弥勒市人民政府发展研究中心2020年部门预算

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　　 弥勒市人民政府发展研究中心2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市人民政府发展研究中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市人民政府发展研究中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市人民政府发展研究中心的主要工作职能是：

　　1.参与经济社会发展的调查研究工作,为市委、市政府决策提供服务，发挥好市委、市政府参谋助手作用。2.组织搜集经济社会发展政策信息，掌握有关动态，为决策提供政策依据。3.加强市内外的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制。4.及时向市委、市政府提出决策建议和调查报告。5.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心是弥勒市人民政府直属的正科级事业单位，内设办公室、经济发展研究科、社会发展研究科、发展规划科。

　　（三）重点工作概述

　　为弥勒市经济社会发展和市委、市政府决策提供咨询和研究服务。搜集经济社会发展政策信息，掌握动态，为决策提供政策依据；其他发展研究事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有5人，全部为财政全供养人员。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入58.74万元，其中：一般公共预算财政拨款58.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.98元。

　　与上年对比财务总收入增加31.5万元，其中：一般公共预算财政拨款增加31.5万元，主要原因是去年单位实有人数2人，2019年8-9月分别调入3名干部职工，现在职在编人员5人，故财政拨款增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入58.74万元，其中:本年收入58.74万元，上年结转9.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.74万元（本级财力58.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加31.5万元，其中：一般公共预算财政拨款增加31.5万元，主要原因是去年单位实有人数2人，2019年8-9月分别调入3名干部职工，现在职在编人员5人，故财政拨款增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出58.74万元。财政拨款安排支出58.74万元，其中：基本支出58.74万元，与上年对比增加31.5万元，，主要原因是去年单位实有人数2人，2019年8-9月分别调入3名干部职工，现在职在编人员5人，故预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）一般公共服务支出48.19万元，其中：201（类）03（款）50(项）事业运行2020年预算数为48.19万元。

　　2. 208（类）社会保障与就业支出6.16万元，其中：208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6.16万元；

　　3.210（类）卫生健康支出4.39万元，其中：210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2020年预算数为4.39万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）工资福利支出51.92万元，其中：301（类）01（款）基本工资支出2020年预算数为15.93万元；301（类）02（款）津贴补贴支出2020年预算数为9.85万元；301（类）07（款）绩效工资支出2020年预算数为11.43万元；301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为6.16万元；301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出2020年预算数为4.39万元；301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2020年预算数为0.31万元；301（类）13（款）住房公积金支出2020年预算数为3.85万元；

　　2.302（类）商品和服务支出5.12万元，其中：302（类）01（款）办公费支出2020年预算数为4.55万元；302（类）28（款）工会经费支出2020年预算数为0.57万元。

　　3.303（类）对个人和家庭的补助支出0万元。

　　4.307（类）债务利息及费用支出0万元。

　　5.309资本性支出（基本建设）支出0万元。

　　6.310（类）资本性支出1.7万元，其中：310（类）02（款）办公设备购置支出2020年预算数为1.7万元。

　　7.311（类）对企业补助（基本建设）支出0万元。

　　8.312（类）对企业补助支出0万元。

　　9.313（类）对社会保障基金补助支出0万元。

　　10.319（类）其他支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.8万元。其中政府采购预算2.2万元，支出类型为基本支出；政府购买服务预算0.6万元，购买方式为委托购买。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市人民政府发展研究中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0.2万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门无该项支出。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市人民政府发展研究中心2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

　　因部门2019年机构改革新成立，机构处于保运转状态，2020年将开展单位业务，故比上年增加0.2万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门无该项支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心积极推进财政预算绩效管理工作。2020年将全面推进预算绩效管理工作的有效开展，充分调动部门开展预算绩效管理的积极性，进一步加强预算管理，促进预算绩效管理工作实现制度化、规范化、科学化，为提高财政资金使用效率最大化，促进经济发展作出贡献。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市人民政府发展研究中心2020年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于办公设备购买和日常支出。与上年相比无变动情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算，因此6-10、6-11表、6-14表为空表。

　　第二部分 弥勒市人民政府发展研究中心2020年部门预算表（见附表）

   第三部分 2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

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