中共弥勒市委组织部2020年预算公开

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　　中共弥勒市委组织部2020年预算公开目录

　　第一部分 中共弥勒市委组织部2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共弥勒市委组织部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.协助上级部门做好公务员的录用工作；统一管理公务员调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等。

　　4.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　5.指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。

　　8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

　　10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

　　11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

　　12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共弥勒市委组织部设11个内设机构：办公室、干部科、组织一科、组织二科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、党员教育中心（信息科）、人才办、公务员一科、公务员二科。

　　（三）重点工作概述

　　1.突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。自觉担起“两个维护”的政治责任，持续强化理论武装，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

　　2.坚持强基固本，不断增强基层党组织政治功能和组织力。抓好党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，构建党建引领城乡基层治理新格局，启动实施“智慧党建”三年行动计划，推动基层党建工作制度落实。

　　3.聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，进一步增强领导班子整体功能，不断提升领导班子和干部队伍的治理能力，持续激励干部担当作为、锐意进取，持续提升公务员工作科学化水平。

　　4.抓实服务保障，加快优秀人才聚集、扎根和服务弥勒。健全完善人才政策体系，加大人才培养引进引导力度，做好人才联络服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制20人，事业编制8人（其中参照公务管理8人），机关工人编制2人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休 1人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1,969.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1,969.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加729.67万元，增幅58.86%，主要原因：1.2019年机构改革人员转隶及新增加人员基本支出（含人员经费及机关运转经费）较上年增加；2.行政绩效奖励（预留）较上年同期增加；3.年初预算新增村民小组活动场所建设、村（社区）干部绩效考核、人事档案数字化建设经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1,969.28万元，其中:本年收入1,969.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,969.28万元（本级财力1,969.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加729.67万元，增幅58.86%，主要原因：1.2019年机构改革人员转隶及新增加人员基本支出（含人员经费及机关运转经费）较上年增加；2.行政绩效奖励（预留）较上年同期增加；3.年初预算新增村民小组活动场所建设、村（社区）干部绩效考核、人事档案数字化建设经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1,969.28万元。财政拨款安排支出1,969.28万元，其中：基本支出720.66万元，项目支出1,248.62万元。与上年对比增加729.67万元，增幅58.86%，主要原因：1.2019年机构改革人员转隶及新增加人员基本支出（含人员经费及机关运转经费）较上年增加；2.行政绩效奖励（预留）较上年同期增加；3.年初预算新增村民小组活动场所建设、村（社区）干部绩效考核、人事档案数字化建设经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出1,884.16万元。其中：

　　（1）一般公共服务支出—组织事务—行政运行经费支出352.23万元，主要用于本单位在职干部职工工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费及维护机关正常运转支出。

　　（2）一般公共服务支出—组织事务— 一般行政管理事务支出10万元，主要用于维护机关正常运转支出。

　　（3）一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1,521.93万元，主要用于全市组织、干部、人才、党建等工作的支出。

　　2.社会保障和就业支出56.10万元。其中：

　　（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费支出14.60万元，主要用于单位离休干部人员工资支出和离退休人员公用经费支出。

　　（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.50万元，主要用于单位在职干部职工缴纳基本养老保险费、职业年金支出。

　　3.卫生健康支出29.02万元。其中：

　　（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出28.67万元，主要用于单位在职干部职工缴纳医疗保险费。

　　（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出0.35万元，主要用于单位离退休人员缴纳医疗保险费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出380.97万元。其中：

　　基本工资103.69万元（其中：基本支出103.69万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴181.39万元（其中：基本支出181.39万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费41.50万元（其中：基本支出41.50万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费28.67万元（其中：基本支出28.67万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保险缴费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金25.12万元（其中：基本支出25.12万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出1,134.51万元。其中：

　　办公费157.83万元（其中：基本支出17.83万元，项目支出140万元）。

　　维修（护）费400万元（其中：基本支出0万元，项目支出400万元）。

　　工会经费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用31.02万元（其中：基本支出31.02万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出543万元（其中：基本支出0万元，项目支出543万元）。

　　3.对个人和家庭的补助453.80万元。其中：

　　离休费14.52万元（其中：基本支出14.52万元，项目支出0万元）。

　　生活补助165.62万元（其中：基本支出0万元，项目支出165.62万元）。

　　医疗补助0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

　　奖励金273.31万元（其中：基本支出273.31万元，项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金150.57万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.57万元，较上年减少0.71万元，下降4.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共弥勒市委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　中共弥勒市委组织部2020年公务接待费预算为13.57万元，较上年减少0.71万元，下降4.97%。

　　减少原因：2020年我部认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2019年预算执行情况及绩效目标完成情况和2020年预算工作实际及预算绩效目标情况，坚持务实节约、严控标准、简化礼仪减少公务接待次数，严格控制经费支出，大力压缩 2020年“公务接待费”经费支出预算，2020年“公务接待费”经费预算较上年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共弥勒市委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门预算安排我部项目支出1,248.62万元。其中：

　　1.农村党总支党建工作经费支出306万元，社区党总支党建工作经费支出235万元。

　　项目绩效目标：通过开展基层党组织标准化建设，着力强化基层党组织政治功能，落实服务功能，实现党组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、党内政治生活更加严肃规范、便民服务更加形式多样、场所功能更加务实管用、制度机制更加健全完善、基础保障更加充分有力、档案资料更加完备规范的目标。

　　2.农村60岁以上无固定收入老党员定补经费支出128.02万元。

　　项目绩效目标：以帮助解决老党员为出发点和落脚点，通过政治上关怀、思想上关心、物质上帮扶，建立健全责任明确、措施有效、制度完善、保障有力的工作机制，进一步激发广大党员热爱党、忠于党、为党的事业不懈奋斗的热情和动力，不断增强党组织的亲和力、凝聚力和战斗力，为社会各项事业发展提供坚强组织保证。

　　3.市管专家管理服务经费支出8万元。

　　项目绩效目标：为进一步营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会环境，充分发挥各类专家和优秀人才在全市经济社会发展和人才队伍建设中的引领作用，更好地实施“人才强市”战略。

　　4.“弥勒英才”培养经费支出31.60万元。

　　项目绩效目标：为大力实施“人才强市”战略，引进一批促进产业发展急需紧缺的高层次人才，为实现弥勒跨越发展和全面建成小康社会提供坚强有力的人才保障和智力支持。

　　5.公务员人事档案数字化建设经费支出140万元。

　　项目绩效目标：通过利用干部档案管理信息系统，积极稳妥地开展档案数字化工作，建立安全、高质量的干部档案信息库，建设安全、易用的干部档案管理信息平台，提供安全、可靠的干部数字档案技术手段，实现干部档案工作现代化管理，不断提高干部档案管理和利用水平，从而实现干部档案功能从保管服务型向主动服务型转变。

　　6.村民小组活动场所建设经费支出400万元。

　　项目绩效目标：进一步实现打通联系服务群众“最后一公里”、夯实党在农村的执政基础、丰富农村群众精神文化生活，为打赢脱贫攻坚战提供坚实的组织阵地。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委组织部2020年机关运行经费安排362.23万元，与上年对比增加80.09万元，增幅28.39%。主要原因：2019年3月机构改革人员转隶增加。

　　此经费主要用于单位在职干部职工工资福利费支出，以及单位正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、行政事业单位国有资产占有使用预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 中共弥勒市委组织部2020年部门预算表（见附表）

　　2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

　　监督索引号53250400220300111