4月28日开工，完成老渠道改造52.8公里，完成新建渠道7公里工程量的80%，累计完成投资约6100万元，预计年底前可完成投资6300万元，主体工程全部完工。

　　（4）龙潭箐等15座小（2）型病险水库除险加固工程。工程概算批复总投资3859.82万元。工程于4月18日开工，累计完成总投资1800万元，完成合同投资的70%，预计年底前可完成投资2200万元，完成合同投资的90%。

　　（5）弥勒市甸溪河弥勒段（竹园段）工程。工程位于竹园镇矣果、赵林、那庵3个村委会，批复总投资3578.48万元，治理河道4.843km，治理堤防9.74 km，使防洪标准达到10年一遇。目前主体工程已完工，正在开展河道疏浚、护坡治理工作，完成投资2600万元。

　　（6）弥勒市甸溪河险工险段工程。项目包括甸溪河上段弥阳镇禹门河清淤3.49km，甸溪河中段新哨镇里方河段清淤15.86km，甸溪河下段竹园、朋普险工险段治理3.87km，总投资4000.44万元，完工后治理段防洪标准提高到10年一遇。工程于1月12日开工，现累积完成投资2200万，预计年底前主体工程可全面完工，完成投资3000万元。

　　（7）弥阳镇小塘小流域坡耕地水土流失治理工程。项目计划投资1252.51万元，实施坡改梯面积3603.45亩。工程于4月11日开工，目前完成水池、取水坝施工，正在进行田间道路、光伏泵站施工，累计完成投资900万元，预计年底前主体工程可全面完工，完成投资1050万元。

　　（8）弥勒市2019年石漠化综合治理工程。项目分别位于弥阳镇小塘村委会、巡检司镇拖谷村委会，涉及水利工程措施投资360万元。工程于4月15日开工建设，现主体工程已全部完工，累计完成投资360万元。

　　2、全面推行河（湖）长制，持续改善水生态环境

　　一是强化领导。及时组织召开2019年河（湖）长领导小组暨市总河（湖）长会议，制定下发《2019年弥勒市全面推行河（湖）长制工作要点》。二是压实责任。年内各级河（湖）长巡河3325次，发现问题65个，办结49个，办结率为75.38%，开出市级河长交办单3份，下发河长巡河提醒38份；全面建立“政府主导、部门协作、公众参与”的河（湖）保洁工作机制，制定乡镇保洁实施方案13个，签订保洁责任书59份，落实保洁人员59人，清理河道垃圾8.3吨，拆除违章建筑20㎡；建立河长巡河提醒制度和河长巡查发现问题交办制度。三是夯实基础工作。完成编制“一河一策”336个、“一河一档”230个，开展相关培训15次，制定《2019年水质监测评价方案》，各级考核断面水质稳定；制定《弥勒市水域岸线保护行动方案》；有序开展水库及河道界确权调查工作，完成122座中小型水库、14条河道、2件引调水工程和16件饮水工程的调查工作，编制完成60个河湖库渠水域岸线规划报告。四是强化监管。印发《2019年弥勒市全面推行河（湖）长制督察工作方案》，开展督察10次，通报4类12个影响河湖库渠水质及水环境问题，并完成整改。五是强化宣传力度。通过电视台、广播专题报道24条，《弥勒周末》发表专题文章7篇，发放宣传手册1.3万余份；宣传片《村前有条母亲河》在云南省第三届社会主义核心价值观微电影征集展示活动中荣获二等奖。六是开展专项整治。组织开展“清四乱”工作，共发现“四乱”问题46件，销号42件，销号率91.3%。深入实施“七改三清”整治行动，清理河湖库渠95条（座），设立水功能区标识碑7个，对辖区内3家规模以上入河排污企业进行督促检查6次，注销入河排污口1个。

　　3、抓实防汛抗旱，提升群众幸福感

　　一是全面落实防汛责任制。及时召开2019年防汛抗旱工作会议，落实市防汛抗旱机构人员，全市132座中小型水库均落实防汛责任人；完成市级《防汛应急预案》《城市防洪应急预案》和《山洪灾害防御应急预案》，编制水库汛应急预案和调度方案132个；全市落实水库、坝塘“三个责任人”，并进行全覆盖培训；全市241个山洪灾害隐患点配备241名防汛信息员，建立了“横向到边，纵向到底”的防汛预案体系。二是建立旱情监控反馈机制。召开专题会议，研究会商全市旱情及应急处置方案，下拨抗旱经费45万元。三是严守防汛纪律，严格执行汛期24小时值班和领导带班制度。四是强化防汛通讯、雨水情监测设施建设。对建成的监测站、简易雨量站等设施加强维护，确保辖区内水库及周边村寨的降雨观测设备全覆盖；13个乡镇（含东风农场管理局）的监测预警平台整体建成。五是强化应急抢险救灾工作。目前市防办储备防汛抢险物资近200万元；组成防汛抢险队伍14支448人，专业抢险队伍1支28人。

　　4、深入开展水利精准扶贫，着力推进饮水安全保障

　　一是落实挂包帮扶。派出挂联干部71人，驻村工队队员5名，挂联巡检司镇高甸和乌崩村委会310户1221人贫困户，强化驻村工作队员教育管理，组织挂联干部开展入户走访工作；投入资金5万元用于村集体经济建设及物资购买；投入374.7万元用于高甸兴利水库除险加固工程。二是落实贫困人口饮水安全保障。组织各乡镇开展5轮建档立卡贫困户饮水安全保障共排查，全市排查出305户932人饮水安全不达标，印发《弥勒市解决建档立卡贫困户饮水安全保障实施方案的通知》，共建设完成家庭水窖120件，水池5件，安装水泵1件，管网延伸13件，取水井4件，加固取水井1件。三是全面组织农村饮水安全运行情况排查，并对排查发现问题及时整改。四是实施2019年农村饮水安全巩固提升工程，投入资金815万元，巩固提升农村饮水安全人口3.81万人，其中建档立卡贫困户人口0.5606万人。项目6月初工程陆续开工建设，现完成投资652万元，预计年底前全面完工，完成投资815万元。五是加强水质监测。对12个乡镇丰水期、枯水期、已脱贫村、未脱贫村及部分非贫困村共计167个水样进行水质检测，购置消毒灵24箱1152瓶，发放到各乡镇进行水质消毒。

　　5、强化执法监管，促进水资源管理、水土保持

　　一是严格执法监督。开展执法巡查68次，制作调查笔录3次，下发执法文书15份，制止涉嫌违法打井行为12起，取缔非法河道采砂点4处，开展联合执法检查2次；针对弥勒市西区地下热水、河道采砂等行为进行规范整治。二是强化水资源管理。落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”管理，实行水资源消耗总量和强度双控，下达2019年度水资源管理控制指标和取水计划指标，起草《弥勒市地热水资源专项整治工作方案》《弥勒市南盘江水系保护修复攻坚战实施方案》；办理建设项目选址意见、备案意见和矿山生态评估意见30件；新批核发取水许可4个，延续取水许可16个，变更取水许可4个，转报审批取水许可7个，注销取水许可76个，开展取水许可现场监督检查3次，委托评审水资源论证报告书10个、报告表3个；弥勒市纳入省州考核的9个重要水功能区除甸溪河弥勒农业、工业用水区6月份水质不达标外其余水功能区1至9月水质全部达标；完成洗洒水库饮用水源地环保督查反馈问题整改验收，投入5万元开展大树龙潭水源地隔离防护工作；率先搭建弥勒市水电站生态流量监控信息系统，监督水电站安装生态流量下泄设施14套，完成中央环保督察反馈小水电生态流量问题的整改验收；争取节水补助资金100万元，推进节水型单位、学校、企业等6个载体建设，力争年底完成县域节水型社会达标建设任务。三是加大水土保持监督管理工作。审批生产建设项目水土保持方案16个，水土保持设施验收备案21个，抽查了40个生产建设项目，下达水保执法文书29份，完成省水利厅反馈弥勒市疑似扰动图斑现场复核工作。四是完成水资源费征收604.5万元（本级征收163万元，省级委托征收441.5万元），收缴水土保持补偿费483.867万元。五是水生态文明建设试点工作先后通过省级技术评估和行政验收。

　　二、预算单位基本情况

　　弥勒市水务局编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制136人，其中：行政编制 11人，事业编制125人。在职实有128人，其中： 财政全供养128人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 120人，其中： 离休 1人，退休 119人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年单位财务预算总收入2117.38万元，其中：一般公共预算财政拨款2117.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加131.88万元，增长6.64%，主要原因分析：2020年预算中有3个项目，比2019年多了150万元项目经费；新增退休人员致人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年单位财政拨款收入2117.38万元，其中:本年收入2117.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2117.38万元（本级财力2117.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加131.88万元，增长6.64%，主要原因分析：2020年预算中有3个项目，比2019年多了150万元项目经费；新增退休人员致人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年单位预算总支出2117.38万元。财政拨款安排支出2117.38万元，其中：基本支出1967.38万元，与上年对比减少18.12万元，减少0.91%，主要原因分析：新增退休人员致人员经费减少；项目支出150万元，上年无项目经费预算，主要原因分析：2019年项目经费由于提前支付，在2018年12月已拨付到单位账户，在做部门预算工作时，就未将该项目纳入经费预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，具体如下：

　　1.社会保障和就业支出528.09万元，用于离休人员工资、退休人员公用经费及养老、工伤、生育保险缴费,和单位承担遗属生活补助。其中：①2080501归口管理的行政单位离退休17.68万元，预算内容为离休人员1人全年工资及行政退休23人公用经费；②2080502事业单位离退休306.39万元，预算内容为事业退休全年工资及公用经费；③2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出181.26万元，预算内容为养老保险缴费预算经费；④2080801死亡抚恤22.76万元，预算内容为抚恤人员全年生活补助。

　　2.卫生健康支出135.73万元，用于单位医疗保险缴费，其中：①2101101行政单位医疗10.92万元，预算内容为行政人员医疗保险缴费；②2101102事业单位医疗119.13万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；③2101103公务员医疗补助5.68万元，预算内容为退休人员医疗补助缴费。

　　3.农林水支出1453.56万元，用于在职人员工资、公用经费及住房公积金缴费，其中：①2130301行政运行143.43万元，预算内容为行政人员全年工资117.88万元和公用经费25.55万元；②2130306水利工程运行与维护547.07万元，预算内容为事业人员全年工资525.46万元和公用经费21.61万元；③2130311水资源节约管理与保护50万元，预算内容为项目经费—河长制工作经费；④2130314防汛50万元，预算内容为项目经费—2020年防汛补助费；⑤2130315抗旱50万元，预算内容为项目经费—2020年抗旱补助费；⑥2130399其他水利支出613.06万元，预算内容为事业人员61人全年工资589.76万元和公用经费23.30万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，具体如下：

　　1.工资福利支出1547.91万元，用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资521.22万元、30102津贴补贴303.97万元、30107绩效工资284.45万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费181.26万元、30110职工基本医疗保险缴费130.05万元、30112其他社会保障缴费8.72万元、30113住房公积金114.74万元、30199其他工资福利支出3.50万元。

　　2.商品和服务支出119.88万元，主要用于单位的办公费、公车维护费、公务员车改补贴、项目支出中的委托业务费等。其中：30201办公费44.92万元、30226劳务费9万元、30227委托业务费37.50万元、30228工会经费16.70万元、30231公务用车运行维护费1万元、30239其他交通费用10.76万元。

　　3.对个人和家庭的补助347.59万元，主要用于离休人员工资、公务员医疗补助、单位承担遗属生活补助等。其中：30301离休费16.96万元、30302退休费302.19万元、30305生活补助22.76万元、30307医疗费补助5.68万元。

　　4.资本性支出102万元，计划用于计算机、复印机类办公设备采购、项目工程建设支出。其中：31002办公设备购置2万元、31005基础设施建设100万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本单位没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.61万元，较上年减少29.44万元，下降49.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　两年均无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市水务局2020年公务接待费预算为2.92万元，较上年减少19.10万元，下降86.74%。国内公务接待批次为100次，共计接待585人次。

　　减少变动主要原因分析：因近年来随着中央八项规定的贯彻执行，刹住公款吃喝风成效显著，所以2019年度“三公”经费支出决算数仅为3.07万元。而2020年预算数要求在上年决算数基础上下降5%，2020年计划通过降低接待标准、减少接待次数来保证公务接待费预算数2.92万元的控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市水务局2020年公务用车购置及运行维护费为26.69万元，较上年减少10.34万元，下降27.92%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年一致；公务用车运行维护费26.69万元，较上年减少10.34万元，下降27.92%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　减少变动主要原因分析：2019年公务用车购置及运行维护费决算数为28.09万元，而2020年预算数要求在上年决算数基础上下降5%，所以计划通过顺途合并下乡、减少出差次数，从而压缩公务用车运行维护费，保证公务用车购置及运行维护费预算数26.69万元的控制。

　　我单位公务用车主要用于保障水利工程争取立项、工程建设检查工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年纳入预算项目3个，分别是：防汛市级经费补助项目、抗旱市级经费补助项目、河长制市级经费项目。

　　（一）防汛市级经费补助项目

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标9个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二指标细化分解三级指标12个，并设定具体指标值，明细为：监测乡镇个数12个、汛情旱情信息统计每月报送次数4次、防洪工程设施水毁修复数量3处、开展防汛抗旱宣传次数2次、全市防汛抗旱监测预警平台建成覆盖率100%、汛情旱情处理及时率100%、防汛经费支出100%、为经济发展提供水源安全保障100%、保障各乡镇人畜饮水和安全度汛100%、不影响水生态环境保护、应急水源备用水源保证率90%、项目区群众满意度90%。

　　（二）抗旱市级经费补助项目

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标9个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二指标细化分解三级指标12个，并设定具体指标值，明细为：监测乡镇个数12个、汛情旱情信息统计每月报送次数4次、开展动态供需水平衡分析次数2次、人饮工程水源监控个数4个、定时定点拉水送水地区13个、建成抗旱应急水源工程4处、开展防汛抗旱宣传次数2次、全市防汛抗旱监测预警平台建成覆盖率100%、人口饮水安全保障覆盖率100%、城镇供水工程水质达标率100%、农村供水工程水质达标率90%、汛情旱情处理及时率100%、供水方案调整完善及时率100%、抗旱经费支出100%、为经济发展提供水源安全保障100%、保障各乡镇人畜饮水和安全度汛100%、不影响水生态环境保护、应急水源备用水源保证率90%、项目区群众满意度90%。

　　（三）河长制市级经费补助项目

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标9个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标13个，并设定具体指标值，明细为：促进受益人的收入增加750人、完成划界工作件数2个、清河次数13次、流域面积1000平方千米以上的河流完成率100%、辖区内县乡村三级河长制覆盖率100%、河长制工作宣传知晓率80%、各项工作及时完成率100%、按合同每1千米5000元、河长制工作经费50万元、建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖库渠管理和保护责任体系10处、推进主要河湖库水域岸线管理保护100%、保障防洪供水生态安全50年、项目区群众满意度90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2020年机关运行经费安排10万元，与上年对比无变化。主要用于开展水务局机关日常业务工作发生的物管费、劳务费、接待费等支出8万元，用于资本性支出—办公设备采购2万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、对下转移资金预算，因此6-7表、6-11表为空表；鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此6-14表为空表。

　　第二部分 弥勒市水务局（本级）2020年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400333200111