弥勒市残疾人联合会2020年预算公开

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　　弥勒市残疾人联合会2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市残疾人联合会部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市残疾人联合会部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市残疾人联合会是全市各类别残疾人的统一合法组织及残疾人事业的专门工作机构。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、开展各项业务活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业，承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理残疾人群众组织，承担市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市残疾人联合会设有：办公室、康复科、教就科，有弥勒市残疾人就业服务总社1个下设事业机构。

　　（三）重点工作概述

　　1. 基础数据调查精准。以开展专项调查和信息数据比对核实工作为契机，建立健全残疾人基础信息数据库，做到残疾人底数清、情况明、数据精准。其中：开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查，采集录入残疾人信息22631条，入户率达99.27%。坚持政务服务窗口定点受理与经常下基层送服务相结合的方式，不断提升办证质量和效率。截至2018年12月18日，全市持证残疾人共22338人，为第二次残疾人口抽样调查数34138人的65.43%，占全市总人口的3.96%。开展贫困残疾人数据比对，2018年实现脱贫解困残疾人503人，年末卡内贫困残疾人3412户3883人，占残疾人总数的17.38%。开展贫困残疾人居住危房数据比对，2018年完成贫困残疾人家庭危房建设任务303户（建档立卡131户），现尚有151户贫困残疾人家庭居住危房、2户贫困残疾人家庭无自有住房。协助民政部门开展残疾人信息核对，全市共有3852名生活困难残疾人和5898名一二级重度残疾人足额享受“两项补贴”。

　　2. 服务残疾人精准。康复工作方面：2018年共对2418名有康复服务需求的残疾人开展精准康复服务，占2017年残疾人精准康复服务需求调查数2640人的91.59%，超额完成上级下达80%任务数的11.59%。与弥勒市妇幼保健计划生育服务中心合作，成立“弥勒市残疾儿童康复中心”，拓展了我市残疾儿童康复服务新途径。教育救助方面：实施《弥勒市残疾学生和残疾人子女助学补助办法（试行）》，实现学前教育至考录为大专院校的残疾学生和残疾人子女的全覆盖。发放2017年度助学金1959人54.67万元，2018年考录大专院校助学金45人12.2万元；核实高中及以下在校残疾学生和残疾人子女1893人，正在筹资助学补助金34.18万元，争取2019年1月底前完成发放工作。创业就业方面：举办培训班3期，为118名残疾人提升了创业就业的劳动技能，“搭车”培训残疾人518余人。截至2018年12月，全市6家福利企业共安置残疾职工113人，机关、企事业单位按比例安排残疾人就业103人，个体就业34人，农村残疾人稳定就业16991人。扶贫工作方面：紧紧围绕精准扶贫五项措施，助推残疾人精准扶贫精准脱贫。2017年9月以来，全市1072名贫困残疾人享受到了残联的扶助。下派1名干部驻村并足额保障驻村工作经费。投入扶贫经费5万元对挂包村实施产业帮扶。宣传文体方面：以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为主题，在第二十八次全国助残日期间，联合多部门开展支残助残和宣传教育系列活动。邀请省电视台《追梦》栏目组到我市录制残疾人工作者服务奉献，以及部分残疾人在党和政府的关怀帮扶下，实现就业改变贫困落后生活面貌同步小康的小故事，以点带面展示我市社会助残与残疾人自强的生动画面，并在云南广播电视台国际频道、云南网、新华网云南频道播出。协调市电视台采编制作残疾人公益宣传片2个在助残日期间播出。4名残疾人运动员代表红河州参加省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，获得个人项目2金2银4铜、团体项目2银和1个第六名的娇人战绩。维权信访方面：充分发挥“12385”残疾人服务热线和96128政务服务专线联系服务残疾人的作用，畅通群众诉求渠道，认真做好残疾人来信来访和矛盾纠纷排查化解工作。全年受理群众来信来访来电60余件，做到件件有答复，件件有落实。举办全市窗口服务部门工作人员残疾人法律法规暨国家通用手语培训班1期，150名来自残工委成员单位和各行业窗口服务人员参加培训。4户贫困残疾人家庭享受法律援助服务。

　　3. 党建带残建成效明显。按照基层党组织标准化建设要求，着力强化党组织政治功能，落实服务功能，实现了领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、党内政治生活更加严肃规范、便民服务更加形式多样、场所功能更加务实管用、制度机制更加健全完善、基础保障更加充分有力、档案资料更加完备规范的目标，基层党组织“进位升级”达标，实现“软弱涣散”党支部摘帽。利用以会代训方式，对全市基层残疾人工作者和评残专家进行培训5次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。

　　离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入169.08万元，其中：一般公共预算财政拨款169.08万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年164.81万元相比增加4.27万元，增加原因为各项保险数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入169.08万元，其中:本年收入169.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.08万元（本级财力169.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年164.81万元相比增加4.27万元，增加原因为各项保险数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出169.08万元。财政拨款安排支出169.08万元，其中，基本支出169.08万元，项目支出0万元。与上年164.81万元相比增加4.27万元，增加原因为各项保险数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出，以及卫生健康支出。其中：

　　1. 2080101　2020年预算支出数为5万元，较上年执行数增加5万元，主要原因是“归口管理的行政运行”科目单列增加支出。

　　2. 2080501　2020年预算数为0.32万元，较上年执行数0.28万元增加0.04万元，主要原因是单位离退休人员增加，支出增加。

　　3. 2080505　2020年预算数为14.05万元，较上年执行数14.47万元减少0.42万元，主要原因是单位离退休人员增加，支出减少。

　　4. 2081101　2020年预算数为115.03万元，较上年执行数117.74万元减少2.71万元，主要原因是单位离退休人员增加，支出减少。

　　5. 2081199　2020年预算数为23.44万元，较上年执行数16.45万元增加6.99万元，主要原因是“归口管理的行政运行”科目单列增加支出。

　　6. 2101101　2020年预算数为7.99万元，较上年执行数7.5万元增加0.44万元，主要原因是科目调整增加支出。

　　7. 2101102　2020年预算数为1.79万元，较上年执行数1.52万元增加0.27万元，主要原因是科目调整增加支出。

　　8. 2101103　2020年预算数为1.46万元，较上年执行数1.2万元增加0.46万元，主要原因是科目调整增加支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　经济科目分组（其中：基本支出169.08万元，项目支出0万元）。与上年164.81万元相比减少4.27万元，减少原因为人员退休增加支出减少。其中：

　　部门预算支出169.08万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出126.73万元，商品和服务支出23.6万元，对个人和家庭的补助18.75万元。

　　1. 工资福利支出126.73万元（基本工资37.48万元、津贴补贴52.12万元、绩效工资4.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.05万元、职工基本医疗保险缴费9.78万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金8.57万元）。

　　2. 商品和服务支出23.6万元（办公费13.82万元、工会经费0.99万元、公务用车运行维护费1.0万元、其他交通费用7.79万元）。

　　3. 对个人和家庭的补助18.75万元（生活补助17.29万元、医疗费补助1.46万元）

　　弥勒市残疾人联合会2020年财政拨款支出总计169.08万元。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市残疾人联合会2020年财政拨款“三公”经费预算总额6.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，公务接待费支出2.28万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数4.76万元增加1.31万元，增加的主要原因是：扶贫工作的加大，公务用车费用增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年弥勒市残疾人联合会因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2020年弥勒市残疾人联合会公务接待费预算数2.28万元，比2019年预算执行3.76万元减少1.48万元，减少的主要原因是：坚持厉行节约，减少行政运行成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年弥勒市残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数3.78万元。其中：购置费0万元，比2019年预算执行0万元增加0万元；运行维护费3.78万元，比2019年执行1万元增加2.78万元，增加的主要原因是保障残疾人事业工作产生的工作量增加公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出也随之增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门预算项目支出0万元，与去年持平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市残疾人联合会2020年机关运行经费财政拨款预算169.08万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务——行政运行5万元、行政单位离退休14.37万元、残疾人事业138.47万元、卫生健康11.24万元，较上年预算执行数164.81万元相比减少4.27万元，减少原因为人员退休增加支出减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，弥勒市残疾人联合会国有资产总额344.47万元，其中：流动资产125.38万元，固定资产219.09万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。资产总额减少108.24万元，原因是1辆公务用车进行报废处理，及2019计提2019年和2019年之前的折旧，资产减少。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　无

　　第二部分 弥勒市残疾人联合会2020年部门预算表（见附表）

　　第三部分 2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

　　监督索引号53250400476200111