弥勒市人民政府办公室2020年部门预算公开

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　　弥勒市人民政府办公室2020年部门预算公开目录

　　第一部分  弥勒市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分  弥勒市人民政府办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　3.研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

　　4.督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和市政府领导同志报告。

　　5.加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

　　6.负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

　　7.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

　　8.指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。

　　9.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

　　10.负责市政府法制工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。

　　11.受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

　　12.负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。

　　13.负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访的重要外宾。

　　14.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　机构改革后，市政府办设行政单位1个，辖气象灾害防御中心、对外交流服务中心2个事业单位，合并预算。

　　（三）重点工作概述

　　一是进一步抓好政务服务工作。在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。

　　二是进一步发挥综合协调职能。发挥职能优势，积极为领导、部门和群众搞好服务，对全局性和一些重点、难点工作，准确把握政策界限，积极协调调动各方面力量，推动各项工作协调、有序、高效开展。

　　三是进一步加强督办落实力度。改进督查方式方法，加大现场督查力度，对市委、市政府的重大决策和确定的重点工作、重点工程、重点项目进行专项督查，加强跟踪调度，确保政府各项工作真正落到实处。

　　四是进一步加强机关规范化建设。坚持持之以恒、一以贯之地抓好机关自身建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。严格执行24小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和处置能力，为全市经济社会持续健康发展创造和谐稳定的社会环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制46人，事业编制10人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入852.66万元，其中：一般公共预算财政拨款852.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少54.63万元，下降6%，主要原因是机构改革后，人员隶属变动，在职人员减少，人员经费、公用经费等预算较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入852.66万元，其中:本年收入852.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款852.66万元（本级财力852.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少54.63万元，下降6%，主要原因是在职人员减少，年初预算收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出852.66万元。财政拨款安排支出852.66万元，其中：基本支出852.66万元，与上年对比减少54.63万元，下降6%，主要原因是在职人员减少，支出减少；项目支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301行政运行科目安排支出667.47万元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工作经费等支出。

　　2010302一般行政管理事务安排支出8万元，主要用于政务督查、信息公开等支出。

　　2010350事业运行科目安排支出43.69万元，主要用于事业人员工资、公用经费等支出。

　　2080501行政单位离退休科目安排支出0.92万元，主要用于退休人员公用经费支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目安排支出73.41万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　2080801死亡抚恤科目安排支出4.17万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

　　2101101行政单位医疗科目安排支出46.59万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101102事业单位医疗科目安排支出4.46万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

　　2101103公务员医疗补助科目安排支出3.95万元，主要用于在职、退休人员医疗保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资科目安排支出193.06万元，主要用于在职人员基本工资支出。

　　30102津贴补贴科目安排支出292.28万元，主要用于在职人员国家规范的津贴补贴支出。

　　30107绩效工资科目安排支出11.16万元，主要用于在职事业人员基本绩效、奖励性绩效支出。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费科目安排73.41万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　30110职工基本医疗保险缴费安排支出51.05万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

　　30112其他社会保障缴费科目安排支出1.29万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出。

　　30113住房公积金科目安排支出44.72万元，主要用于单位补助在职人员住房公积金支出。

　　30201办公费科目安排支出123.20万元，主要用于单位日常运转各项支出。

　　30228工会经费科目安排支出4.99万元，主要用于单位计提工会经费缴费支出。

　　30231公务用车运行维护费科目安排支出1.00万元，主要用于单位保留公务用车运转支出。

　　30239其他交通费用支出科目安排支出48.38万元，主要用于在职人员公务交通补助支出。

　　30305生活补助科目安排支出4.17万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

　　30307医疗费补助支出科目安排支出3.95万元，主要用于在职、退休人员医疗保险缴费支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金18万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.50万元，较上年减少1.98万元，下降5.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门2020年因公出国（境）费预算为11.20万元，较上年减少0.58万元，下降4.92%。

　　支出减少主要原因是规范本单位因公出国（境）活动，不断压缩因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　本部门2020年公务接待费预算为25.30万元，较上年减少1.35万元，下降5.07%。

　　支出减少主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定及省州市公务接待管理规定，规范公务接待活动，严禁超标准、超规格、超范围接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少0.05万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.05万元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　支出减少主要原因是公车改革后仅保留应急保障用车1辆，公务用车运行费用得到有效控制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无项目支出预算，无项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门2020年机关运行经费安排177.57万元，与上年对比减少2.05万元，下降1.14%，主要是公务交通补助、公用经费等较上年减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、无项目支出预算、无对下转移支付预算，并在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。因此部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分  部门2020年部门预算表（见附表）

   第三部分 2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

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