弥勒市机关事务局2020年预算公开

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　　 弥勒市机关事务局2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市机关事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市机关事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2、会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3、承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

　　4、承担市级行政中心绿化管养工作。

　　5、承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。

　　6、承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。

　　7、协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。

　　8、负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

　　9、承担市级行政中心的综合保障服务工作。

　　10、负责市委、市政府交代的重要国内接待。

　　11、负责机关机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。

　　12、负责公务接待经费的统一管理和使用。

　　13、负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。

　　14、职能转变，将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

　　15、承担全市党政机关、事业单位公务用车的审批、监督、管理工作；承担对全市党政机关、事业单位公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市机关事务局设7个内设机构：综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科。下设单位1个:弥勒市市级机关公务用车保障中心。

　　弥勒市机关事务局核定事业编制14名。设局长1名，副局长3名。

　　弥勒市市级机关公务用车保障中心核定事业编制6名。

　　弥勒市机关事务局实有人员12人；弥勒市市级机关公务用车保障中心实有人员6人,车辆编制74个，实有车辆69辆。

　　（三）重点工作概述

　　1、完善办公用房管理；

　　2、推进公务用车管理；

　　3、规范改进接待工作；

　　4、完成创卫复审工作；

　　5、进一步巩固脱贫攻坚成果；

　　6、精心准备，热情服务，切实提高后勤保障能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制74辆，实有车辆69辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 728.90万元，其中：一般公共预算财政拨款728.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加35.31万元，主要原因是由于机制改革后编制数由18人增加至20人，人员增加后相应工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 728.90万元，其中:本年收入728.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728.90万元（本级财力728.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加35.31万元，主要原因是由于机制改革后编制数由18人增加至20人，人员增加后相应工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出728.90万元。财政拨款安排支出 728.90万元，其中：基本支出728.90万元与上年对比增加35.31万元，主要原因是由于机制改革后编制数由18人增加至20人，人员增加后相应工资增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、“201类03款01项”（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）基本支出10.96万元，主要用于单位机关工人工资，与上年相比基本持平。

　　2、“201类03款50项”(一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/事业运行)基本支出682.74万，主要反映事业运行的支出。（包含事业人员工资和津补贴等支出）比上年增支580.40万元，增支的原因是上年事业人员工资等相关支出在2010300款支出而今年单列在2010350款。

　　3、“208类05款01项”(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休)基本支出0.2万元，主要反映5个退休人员公用支出，同比无增减；

　　4、“208类05款05项”(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出)基本支出20万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；比上年增加3.51万元，增长21.29%，增长主要原因是工资增长相应的养老保险也随之增长。

　　5、“210类11款01项”(卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗)基本支出0.9万元，主要反映行政单位医疗支出；上年此项支出为0.8万元。

　　6、“210类11款02项”(卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗)基本支出14.1万元，主要反映事业单位医疗支出；上年此项支出为10.2万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　弥勒市机关事务局2019年部门预算总支出728.90万元，其中：基本支出728.90万元，项目支出0万元。按部门预算支出经济科目分类，其中：

　　1、301工资福利支出 411.27万元，占基本支出的56.42%，与去年相比增长34.05万元，上升9.03%，增长原因是调入人员2名，工资相应增长。其中：30101基本工资53.27万元，30102津贴补贴34.87万元，30107绩效工资33.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20万元，30110职工基本医疗保险缴费14.24万元，30112其他社会保障缴费0.97万元，30113住房公积金12.48万元，30199其他工资福利支出241.92万元。

　　2、302商品和服务支出308.77万元，占基本支出的42.36%，与去年相比减少6.90万元，下降2.19%，减少原因是办公设备购置记入31002项，其中：30201办公费6.10万元，30228工会经费1.81万元，30239其他交通费用0.86万元， 30299 其他商品和服务支出300万元。

　　3、303对个人和家庭的补助0.76万元。占基本支出的0.11%，与去年持平。

　　4、310资本性支出办公设备购置8.10万元。占基本支出的1.11%，去年无此项支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　“无”

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市机关事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250.48万元，较上年减少13.18万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市机关事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，我局近年无因公出国（境）费用发生。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市机关事务局2020年公务接待费预算为0.53万元，较上年减少0.03万元，下降5%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费支出，努力建设节约型机关。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市机关事务局2020年公务用车购置及运行维护费为249.95万元，较上年减少13.16万元，下降5%。认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费支出，努力建设节约型机关。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　“无”

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市机关事务局2020年机关运行经费安排728.90万元，与上年对比增加35.31万元，主要原因是由于机制改革后编制数由18人增加至20人，人员增加后相应工资增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　“无”

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算，因此6-7部门政府性基金预算支出情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市机关事务局2020年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400243000111

    弥勒市机关事务局2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表